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监督索引号53293000533300200000

洱源县城市管理综合行政执法局2022年部门

预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分洱源县城市管理综合行政执法局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县城市管理综合行政执法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县城市管理综合行政执法局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分  洱源县城市管理综合行政执法局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行国家、省、州、县有关城市管理的政策、法律、法规和地方性规章；拟定城市管理规范性文件并组织实施；开展城市管理宣传教育，提高市民文明素质。

二、制定城市管理工作的总体规划和年度计划，提出各个阶段的工作目标和任务，并组织实施。

三、对全县各镇乡与城市管理有关的业务工作进行指导协调和督促检查。

四、负责对县城责任部门的目标管理责任制和沿街单位（个人）“门前三包”执行情况进行检查、考核、验收。对县城周边，特别是城乡接合部的市容市貌进行综合整治。

五、负责城区市容市貌、城市道路、园林绿化、照明设施、环境卫生和公共设施的行政管理。

六、负责县城户外广告设置的审批、管理工作，组织拟订城市户外广告设置计划和技术标准。

七、负责拟定城区临时市场设置的宏观规划，组织有关部门联合审批；负责对举办庆典、促销、展览、宣传咨询、演出等活动占用道路的审批和管理工作，制止违章占道行为；负责城区车辆停放秩序的整顿。

八、负责实施临时占用城市道路审批，挖掘城市道路审批。对城市户外广告、悬挂物设置审批，特殊车辆在城市道路上行驶审批，依附于城市道路建设各种管线、干线等设施审批。

九、负责城区建筑材料及建筑垃圾管理。负责规范、监督查处城市建筑材料及垃圾摆放、运输违章行为。

十、制定有关停车设施建设和经营管理的政策；负责县城经营性停车行业、临时占道停车点、洗车点的管理。

十一、对城市集贸市场之外城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售行为进行管理。

十二、负责查处影响环境卫生，破坏城市公共设施，危害城市交通安全、交通秩序及城市管理秩序的行为。

十三、负责制定城管经费预算、决算，管理城管经费、罚款收据，监督城管经费的使用。

十四、在县城规划范围内，根据城市管理的需要及上级人民政府的授权，行使工商、文化、公安、交通、环保、卫生、国土、住房和城乡建设等单位行使的部分行政处罚权。

十五、履行法律、法规、规章和各级人民政府规定的其他职责。

十六、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位属洱源县住房和城乡建设局二级预算单位，共设置0个机构，我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

严格控制沿街商户占道挖掘审批，加强机动车乱停乱放整治力度，对县城主要道路两侧商铺进行宣传，加大对违停车辆的执法力度，严厉查处人行道机动车乱停乱放违规行为。加强对县城运输建筑材料、建筑垃圾车辆的宣传和教育，对屡教不改的当事人进行现场处罚。按照《城市容貌管理》的要求，完善各类户外广告的设置标准，加强源头治理力度，美化亮化市容环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入229万元，其中：一般公共预算229万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加50.8万元，增长28.51%，主要原因2022年绩效工资（2017年提高标准部分）、绩效考核奖励（2017年提高标准部分）及工会经费预算增加，2022年增加项目经费27.2万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入229万元，其中:本年收入229万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加50.8万元，增长28.51%，主要原因2022年绩效工资（2017年提高标准部分）、绩效考核奖励（2017年提高标准部分）及工会经费预算增加，2022年增加项目经费27.2万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出229万元。财政拨款安排支出229万元，其中：基本支出201.8万元，与上年对比增加23.6万元，增长13.24%，主要原因2022年绩效工资（2017年提高标准部分）、绩效考核奖励（2017年提高标准部分）及工会经费预算增加；项目支出27.2万元，与上年对比增加27.2万元，增长100%，主要原因2022年增加城市道路其他一般罚没非税收入安排的支出专项经费和城市道路占用挖掘费非税收入安排的支出专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出229万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.59万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出8.41万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.40万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出203.6万元，主要用于支付在职人员工资福利及商品服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出229万元，其中：基本支出201.8万元，项目支出27.2万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出197.04万元（其中：基本支出197.04万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出36.13万元（其中：基本支出36.13万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出73.07万元（其中：基本支出73.07万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3.01万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资13.54万元（其中：基本支出13.54万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出13.59万元（其中：基本支出13.59万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出8.41万元（其中：基本支出8.41万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出9.70万元（其中：基本支出9.70万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出36万元（其中：基本支出36万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出31.95万元（其中：基本支出4.75万元，项目支出27.2万元）。

30201办公费支出29.58万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出27.2万元）。

30216培训费支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出2.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出201.8万元，较上年增加23.6万元，增长13.24%。变动的主要原因如下：2022年绩效工资（2017年提高标准部分）、绩效考核奖励（2017年提高标准部分）及工会经费预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出27.2万元，较上年增加27.2万元，增长100%。变动的主要原因如下：主要原因2022年增加城市道路其他一般罚没非税收入安排的支出专项经费和城市道路占用挖掘费非税收入安排的支出专项经费。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县城市管理综合行政执法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县城市管理综合行政执法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我单位2022年无因公出国（境）人员，预算与上年一致无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县城市管理综合行政执法局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因我单位2022年无公务接待费，预算与上年一致无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县城市管理综合行政执法局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元（我单位公务用车待报废处置，无法正常运行），较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因我单位2022年无公务用车购置及维护费，预算与上年一致无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

严格控制沿街商户占道挖掘审批，加强机动车乱停乱放整治力度，对县城主要道路两侧商铺进行宣传，加大对违停车辆的执法力度，严厉查处人行道机动车乱停乱放违规行为。加强对县城运输建筑材料、建筑垃圾车辆的宣传和教育，对屡教不改的当事人进行现场处罚。按照《城市容貌管理》的要求，完善各类户外广告的设置标准，加强源头治理力度，美化亮化市容环境。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理的支出

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位机关运行经费预算4.75万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我单位机关运行经费预算4.75万元，较2021年机关运行经费预算3.83万元增加0.92万元，变化主要原因为：2022年增加日常公用经费和工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额107.96万元，其中，流动资产103.63万元，固定资产4.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17.21万元，其中固定资产减少3.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

第二部分洱源县城市管理综合行政执法局2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分洱源县城市管理综合行政执法局2022年预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开

 

监督索引号53293000533300200111

附件：洱源县城市管理综合行政执法局2022年部门预算公开表20220217040337812