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洱源县凤羽镇人民政府2022年部门预算编制及“三公”

经费预算公开情况说明

 

目录

 

第一部分洱源县凤羽镇人民政府2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分洱源县凤羽镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分洱源县凤羽镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

 

第一部分 洱源县凤羽镇人民政府2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤羽镇人民政府具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，布署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。（4）按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助国税地税部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

凤羽镇人民政府的职能部门设置分行政和事业两部分。

按照镇党政群机关的主要职责要求，综合办公室设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室5个；镇政府所属事业单位设农业综合服务中心（含农科站、水保站、畜牧兽医站、林业站）、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、环境保护服务中心、财政所6个。

（三）重点工作概述

一是脱贫攻坚取得实效。坚持以习近平总书记关于扶贫工作重要论述为根本遵循，紧扣“两不愁三保障”和饮水安全，聚焦“六个精准”，抓实“五个一批”，举全镇之力决战脱贫攻坚、决胜全面小康。五年来，150多名县镇村干部奋战在扶贫一线，全情“挂包帮”，用心血和汗水书写使命担当。累计投入扶贫资金1.89亿元，完成基础设施、产业扶贫项目51个，实施农村住房改造2946户，年均外出务工人员达11000人以上。住房、教育、医疗、饮水安全、社会保障等各项帮扶政策全面落实。“智志双扶”深入推进，脱贫群众精神面貌焕然一新。到2020年底，全镇共减贫475户2001人，贫困发生率从2013年底的4.13%下降到0%，庄上建档立卡贫困村顺利脱贫出列。全镇发展步伐明显加快，经济实力不断增强，基础设施建设突飞猛进，社会事业长足进步，行路难、吃水难、用电难、通信难、上学难、就医难等问题得到历史性解决，为实现全面建成小康社会目标任务作出了关键性贡献，脱贫攻坚取得全面胜利。

二是洱海保护有力推进。始终牢记习近平总书记殷殷嘱托，扛起源头保护责任，“七大行动”“八大攻坚战”接续开展，投入大量资金，实施洱海保护治理项目，完成城镇及村落污水收集处理项目建设，建成污水处理厂站25座、截污管网144.51公里、化粪池4018个，全镇实现生活污水收集处理全覆盖。投资3000万元完成凤羽河农业面源污染综合治理试点建设项目，农田节水减排科学高效。在全县率先实现大蒜零种植，实现含氮、磷化肥、高毒高残留农药全面禁用和绿色有机化种植模式全推广，畜禽粪污实现资源化利用，“三禁四推”工作成效明显。全面完成凤羽河综合治理等项目，河长制工作有效落实，镇级“一河一策”全面完成，累计建成湿地库塘2306亩。三爷泉、清源洞等重要水源地得到保护。全面实施流域面山绿化建设，基本完成长江防护林（三期）工程人工造林项目1700亩。“两违”整治、餐饮客栈经营规范管理力度加大，全民参与保护治理的氛围更加浓厚。历次环保督察检查反馈问题有力整改，环保执法监管不断从严。生态文明建设“众参与”意识逐步增强，为全县成功创建全国生态文明示范县贡献了凤羽力量。

三是乡村振兴衔接推进。动员90名干部回乡规划家乡，对9个行政村启动村庄规划编制，已编制完成江登村“多规合一”实用性村庄规划，上寺、白米、源胜、庄上4个行政村有序推进。佛堂、振兴乡村振兴试点经验持续推广，银河村美丽村庄项目实施有力，“百千万”示范工程加快推进。加大基础设施建设力度，完成了投资150万元的上寺大涧村基础设施建设项目，投资200万元的烟草专项公益性基础设施建设项目正在扫尾，总投资600万元的佛堂村乡村振兴项目有序推进。环苍山步道实现互联互通。古梨园·空中稻田剧场、老大涧·乡愁公园等旅游服务设施不断夯实。大地艺术装置融入农业步伐加快，湿地雕塑公园初具雏形。实施了庄上村银河自然村美丽村庄建设项目，江登村成功申报为全省精品示范村。

