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洱源县政务服务管理局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县政务服务管理局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县政务服务管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县政务服务管理局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作。

2.负责县政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.负责制定全县公共资源交易活动有关规则制度和交易目录，负责全县公共资源交易规范服务的运行和管理，协调、指导、监督全县公共资源交易平台整合和电子化平台建设运行。

4.负责洱源县公共资源交易中心的监督和管理，对进入交易中心的市场主体进行监督和管理，受理对洱源县公共资源交易中心的投诉并进行调查处理。

5.负责公共资源交易综合评标专家库的日常使用和管理。

6.负责“12345 ”政务热线、“问政洱源”政务微博和政府政务信息服务在线解答等政民互动平台的运行和管理。

7.负责全县行政审批及行政审批制度改革工作。

8.负责全县电子政务管理工作。

9.负责政务服务体系信息化的建设、维护和管理。

10.负责全县政务服务和公共资源交易工作情况统计、整理分析，并上报县人民政府和有关部门。

11.负责行政审批职责以及行政审批制度改革职责。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县政务服务管理局下设公共资源交易中心，内设6个机构：办公室、行政审批股、政务服务股、电子政务管理股、公共资源交易管理股、时政服务股。

（三）重点工作概述

重点工作任务：一是全面落实省州县关于优化营商环境的决策部署，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，有效降低制度性交易成本，创造更加便利的营商环境。二是持续深化简政放权，厘清权责关系，动态调整权责清单，梳理公布“最多跑一次”“马上办”清单。三是不断推进政务服务线上线下融合情况，及时将政务服务事项办事指南、业务流程在政务服务网上公开。推广“一部手机办事通”APP，实现政务服务事项“掌上办”。四是规范公共资源交易工作，工程建设项目、政府采购项目招投标实行全程电子化，进一步完善全程电子化网络运行平台，确保公共资源交易“公开、公正、公平”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入297.80万元，其中：一般公共预算297.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入244.37万元对比增加53.43万元，增长21.86%，主要原因是：截至2022年预算取数时点，我部门实有在职人员较2021年增加1人，退休人员增加1人；全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级；政府绩效奖励纳入预算15个月，较上年增加12个月，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入297.8万元，其中:本年收入297.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入244.37对比增加53.43万元，增长21.86%，主要原因是：截至2022年预算取数时点，我部门实有在职人员较2021年增加1人，退休人员增加1人；全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级；政府绩效奖励纳入预算15个月，较上年增加12个月，造成增量。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出297.8万元。财政拨款安排支出297.8万元，其中：基本支出272.8万元，与上年基本支出219.37万元对比增加53.43万元，增长24.36%，主要原因是：截至2022年预算取数时点，我部门实有在职人员较2021年增加1人，退休人员增加1人；全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级；政府绩效奖励纳入预算15个月，较上年增加12个月，造成增量。项目支出25万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出297.8万元，按功能科目分组具体为：

2010303一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务251.56万元(其中：基本支出226.56万元，项目支出25万元)，主要用于单位职工工资福利支出、办公费、邮电费、水费、电费、劳务费、租赁费等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.51万元(其中：基本支出24.51万元，项目支出0万元)，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.3万元(其中：基本支出15.3万元，项目支出0万元)，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.43万元(其中：基本支出6.43万元，项目支出0万元)，主要用于单位在职职工及退休人员公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出297.8万元，其中：基本支出272.8万元，项目支出25万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出255.1万元（其中：基本支出255.1万元，项目支出0万元）。

30101基本工资55.97万元（其中：基本支出55.97万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴99.83万元（其中：基本支出99.83万元，项目支出0万元）。

30103奖金4.67万元（其中：基本支出4.67万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资32.07万元（其中：基本支出32.07万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费24.51万元（其中：基本支出24.51万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费15.3万元（其中：基本支出15.3万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费6.43万元（其中：基本支出6.43万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.41万元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金15.91万元（其中：基本支出15.91万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出42.69万元（其中：基本支出17.69万元，项目支出25万元）。

