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洱源县检察院2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县检验检测院2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县检验检测院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县检验检测院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县检验检测院2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县检验检测院主要职能为：1、贯彻执行食品、药品、生活饮用水、餐（饮）具、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油安全监管相关法律法规和技术规范。2、负责全县食品、药品、食用农产品农畜产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的质量安全检测。3、依法开展食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的监督抽验、风险监测、仲裁检验和委托检验；承担生活饮用水、餐（饮）具的委托检验。4、承担辖区食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油质量安全事故的应急检验检测。5、开展有关食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品、农产品、粮油的检测方法、检验新技术及产品开发利用的科研工作，提供产业技术服务和人员培训服务。6、完成县委和县政府交办的共他任务。

（二）机构设置情况

1、综合办公室：负责综合协调、文电、档案、会务、机要、人事、督查、考核、常务、纪检监察及廉政建设、政务公开、新闻宣传、保密、信访、安全保卫、后勤保障、对外联系等工作；承担党务、纪检监察及廉政建设；制定和督查内部规章制度的落实；负责车辆管理、队伍建设等工作；组织职工教育培训工作；负责院党组会议、院长办公会议决定事项的督办落实工作；负责财务、基建、固定资产及国有资产管理工作；承担本院财务经费预算、管理、内部审计的具体措施、办法；承担仪器设备、办公设备及其他物资的政府采购工作。

2、事业发展部：负责全院检验检测工作的综合管理、组织协调、监督检查和承办本院的各项业务；负责质量体系文件的编写、修订和管理，确保本院质量体系正常运行；负责本院检验检测机构资质认证评审、扩项评审、变更评审、复查评审、内部审核及管理评审的实施；负责专业技术人员的能力提升、技术培训、内审员培训、组织取证等工作；负责仪器设备及其档案的系统管理（包括选购、验收、安装、调试、使用、维修、报废等）；负责各种技术资料的整理、归档；负责各种受控文件的发放和作废文件的收回，关做好防火、防盗、保密等安全工作；负责对影响检验检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价，保存评价记录和合格供应商的名单；负责对分包方进行能力调查、评估和签订分包协议；负责做好日常检验检测质量监督工作；负责检验检测业务的来样合同评审、登记接样、编号分发、样品管理等；负责检验检测报告的编制、送审、发放、归档和原始记录的保管；负责检验检测报告的印签的管理和使用；负责本院日常检验检测数据的统计、整理、上报及检验检测信息的发布；负责受理客户的申诉与投诉，并组织处理；负责全院科研发展，对外技术交流合作；开展产业技术服务和人员培训服务，对外技术交流合作；开展产业技术服务和人员培训服务；承担本系统重大课题的政策研究工作；指导县内机构、企业开展检验检测工作。

3、食品药品检验检测中心：负责贯彻执行国家和省、州、县有关食品、药品、保健食品、食药同源类产品、生活饮用水、餐（饮）具等食品药品的安全管理法律法规和检验检测技术规范；负责全县食品、药品、生活饮用水、餐（饮）具的检验检测工作；依法开展食品、药品监督抽检、风险监测、质量评价、仲裁检验和委托检验；承担生活饮用水、餐（饮）具的委托检验；承担辖区内食品、药品质量安全事故的应急检验检测；开展食品、药品、生活饮用水、餐（饮）具检测方法、检验新技术及产品开发利用的科研工作，提供产业技术服务和人员培训服务；完成院领导交办的其他工作任务。

4、农畜产品质量安全检验检测中心：贯彻执行国家和省、州、县有关农产品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜离产品安全管理法律法规和检验检测技术规范；负责全县农产品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜离产品的检验检测工作；依法开展监督抽检、风险监测、质量评价仲裁检验和委托检验；承担辖区食用农产品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品质量安全事故的应急检验检测；开展农产品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品的检测方法、检验新技术及产品开发利用的科研工作，提供 产业技术服务和人民培训服务。

5、粮油检验检测中心：贯彻执行国家和省、州、县有关粮油产品安全管理法律法规和检验检测技术规范；负责全县粮油产品的检验检测工作；依法开展粮油产品的监督抽检、风险监测、质量评价仲裁检验和委托检验；承担辖区食用农产品质量安全事故的应急检验检测；开展农产品、食用农产品、食用林产品、食用水产品、食用畜禽产品检测方法、检验新技术及产品开发利用的科研工作，提供产业技术服务和人员培训服务。