四是多措并举系统治理，生态环境显成效。源头保护全力抓实。“八大攻坚战”和“6个两年行动计划”扎实推进。投资1000万元的大涧河、青螺沟湿地提升建设工程（二期）有序推进，基本完成1700亩长江防护林（三期）人工造林工程。启动实施排污费征收，共计征收46万元。开展截污治污体系排查整改，整改完成问题531个。河湖长制全面实施，凤羽河创建为州级美丽河湖。累计投入120余万元，对全镇已建成的2306亩湿地和库塘，开展死亡水草收割、浮萍打捞和淤泥清理，腾塘腾库、清沟清渠成效明显。水质分析更加智慧化、常态化，入洱海污染负荷持续削减。2021年，凤羽河铁甲桥出镇水质9个月Ⅱ类，3个月Ⅲ类，全镇水质总体稳定向好。

生态修复持续深化。自然保护地整合优化和苍山凤羽区域禁牧工作有效实施。建立林长制，森林草原保护管理更加全面。着力强化各项防灭火措施的落实，森林草原防灭火工作取得成效。提升改造生态隔离带641.7亩，完成凤羽河凤羽段综合治理，完成大涧河、青螺河、清源河生态河道治理，生态系统质量稳步提升。

污染防治不断加强。扬尘治理措施深入落实，秸秆禁烧管控全面加强，空气质量优良率保持100%。节水、减排、治污各项措施全面落实。“三清洁”常态化开展，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，资源化利用畜禽粪污6828吨。危险废物专项整治扎实开展，开展非法打砂洗砂整治，对镇内限期内未自行拆除整改的7家非法打砂洗砂砂石厂进行强制拆除，立案查处环境违法案件1件。“蓝天、碧水、净土”保卫战各项措施全面落实。

五是坚持转型发展优化服务，发展质量稳步提升农业转型深入推进。“三禁四推”成果持续巩固，推广病虫害绿色防控12.1万亩次，推广有机肥1.53万吨，完成农作物绿色生态种植面积2.46万亩、兑付奖补资金1715.42万元。完成“烤烟（玉米）+荷兰豆”种植5691亩、收购烟叶12280担，烟农总收入2090万元，实现烟叶税收入45.98万元。推广“水稻+鱼”2580亩、辣椒3000亩、优质稻629亩、生态油菜3000亩，认证“三品一标”农产品1个，群众收入稳步增加。完成种植业保险和奶牛、母猪政策性保险任务，做到应保尽保。完成农机购置补贴农机具149台套，补助资金29万元。实施蔬菜种植、中药材种植及沪滇协作土杂鸡养殖等项目，持续巩固和推动产业发展，群众收入稳步增加。

文旅产业加快融合。配合做好脱贫攻坚大型纪录片《不一样的大理——乡村的希望》、杨丽萍《春牛图》、《新五朵金花》和音乐旅行纪录片《中国这么美》在凤羽的拍摄工作，完成《吾乡凤羽》形象宣传片的制作和投放，进一步提升了凤羽的知名度和影响力。以“一坝两品”农业种植为基础，把大地艺术与景观设计融入水稻、油菜种植，在佛堂村投资45万元种植本地油菜290亩、彩色油菜60亩，以重现凤羽千亩油菜花海的美丽田园风光，让美丽乡村产生美丽经济。讲好凤羽故事，编印《凤羽文史资料》，《凤羽镇志》已编撰完成正在进行县级初审。成功举办“农耕文化节”、祭孔等活动，群众文化蓬勃开展。佛堂村“五个融入”引领文化振兴的可复制、可推广、可持续的经验和做法，在大理州“乡村振兴与乡愁文化”新闻发布会上向外发布，引起了社会广泛关注。总投资3.6亿元的帝亚吉欧洱源凤羽威士忌酒生产及游客体验中心项目完成新征地64.28亩，总供地103.18亩，并启动实施，凤羽日益走向世界。江登村委会佛堂村、凤翔村委会中和村被云南省民族宗教事务委员会命名为第三批“云南省少数民族特色村寨”，“凤羽大地艺术谷”荣获2021“文旅好品牌”优质案例目的地好品牌，凤羽农文旅产业融合发展前景广阔。

六是持续发力抓巩固，乡村振兴加快推进脱贫成果巩固拓展。“四个不摘”深入落实，把思想政治素质好、能力强的干部派往庄上村，持续抓好“两不愁三保障”和饮水安全重点工作。投入37.8万元，实施完成“5·21”地震灾后民房恢复重建21户。在庄上村投入401.9万元，实施巩固提升项目2个，发展产业持续补齐短板。完成了2013年以来形成的扶贫资产核查工作，清查出扶贫资产93项，原值6969.35万元，建立了扶贫项目资产台账。常态化开展防返贫致贫动态监测工作。全镇共实施安全饮水项目2个、产业扶贫项目2个，总投资476万元的凤翔中心完小综合教学楼及附属工程投入使用。持续健全扶志扶智长效机制，开发100个公益性岗位，组织就业培训2330人次，其中建档立卡对象1225人次，累计转移农村劳动力13168人次，其中建档立卡对象1024人次。“一平台三机制”四个专项行动取得实效，脱贫质量稳步提升。

