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监督索引号53293001223600000

洱源县邓川工业园区管理委员会2022年部门

预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2022年部门预算 编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2022年部门

预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

  

 

第一部分洱源县邓川工业园区管理委员会

2022年部门预算编制及“三公”经费预算

情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻上级党委、政府和园区党的路线、方针、政策、决议、决定和法律、法规；制定适用于邓川工业园区开发建设的有关政策和管理办法，并全面组织实施邓川工业园区建设发展工作。

2.负责制定邓川工业园区的总体规划、控制性详规、产业发展规划、开发建设方案和年度计划，并认真组织实施。

3.负责园区项目审批、报批及项目实施的协调、服务、监督工作；并按授权核发建设项目“三证一书”，做好项目入园工作。

4.负责项目考察、论证、立项、招商引资，组织项目投资洽谈、咨询和协调服务以及组织和监督各类开发建设项目的实施、管理。

5.负责园区范围内基础设施和公共设施建设；园区土地征用、收储和交易工作。

6.积极为企业的改造扩建、新开品开发提供信息，协助企业引进技术、资金、人才。

7.落实各项优惠政策，综合协调各种内外关系，为入园企业排忧解难。

8.负责园区的环境保护、市政建设、安全生产监督、综合治理和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议。

9.负责编制和组织园区工业经济的综合统计、专项统计工作，园区内国有资产、债权债务管理。

10.对洱源县邓川工业园区工业投资开发有限责任公司、土地收购储备中心、规划建设服务中心实施有效管理，并制定相关管理办法和措施。

（二）机构设置情况

洱源县邓川工业园区管理委员会设5个内设机构：综合办公室、国土规划建设股、项目审批及环保股、招商引资股、政策法规宣传股。

（三）重点工作概述

1.加强沟通协调，如期完成总规修编。积极对接省发改委、省生态环境厅等部门，按照省州要求开展园区优化提升工作及《云南洱源产业园区总体规划修编（2021—2035）》编制工作。

2.多措并举，推动项目落地实施。一是积极与县自然资源局沟通协调，加快推进项目用地报批工作；二是积极争取县委县政府和县林草局等部门支持，出台相关迁坟政策，落实迁坟安置坟地，促进迁坟工作开展。三是深入摸排梳理企业闲置土地，采取自身盘活、兼并重组、资产转让、二次招商等方式，分类处置，推进企业闲置土地再开发再利用。

3.加快推进项目建设进度。继续实施项目小组负责制，切实抓好园区年度重大项目的实施推进。积极做好地方政府专项债券项目前期工作，待项目申报成功后尽快投入建设。

4.加大招商引资力度，加强项目储备。坚持环保优先的发展原则，结合园区实际，采取“以产业招商”、“以商招商”等形式引进有助于延长、补充产业链的项目，结合洱海保护的要求，尽可能引进绿色、生态、符合园区环保要求的项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入302.23万元，其中：一般公共预算302.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2022年收入增加57.82万元，主要原因：2022年公务员、事业人员基本工资标准调整，随着工资调整，各项保险、公积金基数也相应提高。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入302.23万元，其中:本年收入302.23万元，上年结转收入14.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2022年收入增加57.82万元，主要原因：2022年公务员、事业人员基本工资标准调整，随着工资调整，各项保险、公积金基数也相应提高。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出302.23万元。财政拨款安排支出302.23万元，其中：基本支出302.23万元，与上年对比，2022年收入增加57.82万元，主要原因分析：2022年公务员、事业人员基本工资标准调整，随着工资调整，各项保险、公积金基数也相应提高。

项目支出0万元，与上年对比，2022年无新增项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出302.23万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.40万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.23万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.80万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2150801资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行189.98万元，主要用于行政人员工资福利支出。

2150803资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-机关服务63.82万元，主要用于事业人员工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出302.23万元，其中：基本支出302.23万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出280.84万元（其中：基本支出280.84万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出63.71万元（其中：基本支出63.71万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出67.74万元（其中：基本支出67.74万元，项目支出0万元）。

30103奖金5.31万元（其中：基本支出5.31万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资63.04万元（其中：基本支出63.04万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费25.40万元（其中：基本支出25.40万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费16.23万元（其中：基本支出16.23万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费6.80万元（其中：基本支出6.80万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.43万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金17.77万元（其中：基本支出17.77万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出21.38万元（其中：基本支出21.38万元，项目支出0万元）。

30201办公费3.89万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出0万元）。

30216培训费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。

30228工会经费3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用10.80万元（其中：基本支出10.80万元，项目支出0万元）。

3．对个人和家庭的补助

30309 独生子女费0.006万元（其中：基本支出0.006万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出302.23万元，较上年增加57.85万元，增长23.67%。变动的主要原因如下：截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。变动的主要原因如下：2022年无新增项目。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县邓川工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.21万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县邓川工业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位为基层单位，不涉及因公出国（境）。

（二）公务接待费

洱源县邓川工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为0.55万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待55人次。

增减变化原因：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县邓川工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为2.66万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.66万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车使用、管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2022年绩效目标：1.积极推进园区优化提升工作及《云南洱源产业园区总体规划修编（2021—2035）》编制工作。2.继续实施项目小组负责制，切实抓好园区年度重大项目的实施推进。积极做好地方政府专项债券项目前期工作，待项目申报成功后尽快投入建设。3.坚持环保优先的发展原则，结合园区实际，采取“以产业招商”、“以商招商”等形式引进有助于延长、补充产业链的项目，结合洱海保护的要求，尽可能引进绿色、生态、符合园区环保要求的项目。4.加大龙头企业扶持力度，推动涉蒜企业转型发展、重大项目落地实施。

总体绩效目标（2022-2023年期间）：1.积极对接省发改委、省生态环境厅等部门，按照省州要求开展园区优化提升工作及《云南洱源产业园区总体规划修编（2021—2035）》编制工作。2.完成《云南洱源产业园区总体规划修编（2021—2035）》环境影响评价报告。3.完成公鸡山小微企业创业基地项目可研编制工作。

4.开始实施总投资6.1亿元，申请专项债券资金3亿元的专债项目。坚持环保优先的发展原则，结合园区实际，采取“以产业招商”、“以商招商”等形式引进有助于延长、补充产业链的项目。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理资金支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算21.38万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我部门机关运行经费预算21.38万元，较2021年机关运行经费预算18.60万元增加2.78万元，增长14.95%，变化主要原因为：2022年较2021年部门在职在编人员增加1人，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额1508.91万元，其中，流动资产1329.32万元，固定资产21.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程158.55万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少61.23万元，其中固定资产减少0.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.82万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2022年部门预算表

（详见附件）

 

 

 

 

第三部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001223600111

附件2.洱源县邓川工业园区管理委员会预算公开表20220210113142067