（三）重点工作概述

1、全力做好食品、农产品来样检测工作。对县市场监管局、农业农村局、商务局等部门的来检样品做好检测，为全县食品农产品质量安全监管提供技术保障。

2、全力做好业务培训工作。制定科学合理的培训计划和质量控制计划，请进来走出去，增加内部培训频次，定期参加国内高水平业务集中培训，全面提升专业技术人员的业务水平。

3、全力做好洱源源头保护治理、乡村振兴等工作。

4、完成县委和县政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财政总收入235.1万元，其中：一般公共预算235.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加25.8万元，增加12.34%，增加的主要原因正常晋升晋级工资增加、工会人头经费及政府奖励性绩效预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入235.1万元，其中:本年收入235.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加25.8万元，增加12.34%，增加的主要原因正常晋升晋级工资增加、工会人头经费及政府奖励性绩效预算增加。。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出235.1万元。财政拨款安排支出235.1万元，其中：基本支出230.1万元，与上年对比增加25.8万元，增加12.34%，增加的主要原因正常晋升晋级工资增加、政府奖励性绩效及工会人头经费预算增加；项目支出5万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出235.1万元，按功能科目分组具体为：

2013850事业运行180.36万元，主要用于发放职工工资和住房公积金以及缴纳工伤保险、失业保险。

2013850事业运行13.22万元,主要用于办公费、培训费、水费、电费、工会费及车辆运行维护费。

2080505-机关事业单位基本养老保险23.99万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101102-事业单位医疗12.56万元，主要用于缴纳职工医疗保险和大病保险。

2101103-公务员医疗补助4.97万元，主要用于职工医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出235.1万元，其中：基本支出230.1万元，项目支出5万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出221.88万元（其中：基本支出221.88万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出53.53万元（其中：基本支出53.53万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出33.73万元（其中：基本支出33.73万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出4.46万元（其中：基本支出4.46万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出73.34万元（其中：基本支出73.34万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位养老保险缴费支出23.99万元（其中：基本支出23.99万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出12.56万元（其中：基本支出12.56万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出4.97万元（其中：基本支出4.97万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出14.7万元（其中：基本支出14.7万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出13.22万元（其中：基本支出8.22万元，项目支出5万元）。

30201办公费支出4.45万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出1万元）。

30211差旅费支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元

30216培训费支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

30216专用材料费支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

30228工会经费支出3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出235.1万元，较上年增加25.8万元，增长12.34%。变动的主要原因如下：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级、政府奖励性绩效及工会人头经费预算增加造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2021年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出5万元，较上年相比持平，原因是项目和上年一致。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.33万元，较上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为12次，共计接待35人次。

  （三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2022年我部门将235.1万元资金用于发放在职职工的工资、缴纳职工养老保险、医疗保险、大病保险、工伤保险、失业保险和职工公积金；用于支付单位的办公费、水费、电费、电话费、人员培训费、试剂耗材费、仪器设备检定维护费、食品抽样费等。去年共检测食品400批次。计划2022年年度内检测食品410批次,报告准确率达100%，按计划100%完成食品检验工作任务，做到有效减少农药及有害食品添加剂的使用，促进区域内绿色产业发展，保障人民饮食安全，最终达到社会稳定的效果。

（二）重点项目绩效目标

2022年我部门将5万元工作经费用于完成仪器设备的维护检定及人员培训，计划检测食品100批次,报告准确率达100%，按计划100%完成食品检验工作任务，做到有效减少农药及有害食品添加剂的使用，促进绿色产业发展，保障人民饮食安全。

十、财政专户管理资金支出情况

2022年，我部门财政专户管理的支出为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算13.22万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我部门机关运行经费预算13.22万元，较2021年机关运行经费预算11.88万元增加1.34万元，变化主要原因为：2022年较为2021年增加人头工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额231.96万元，其中，流动资产87.07万元，固定资产144.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少82.87万元，其中固定资产减少89.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 洱源县检验检测院部门2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县检验检测院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001242400111

附件2.洱源县检验检测部门预算公开表