乡村振兴衔接推进。动员90名干部回乡规划家乡，对9个行政村启动村庄规划编制，已编制完成江登村“多规合一”实用性村庄规划，上寺、白米、源胜、庄上4个行政村有序推进。佛堂、振兴乡村振兴试点经验持续推广，银河村美丽村庄项目实施有力，“百千万”示范工程加快推进。加大基础设施建设力度，完成了投资150万元的上寺大涧村基础设施建设项目，投资200万元的烟草专项公益性基础设施建设项目正在扫尾，总投资600万元的佛堂村乡村振兴项目有序推进。环苍山步道实现互联互通。古梨园·空中稻田剧场、老大涧·乡愁公园等旅游服务设施不断夯实。大地艺术装置融入农业步伐加快，湿地雕塑公园初具雏形。实施了庄上村银河自然村美丽村庄建设项目，江登村成功申报为全省精品示范村。

农村治理不断深化。村“两委”换届工作圆满完成，年龄、学历、年轻干部和妇女比例实现“一降三升”。“万名人才兴万村”行动扎实开展，乡村人才队伍建设持续强化。振兴村委会、佛堂村等村民自治章程、村规民约修订全面完成，乡村社会治理水平不断提升。农村宅基地联审联批联管机制深入落实，乱占耕地建房得到有力整治。“厕所革命”全力推进，建设改造卫生户厕350座、无害化公厕18座，清运垃圾2460吨，创建美丽庭院170户，农村人居环境持续提升。

七是不遗余力强基础，城乡形象持续提升交通布局加快优化。配合做好剑洱高速凤羽段前期工作。白米桥、大涧桥等桥梁改造工程加快推进。凤羽镇通三级公路启动实施，通村道路硬化25.17公里，新建村组道路硬化3.12公里。“美丽公路”“四好农村路”建设有序推进。“路长制”深入落实，6条25.17公里道路得到有效管护。

古镇保护扎实开展。坚持以《凤羽镇总体规划》为依据，完善镇村规划体系，全面推进村镇规划许可管理工作。强化集镇基础设施建设和风貌管控，统筹电力、通讯、给排水等管网建设，持续提升古镇风貌和绿化景观。完成棚户区改造古巷道修复3.1公里和2021年棚户区改造配套基础设施建设前期工作，启动实施2021年改扩翻建（一期）100户。启动投资1000万元的凤翔村传统村落集中连片保护利用示范建设项目，保护好凤翔村白族古民居传统院落和古街道，精心打造生态旅游古镇。开展古镇传统村落及文物古建筑消防安全管理达标创建，落实落细古镇消防措施。推进农村“厕所革命”和“两污”治理，持续提升人居环境，着力建设生活环境整洁优美、生态系统稳定健康、人与自然和谐共生的美丽乡村。

创卫工作成效明显。常态化开展“三清洁”和“搬家式”大扫除等卫生清洁活动，实现裸露垃圾全清除、卫生死角全清理。结合全县创建卫生县城工作，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，积极倡导健康文明生活“六条新风尚”，累计投入64万元，清理裸露垃圾2142吨，改造旱厕20座，新建洗手台95个。扎实开展“云南健康码”“云南行程码”扫码、安装“爱卫钉”工作，实现目标接种人群疫苗应打尽打。动员21家商户完善“三防”设施、50家商户实施“明厨亮灶”，除“四害”措施和传染病防治有效落实。启动实施国家卫生乡镇创建行动，我镇被命名为“省级卫生乡镇”，9个行政村全部成功创建为“省级卫生村”。

基础设施日趋完善。雪梨文体活动场所、凤羽镇公益性公墓建设项目、凤河村小村人畜饮水提升改造项目、凤羽镇2021年农村公厕建设项目等顺利完成。振兴村民委员会搬迁建设项目（一期）、大宝自然村老年活动室、凤羽清螺沟湿地建设工程（二期）、凤羽大涧河湿地建设工程（二期）、上寺村委会大涧村旅游基础设施建设项目、佛堂村乡村振兴项目等加快建设。茈碧湖饮水项目凤羽段、佛堂村乡村旅游产业发展项目、2021年凤河村营头人畜饮水提升改造项目启动实施。完成变电站升级扩容工程。