30201办公费23.67万元（其中：基本支出3.67万元，项目支出20万元）。

30216培训费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。

30226劳务费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

30228工会经费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.4万元，其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出272.8万元，较上年基本支出219.37万元增加53.43万元，增长24.36%。变动的主要原因如下：截至2022年预算取数时点，我部门实有在职人员较2021年增加1人，退休人员增加1人；全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级；政府绩效奖励纳入预算15个月，较上年增加12个月，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出25万元，较上年增加0万元，增长0%。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.33万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县政务服务管理局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、积极争取资金，加快推进市民服务中心项目建设，建成含县政务服务中心（实体大厅），县公共资源交易中心远程异地评标厅、在线监督开标室、开评标室国有产权拍卖大厅、开标样品展示厅等集多功能为一体的业务大楼。

2、畅通政企沟通渠道，深入企业走访调研，组织召开洱源县优化营商环境企业座谈会，搭建政企沟通交流桥梁，各部门认真听取企业的诉求、问题，现场解答并作相关政策宣传，进一步畅通了政企互动通道。

3、全面落实省州县关于优化营商环境的决策部署，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，有效降低制度性交易成本，创造更加便利的营商环境。

4、受理“问政洱源”政务微博和12345政务服务便民热线工单，采取日常工作交办、催办、反馈提醒、数据统计、业务指导等方式，为企业和群众畅通咨询、投诉等诉求渠道。

5、根据《云南省政府工作部门权责清单管理办法》和省、州公布的政务服务事项清单，动态调整权责清单，确保权责清单和政务服务事项清单保持一致。

6、推进政务服务事项集中办理，确保按期办结率和群众满意率均达到100%。

7、加强专家库建设，加大宣传力度，充实专家队伍，打通数据壁垒，实现异地评标常态化。

8、严格落实《大理州公共资源交易目录》，确保各类公共资源项目按监管权限统一进入公共资源交易中心交易，遵循“应公开，尽公开”的原则，将所有进场交易项目的招标公告、中标公示等在各类平台上公布。

9、推进全流程电子化交易，政府采购、工程建设项目实现全流程电子化，逐步推进国有土地和产权交易项目全流程电子化，同时工程项目全部实现“双随机”远程异地评标。

10、积极推进“政采云”建设。

（二）重点项目绩效目标

我部门2022年项目支出经费是政务服务大厅运行项目专项经费和公共资源交易中心运行经费。

1、政务服务大厅运行项目专项经费15万元。项目目标是：（1）完成县政务服务中心的建设和日常管理，落实政务服务中心各项业务工作，协调县级部门在县政务服务中心设置服务窗口，监督各进驻窗口开展服务工作。（2）完成公共资源交易中心的管理，落实公共资源交易中心各项业务工作。建立健全全县公共资源交易有关规章制度并组织实施，不断完善运行机制。指标值为：政务大厅人员服务质量提升；服务事项按时办结；社会公众满意度≥90%；简化办事流程，方便群众办事，群众少跑腿≥90%；政务服务中心受理服务事项≥38000件；驻政务服务中心人员满意度≥90%。

2、公共资源交易中心运行经费10万元。项目目标是顺利完成公共资源交易中心各项招标，投标工作。指标值为：及时退回企业投标保证金；社会公众满意度≥90%；公共资源交易中心人员满意度≥90%；公共资源交易合规率≥90%；完成公共资源交易数量≥120件。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算17.69万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，公务用车运行维护费及其他费用。

与上年机关运行经费15.03万元对比增加2.66万元，增长17.69%，增加的主要原因是我部门截至2022年预算取数时点，我部门实有在职较2021年增加1人，退休人员增加1人，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额356.83万元，其中，流动资产256.52万元，固定资产37.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程62.80万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加269.04万元，其中固定资产增加34.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值17.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

第二部分 洱源县政务服务管理局2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县政务服务管理局2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001743400111

洱源县政务服务管理局2022年部门预算公开表20220211041735610