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洱源县疾病预防控制中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县疾病预防控制中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县疾病预防控制中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

  

 

第一部分  洱源县疾病预防控制中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

疾病预防控制中心是实施县政府卫生防疫职能的专业机构，肩负着全县疾病预防、控制、突发公共卫生事件预警与处置，疫情监测报告、卫生检验、检测与评价、职业危害与健康监测、健康教育与促进，指导与培训、技术管理与服务等多项工作的重任。

（二）机构设置情况

我单位设有：卫生检验科，公共卫生科，皮肤艾防科，地病科，结核病防治科，慢病科，免疫规划科，急传科，健教科，项目办，质控科，财务后勤科，行政办公室。

（三）重点工作概述

1.单位工作开展情况：

（1）各种传染病防控工作成效显著。以控制甲肝、麻疹、狂犬病、肺结核、伤寒副伤寒、流脑、新生儿破伤风、疟疾八种重点传染病为重点，加强疫情报告和管理；（2）免疫规划工作扎实有效；（3）地方病、慢性病防治和健康教育工作强力推进；（4）卫生监测与检验工作全面开展，实验室检测能力进一步增强；（5）加强应急工作，着力提高疾控队伍专业技术水平和突发事件应急处置能力；（6）党建工作统筹推进。

2.主要事业成效：

（1）我县今年无甲类传染病报告，乙类传染病发病数与去年同期相比有所降低，做好了手足口病的防控工作，加强疫情监测、分析和加大宣传力度。（2）重点传染病防治规范有序。一是做好艾滋病的防控；二是落实综合防治措施，结核病防控保持两个100%。（3）认真实施国家免疫规划，卡介疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗接种率均达到国家指标要求。认真贯彻《疫苗流通和预防接种管理条例》相关规定，做好对各接种点的督导。（4）按照国家消除碘缺乏病判定标准，我县达到了实现消除碘缺乏病的目标。（5）按照国家基本公共卫生服务项目要求，对重性精神疾病进行诊断、管理。发现高血压病人和糖尿病病人数均达到国家任务数。（6）利用各种卫生宣传日大力开展疾病预防知识宣传活动和健康咨询活动，努力开展全民健康生活方式行动工作，积极倡导健康生活方式，提高全民健康意识和健康生活方式行为能力。（7）我单位认真开展无烟单位的创建工作，控烟工作取得了初步成效。（8）今年实验室配备了先进的检验设备，可以开展核酸检测工作。按要求开展了麻疹常规监测、艾滋病确认、手足口病等样品检测工作。完成了全年生活饮用水枯水期、丰水期的水质样品检测任务。完成食品风险监测样品检测任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制47人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休 0人，退休 27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入1034.5万元，其中：一般公共预算894.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入140万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加221.68万元，增长27%，主要原因是（1）事业收入140万元，增长8%；2021年未将事业收入、其他收入纳入部门预算，2022年根据预算编制要求将事业收入、其他收入纳入部门预算，造成财务总收入增加。（2）截至2022年预算取数时点，全单位在职职工人数较上年增加1人，人数增长1%，岗位变动、薪级工资变动，社会保障缴费基数提高，造成工资福利支出增加。（3）2022年绩效工资（2017年提高标准部分）预算15个月，2021年绩效工资（2017年提高标准部分）预算仅为3个月，造成工资福利支出增加。（4）工会经费增加每人每月600元，造成商品和服务支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入894.5万元，其中:本年收入894.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款894.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加81.68万元，增长10%，主要原因是：（1）

截至2022年预算取数时点，全单位在职职工人数较上年增加1人，人数增长1%，岗位变动、薪级工资变动，社会保障缴费基数提高，造成工资福利支出增加。（2）2022年绩效工资（2017年提高标准部分）预算15个月，2021年绩效工资（2017年提高标准部分）预算仅为3个月，造成工资福利支出增加。（3）工会经费增加每人每月600元，造成商品和服务支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年我单位预算总支出1034.5万元。财政拨款安排支出894.5万元，其中：基本支出886.1万元，与上年对比增加81.68万元，增长10%，主要原因是：（1）截至2022年预算取数时点，全单位在职职工人数较上年增加1人，人数增长1%，岗位变动、薪级工资变动，社会保障缴费基数提高，造成工资福利支出增加。（2）2022年绩效工资（2017年提高标准部分）预算15个月，2021年绩效工资（2017年提高标准部分）预算仅为3个月，造成工资福利支出增加。（3）工会经费增加每人每月600元，造成商品和服务支出增加。