八是尽心尽力惠民生，人民生活明显改善教体事业加快发展。凤羽中心示范幼儿园食堂、振兴中心完小附属幼儿园教学楼建成使用，学前三年毛入园率达90%。凤翔中心完小教学综合楼及附属工程已建设完成并投入使用，九年义务教育巩固率达95.5%。凤羽镇白族传统文化保护区项目展示建设工程正在建设，凤羽镇社会足球场完成竣工验收，体育事业健康发展。

医疗服务不断优化。庄上、起凤、凤河3个村委会卫生室新建项目启动实施。深入贯彻落实统筹推进疫情防控和经济社会发展系列决策部署，抓实联防联控和医疗、物资等保障，强化宣传，加强网格化管理，常态化疫情防控措施全面落实。截止2021年12月29日，累计完成新冠疫苗接种36585剂次，开展核酸检测应急演练1次，派出援边干部、民兵和医护人员31名，防疫大局扎实稳固。2021年家庭医生签约7351人，每人履约4次以上，履约率100%。

各项事业全面进步。全民参保计划全面落实，医保、养老保险参保缴费率均达92%以上。社会救助体系不断完善，养老服务体系全面建成。按时足额发放低保金、特困供养保障金、临时救助金。殡葬改革深入推进，新建凤羽镇公益性公墓，全镇火化率达100%。退役军人服务站完成达标创建，扎实做好“四尊荣”“五关爱”“六必访”拥军优属工作。送戏下乡、全民阅读等文化惠民活动扎实开展，文艺创作氛围日益浓厚。凤翔书院完成修缮初验，凤羽“红色书屋”建成使用。退役军人、老龄、残疾人、工青妇、红十字、关工委、统一战线、民族宗教等事业全面发展。

社会大局安定有序。第五轮禁毒人民战争全面启动，社会治安防控体系逐步健全。深入推进常态化扫黑除恶斗争、平安建设、禁毒防艾、反恐维稳、交通秩序整治等工作，信访、矛盾纠纷排查化解不断强化，累计受理矛盾纠纷67件，办结率达91.04%。预防青少年犯罪、人民调解、社区矫正和网络安全等工作有序开展，治理效能更加凸显。全镇安全形势稳中向好，安全生产工作落实有力，全年未发生群体性事件和重大公共安全事故。“5·21”地震、“9·13”大型山洪泥石流自然灾害处置迅速有力，全镇广大党员干部当尖兵、打头阵，向险而行，第一时间投入抢险救灾工作，与灾区群众苦在一起、干在一起，构筑了抢险救灾的“红色堤坝”，群众生产生活秩序有序恢复，恢复重建加快推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制29人，工勤人员编制3人，事业编制40人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1454.29万元，其中：一般公共预算1454.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加141.17万元，增幅10.75%。，主要原因分析（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1454.29万元，其中:本年收入1454.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1454.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加141.17万元，增幅10.75%。，主要原因分析（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1454.29万元。财政拨款安排支出1454.29万元，其中：基本支出1438.85万元，与上年对比基本支出较上年的1308.08万元增加了130.77万元，主要原因分析是由于人员经费的增加；项目支出15.44万元，与上年对比项目支出比上年增加了10.4万元，主要原因是人大代表活动经费为800元/人，2022年人大代表比2021年人大代表增加了5人，项目经费增加了0.4万元；其次是增加了洱海流域环境保护临聘人员经费10万元，所以导致项目经费增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1454.29万元，按功能科目分组具体为：

2010101-行政运行支出17.54万元，主要用于镇人大工作人员工资和保障日常运转。

2010108-代表工作支出5.44万元，主要用于镇人大代表活动经费。

2010301-行政运行支出243.58万元，主要用于政府工作人员工资和保障日常运转。

2011101-行政运行支出29.73万元，主要用于纪委工作人员工资和保障日常运转。

2012901-行政运行支出15.71万元，主要用于社团工作人员工资和保障日常运转。

2013101-行政运行支出79.70万元，主要用于党委工作人员工资和保障日常运转。

2060705-科技馆站支出16.45万元，主要用于科协工作人员工资和保障日常运转。

2070109-群众文化支出22.64万元，主要用于文化站工作人员工资和保障日常运转。

2070199-其他文化和旅游支出2.18万元，主要用于老电影放映员工资。

2080201-行政运行支出30.85万元，主要用于民政部门工作人员工资和保障日常运转。

2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出44.86万元，主要用于社会保障管理工作人员工资和保障日常运转。

