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监督索引号53293003200600000

洱源县乔后镇人民政府2022年部门预算编制及“三公”

经费预算公开情况说明 

目录

第一部分 洱源县乔后镇人民政府2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县乔后镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县乔后镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分  洱源县乔后镇人民政府2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，其中行政共设置5个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室；事业共设置6个内设机构，分别是农业综合服务中心（包含农业组、畜牧组、林业组、水务组）、社会保障服务中心、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、环境保护服务中心、乔后镇专职消防队；乔后镇11个村组人员生活补助及公用经费也纳入我镇部门预算。

（三）重点工作概述

1.生态文明持续推进。加强农业产业结构优化调整，大力推广控氮减磷、测土配方、增施有机肥等科技措施，严实整改垃圾场环保督察反馈问题和中央巡视组交办公租房欠款问题。开展农村垃圾费收缴，推行垃圾集中清运处理，由专用垃圾清运车将乔后镇集镇区生活垃圾拉运至邓川垃圾填埋厂集中处理。加大垃圾清扫、环境卫生综合整治、“清四乱”工作，加强黑潓江砂石场违法违规开采整治工作；加大森林资源管护和护林防火巡查宣传力度，启动“林长制”工作；及时发放国家级、省级公益林补助。加大耕地保护力度，层层签订耕地保护目标责任书，认真开展卫片执法工作。建立健全地质灾害群测群防和监测预警预报网络，强化预警预报工作。农村宅基地联审联批联管机制深入落实，乱占耕地建房得到有力整治。

2.疫情防控扎实有效。常态化推进疫情防控工作，全面落实常态化疫情防控措施，扎实抓好联防联控，强化网格化管理，严防输入，内防扩散，扎实开展“云南健康码”“行程码”扫码。

3.持续推进爱国卫生“7个专项行动”。全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，全民参与“搬家式”大扫除等卫生清洁活动，积极参与国家卫生县城创建，完成卫生乡镇和10个卫生村创建工作，成功创建无烟单位。

4.自身建设不断加强。深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神以及考察云南讲话和对大理工作重要指示精神，扎实开展党史学习教育和“大理之问”大讨论活动，深入推动乡村治理，严格落实“三重一大”决策制度，严格管控三公经费，加强政务信息公开，规范行政事务管理，规范便民服务管理，提高服务效率和水平。

5.加强财政资金监管。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作。严格执行财政预算和收支两条线管理，强化财政法制建设，严格执行财政法规，按时报送财政资金监管月报表。认真开展“四清一建”自查自纠工作，及时召开党委会，对历史遗留问题进行认真研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制28人，事业编制42人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1335.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1335.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入较上年的1258.76万元增加了76.5万元，增幅6.1%。主要原因分析:2021年绩效工资纳入预算3个月，而2022年纳入预算15个月，导致2022年预算数整体增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1335.26万元，其中:本年收入1335.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1335.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加76.50万元，增长6.1%，主要原因2021年绩效工资纳入预算3个月，而2022年纳入预算15个月，导致2022年预算数整体增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1335.26万元。财政拨款安排支出1335.26万元，其中：基本支出1312.64万元，与上年对比，基本支出较上年的1254.28万元增加了58.36万元，增幅4.65%，主要原因分析：2021年绩效工资纳入预算3个月，而2022年纳入预算15个月，导致2022年基本支出增加。

2022年预算中村委会人员较上年增加了城乡社区服务人员的工资、绩效、养老保险补助等，造成增量。项目支出22.62万元，与上年对比，项目支出较上年增长18.14万元，主要原因分析:1.人大代表活动经费为800元/人，2022年人大代表为59人，人大代表人数较上年增长3人，所以人大代表活动经费较上年增加0.24万元。2.2022年增加科学技术支出17.90万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1335.26万元，主要用于在职人员的工资、社会保险缴费、机关运行经费、村委会人员及遗属人员补助、老放映员工资和人大代表活动经费等方面。按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出17.80万元，主要用于人大人员工资支出及日常公用经费。

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出4.72万元，主要用于人大代表活动经费支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出218.01万元，主要用于政府在职人员的工资、机关运转经费及遗嘱人员补助。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出45.03万元，主要用于纪委在职人员工资及日常公用经费。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出64.92万元，主要用于党委办在职人员工资及日常公用经费。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出25.61万元，主要用于文化旅游体育广播电视服务中心在职人员工资及日常公用经费。

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出3.31万元，主要用于老放映员生活补助。

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出47.19万元，主要用于社会保障服务中心在职人员工资及日常公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出72.29万元，主要用于职工缴纳的基本养老保险费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出48.86万元，主要用于在职人员单位基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出23.10万元，主要用于在职人员单位职工公务员医疗补助费用。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出23.00万元，主要用于环境保护服务中心在职人员工资及日常公用经费。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出156.27万元，主要用于农业综合服务中心（农业组、畜牧组）在职人员工资及日常公用经费。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出90.91万元，主要用于农业综合服务中心（林业组）在职人员工资及日常公用经费。