项目支出8.4万元，增长0%，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出894.5万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.64万元：其中遗属生活补助2.64万元，主要用于3人的遗嘱补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出77.82万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构716.29万元，主要用于单位职工工资补助支出、各项社会保障支出、公用经费支出等。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务8.4万元：其中山石屏疗养院麻风康复者生活补助6万元，主要用于对山石屏疗养院麻风康复者的管理、治疗及日常生活开支；乡村防保人员劳务补助2.4万元，主要用于提高乡村防保员对每年儿童的管理及电子档案录入，录入完整率大于95%。积极宣传基础疫苗的接种，提高疫苗接种知晓率；提高乡村防保员对每年儿童的基础疫苗接种建卡建证率、接种剂次信息录入完整率、各苗种报告接种率等；提高乡村防保员积极性、医疗业务水平及医疗质量。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48.68万元，主要用于单位职工医疗保险及大病医疗补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40.67万元，主要用于单位职工及退休人员公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出894.5万元，其中：基本支出886.1万元，项目支出8.4万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出858.28万元（其中：基本支出858.28万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出206.63万元（其中：基本支出206.63万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出146.76万元（其中：基本支出146.76万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出17.22万元（其中：基本支出17.22万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出259.68万元（其中：基本支出259.68万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出77.82万元（其中：基本支出77.82万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出48.68万元（其中：基本支出48.68万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出40.67万元（其中：基本支出40.67万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.17万元（其中：基本支出2.17万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出58.45万元（其中：基本支出58.45万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出33.55万元（其中：基本支出25.15万元，项目支出8.4万元）。

30201办公费支出12.1万元（其中：基本支出12.1万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出8.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.4万元）。

30228工会经费支出12.77万元（其中：基本支出12.77万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出2.67万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.35万元，其中：政府采购货物预算8.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我单位基本支出886.1万元，较上年增加81.68万元，增长10%。变动的主要原因如下：主要原因是：（1）截至2022年预算取数时点，全单位在职职工人数较上年增加1人，人数增长1%，岗位变动、薪级工资变动，社会保障缴费基数提高，造成工资福利支出增加。（2）2022年绩效工资（2017年提高标准部分）预算15个月，2021年绩效工资（2017年提高标准部分）预算仅为3个月，造成工资福利支出增加。（3）工会经费增加每人每月600元，造成商品和服务支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出8.4万元，增长0%，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.5万元，较上年减少0.05万元，下降0.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为2.55万元，较上年减少0.05万元，下降2%，国内公务接待批次为16次，共计接待130人次。

增减变化原因：接待制度的完善及接待人员按规定缴纳伙食费导致接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为9.95万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费9.95万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.全面完成全县儿童免疫接种，减少疫苗针对性疾病的发生。

4.改善山石屏疗养院麻风康复病人生活质量及提高管理水平，让山石屏疗养院麻风康复者有更好的生活条件及医疗条件。降低麻风病患病率，对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的生活管理及药物治疗。对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的死亡管理。

5.提高乡村防保员对每年儿童的管理及电子档案录入，录入完整率大于95%。积极宣传基础疫苗的接种，提高疫苗接种知晓率。提高乡村防保员对每年儿童的基础疫苗接种建卡建证率、接种剂次信息录入完整率、各苗种报告接种率等。提高乡村防保员积极性、医疗业务水平及医疗质量。

（二）重点项目绩效目标

2022年我单位有3个项目，分别是：

1.事业收入补助经费

（1）2021年以前的二类疫苗收入包括二类疫苗成本、接种单位的接种费及疫苗储运费等。

（2）2021年开始的二类疫苗收入只包含疫苗储运费。

2.山石屏疗养院麻风康复者生活补助资金

（1）改善山石屏疗养院麻风康复病人生活质量及提高管理水平，让山石屏疗养院麻风康复者有更好的生活条件及医疗条件。

（2）降低麻风病患病率，对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的生活管理及药物治疗。

（3）对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的死亡管理。

3.洱源县乡村防保人员劳务补助资金项目绩效目标

（1）提高乡村防保员对每年儿童的管理及电子档案录入，录入完整率大于95%。积极宣传基础疫苗的接种，提高疫苗接种知晓率。

（2）提高乡村防保员对每年儿童的基础疫苗接种建卡建证率、接种剂次信息录入完整率、各苗种报告接种率等。

（3）提高乡村防保员积极性、医疗业务水平及医疗质量。

十、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费，2022年我单位公用经费预算25.15万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

公用经费变化情况及原因说明：2022年我单位公用经费预算25.15万元，较2021年公用经费预算20.05万元增加5.1万元，增长25%，变化主要原因为：2022年较2021年部门在职在编人员增加1人且工会经费预算增加每人每月600元，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额1889.9万元，其中，流动资产796.88万元，固定资产净值347.81万元，对外投资及有价证券0.18万元，在建工程745.03万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加202.24万元，其中固定资产增加134.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

第二部分 洱源县疾病预防控制中心2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县疾病预防控制中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001436300100111

洱源县疾病预防控制中心2022年预算公开表20220217113238324