2080208-基层政权建设和社区治理支出33.41万元，主要用于社区工作者人员工资和保障日常运转。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出87.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2101101-行政单位医疗保险支出60.25万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助支出28.2万元，主要用于公务员医疗补助。

2110199-其他环境保护管理事务支出88.03万元，主要用于环保站工作人员工资和保障日常运转及环保临聘人员工资。

2130104-事业运行支出150.84万元，主要用于农科站、兽医站工作人员工资和保障日常运转。

2130204-事业机构支出62.14万元，主要用于林业站工作人员工资和保障日常运转。

2130399-其他水利支出65.24万元，主要用于水保站工作人员工资和保障日常运转。

2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出259.48万元，主要用于村民委员会和村党支部人员生活补助和保障日常运转。

2200101-行政运行支出40.45万元，主要用于国土所人员工资和保障日常运转。

2200150-事业运行支出45.63万元，主要用于国土和村镇规划服务中心人员工资和保障日常运转。

2240299-其他消防事务支出24.65万元，主要用于消防人员工资和保障日常运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1454.29万元，其中：基本支出1438.85万元，项目支出15.44万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1195.27万元（其中：基本支出1195.27万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出238.96万元（其中：基本支出238.96万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出221.06万元（其中：基本支出221.06万元，项目支出0万元）。

30102奖金支出19.91万元（其中：基本支出19.91万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出343.48万元（其中：基本支出343.48万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出87.29万元（其中：基本支出87.29万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出60.25万元（其中：基本支出60.25万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出28.2万元（其中：基本支出28.2万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出66.25万元（其中：基本支出66.25万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出128.11万元（其中：基本支出128.11万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出95.48万元（其中：基本支出90.04万元，项目支出5.44万元）。

30201办公费支出22.66万元（其中：基本支出17.22万元，项目支出5.44万元）。

30205水费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30206电费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出14.95万元（其中：基本支出14.95万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出5.7万元（其中：基本支出5.7万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出26.76万元（其中：基本支出26.76万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出18.06万元（其中：基本支出18.06万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出163.54万元（其中：基本支出153.54万元，项目支出10万元）。

30305生活补助支出16.81万元（其中：基本支出6.81万元，项目支出10万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出146.73万元（其中：基本支出146.73万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

我部门列入州对下专项转移支付项目清单项目共0个，金额共计0万元，按功能科目分组具体为

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出1438.85万元，较上年增加130.77万元，增长9.99%。变动的主要原因如下：（1）截至预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出15.44万元，较上年增加10.4万元，增长206%。变动的主要原因如下：（1）根据机构职能调整，人大代表人数增加了5人增加了0.4万元经费；环保站临聘人员新增了10万工作经费，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县凤羽镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.6万元，较上年减少1.1万元，下降9.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县凤羽镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我部门因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

洱源县凤羽镇人民政府2022年公务接待费预算为3.75万元，较上年减少1.05万元，下降21.87%，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县凤羽镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6.85万元，较上年减少0.05万元，下降0.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.85万元，较上年减少0.05万元，下降0.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

部门绩效目标：坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；搞好公共基础设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。

（二）重点项目绩效目标

项目：人大代表活动经费5.44万元，项目目标：做到服务对象满意（满意度≥90%）、资金使用规范（镇人大代表68人，每年安排活动经费800元/人）、按时开展年度人大代表活动，实施人大监督（人大代表68人，年内完成人大活动≥4次）。洱海流域环境保护临聘人员经费10万元，项目目标：做到服务对象满意（满意度≥90%）、资金使用规范（临聘人员2人，凤羽镇环保站劳务派遣人员工资每人5万元）、及时发放劳务派遣人员工资，做到专款专用，提高资金使用效益。       

 十、财政专户管理资金支出情况

2022年我部门财政专户管理的支出为0万元。本部门无财政专户管理的支出

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算95.56万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我部门机关运行经费预算95.56万元，较2021年机关运行经费预算64.82万元增加30.74万元，增长47.42%，变化主要原因为：2022年较2021年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额1280.07万元，其中，流动资产1234.17万元，固定资产45.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5504.15万元，其中固定资产减少9.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

第二部分洱源县凤羽镇人民政府2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县凤羽镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开

 

 

监督索引号53293003200300111

附件2.洱源县凤羽镇人民政府预算公开表20220215112949838