2130399农林水支出—水利—其他水利支出46.48万元，主要用于农业综合服务中心（水务组）在职人员工资及日常公用经费。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出318.11万元，主要用于村委会人员工资及村委会日常公用经费。

2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行支出27.60万元，主要用于自然资源所在职人员工资及日常公用经费。

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行支出22.28万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资及日常公用经费。

2240299害防治及应急管理支出—消防事务—其他消防事务支出12.55万元，主要用于专职消防队在职人员工资及日常公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1335.26万元，其中：基本支出1312.64万元，项目支出22.62万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1038.09万元（其中：基本支出1038.09万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出—基本工资支出193.08万元（其中：基本支出193.08万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴支出330.96万元（其中：基本支出330.96万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金支出16.08万元（其中：基本支出16.08万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资支出184.48万元（其中：基本支出184.48万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出72.29万元（其中：基本支出72.29万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费支出48.86万元（其中：基本支出48.86万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费支出23.10万元（其中：基本支出23.10万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费支出18.47万元（其中：基本支出18.47万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金支出54.09万元（其中：基本支出54.09万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出96.68万元（其中：基本支出96.68万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出105.51万元（其中：基本支出82.89万元，项目支出22.62万元）。

30201商品和服务支出—办公费支出55.00万元（其中：基本支出32.38万元，项目支出22.62万元）。

30205商品和服务支出—水费支出2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费支出0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费支出1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费支出5.65万元（其中：基本支出5.65万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费支出0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费支出0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出—工会经费支出12.40万元（其中：基本支出12.40万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费支出5.70万元（其中：基本支出5.70万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用支出22.50万元（其中：基本支出22.50万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助191.66万元（其中：基本支出191.66万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助支出191.65万元（其中：基本支出191.65万元，项目支出0.00万元）。

30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出1312.64万元，与上年对比，基本支出较上年的1254.28万元增加了58.36万元，增幅4.65%，变动的主要原因如下：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）主要原因分析：2021年绩效工资纳入预算3个月，而2022年纳入预算15个月，导致2022年基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出22.62万元，较上年增加18.38万元，增长433.49%。变动的主要原因如下：1.人大代表活动经费为800元/人，2022年人大代表为59人，人大代表人数较上年增长3人，所以人大代表活动经费较上年增加0.24万元。2.2022年增加科学技术支出17.90万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 洱源县乔后镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.93万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费7.85万元，公务用车购置及运行维护费4.08万元。“三公”经费与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县乔后镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：因公出国（境）费无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费

洱源县乔后镇人民政府2022年公务接待费预算为7.85万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为256次，预计共计接待900人次。

增减变化情况：公务接待费无增减变化情况，与上年持平，我单位一直坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，公务接待费不存在增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县乔后镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为4.08万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.08万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化情况：我镇不存在公务用车购置的情况，费用为0.00万元；公务用车运行维护费与上年持平，虽然我镇脱贫攻坚接续乡村振兴任务重，但一直坚持厉行节约的原则，公务用车及运行维护费与上年持平，不存在增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.确保我镇运行经费和村委会运行经费足额及时下达，政府各站所、各村委会能按时保质完成基层党建各项工作部署；完成上级政府交办的事项。

2.有资源有能力为党员群众办实事。

3.资金使用规范，各站所、各村委会有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，有效服务群众。

（二）重点项目绩效目标

我单位重点项目为人大代表活动经费项目，该项目到位资金4.72万元，全部为县级资金，乔后镇人大代表59人，按800元/人的经费标准，共计4.72万元。资金使用上严格按照洱源县人大常委会关于印发《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》文件要求，做到专款专用，注重绩效。具体绩效目标如下：

1.组织我镇59名人大代表参加调研、考察等活动，充分发挥代表的监督作用。

2.资金使用严格按照《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》文件要求，做到专款专用。

3.项目经费为人大代表履行职责提供财力保证，参加各项调研考察、执法检查并完成调研，组织代表提出意见建议，达到预期主要的经济、政治和社会效益。

十、财政专户管理资金支出情况

    本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息 

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算95.89万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费55.00万元、培训费0.29万元、工会经费12.40万元，公务用车运行维护费5.70万元，其他交通费用22.50万元。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我部门机关运行经费预算95.89万元，较2021年机关运行经费预算80.73万元增加15.16万元，增长18.78%，变化主要原因为：我单位2021年部门预算中没有非税收入成本性支出专项资金项目，但2022年纳入部门预算非税收入成本性支出专项资金17.90万元，故机关运行经费预算较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额641.13万元，其中，流动资产607.89万元，非流动资产33.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1936.58万元，其中流动资产减少1933.17万元，固定资产增加3.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

第二部分洱源县乔后镇人民政府2022年部门预算表

（详见附件）

第三部分 洱源县乔后镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293003200600111

乔后镇人民政府部门预算公开表20220217043825283