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洱源县人民政府办公室本级2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县人民政府办公室本级2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购和政府购买服务预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县人民政府办公室本级2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县人民政府办公室本级2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县人民政府办公室本级2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县人民政府办公室是洱源县人民政府工作部门，其主要工作职责是：

一是承办州政府文件、指示、决定在洱源县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门和同级党委、人大、政协交由县政府办理的事项。

二是负责县政府会议的筹备和服务工作，根据县政府领导安排，组织实施会议决定的事项。

三是负责起草、协调、送审、印发以县政府和县政府办名义发布的公文，为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

四是负责县政府及县政府办电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化、现代化工作。

五是研究镇乡人民政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

六是对县政府作出的重大决策、重要工作部署和经济社会发展项目的贯彻实施进行分解立项，定期督促检查，根据督查结果提出决策建议，确保政府各项工作落实，保证政令畅通；对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

七是督促检查各镇乡人民政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

八是协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

九是根据县政府领导指示，组织专题调查研究，就重大决策开展专家咨询，向县政府提供专家咨询意见。

十是组织协调、督促指导政府系统和人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

十一是负责全县信访工作，督促检查国家《信访条例》和《信访工作责任制实施办法》贯彻落实情况。

十二是负责县政府值班值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

十三是负责收集反映各级党委、政府重大决策措施在各镇乡和县级各部门的落实情况，及时编发各类政务信息，为县政府领导依法民主科学决策提供信息服务。负责县政府门户网站建设管理和协同办公系统、电子政务视频系统管理和应用推广。

十四是负责县政府领导和县政府办公务用车及车辆管理工作；负责县级公务用车制度改革单位公务用车调度保障工作。

十五是加强党组织建设工作，全面组织学习宣传贯彻执行党的路线方针政策。

十六是按有关规定做好公务接待工作并指导各部门、各镇乡工作。

十七是负责全县政府信息公开工作。

十八是负责县政府规范性文件的起草等工作。

十九是完成县委和县政府交办的其他任务。

二十是完成洱源县地方志编纂委员会办公室的各项工作。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县人民政府办公室部门所属机关（全额供给行政单位），共设置9个内设机构，包括：综合股、文秘股、行政保障股、总值班室、政府信息公开股、网管中心、督查室、信访局、外事联络办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，洱源县人民政府办公室在县委、县政府的坚强领导和关心指导下，紧紧围绕县政府中心工作，深入基层，调查研究，掌握情况，紧扣“参与政务、管理事务、搞好服务”的基本职能，为领导科学决策提供依据和建议，充分发挥参谋中心、指挥中心、信息中心和服务中心作用，提高办文、办会、办事能力和业务水平，扎实做好总值守、信访、外事联络、后勤保障、政务公开、督查、县志编修等各项工作任务，围绕中心、服务大局，突出重点，打造亮点，协助县人民政府领导处理好政府日常工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制27人，工勤人员编制8人，暂定编制8人，事业编制5人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休18人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入1149.54万元，其中：一般公共预算1149.54万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加72.64万元，增长6.75%，主要原因：一是年初预算中人数较上年增长1人。二是2023年预算中增加了2个项目49万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入1149.54万元，其中:本年收入1149.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1149.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加72.64万元，增长6.75%，主要原因：一是年初预算在职实有人数较上年增长1人。二是2023年预算中增加了2个项目49万元。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出1149.54万元。财政拨款安排支出1149.54万元，其中：基本支出912.54万元，与上年对比增加23.64万元，增长2.66%，主要原因是年初预算在职实有人数较上年增长1人；项目支出237万元，与上年对比增加49万元，增长26.06%，主要原因是2023年预算中增加了2个项目49万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1149.54万元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出666.2万元，其中，基本支出645.2万元，项目支出21万元。基本支出主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资福利支出，项目支出包括县外事联络办公务接待管理专项经费和非税收入安排的支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出193万元，其中，基本支出0万元，项目支出193万元。主要用于保障部门及全县性会议、电子政务办公、机关事务管理、外事公务接待和县政府专项经费等工作支出。

2010303一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务支出87.98万元，其中，基本支出74.98万元，项目支出13万元。主要用于保障县志办人员工资福利、公用经费、县志办年鉴编纂经费支出。

2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务支出10万元，其中，基本支出0万元，项目支出10万元。主要用于保障信访工作经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.83万元，其中，基本支出69.83万元，项目支出0万元。主要用于缴纳部门工作人员基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.54万元，其中，基本支出2.54万元，项目支出0万元。主要用于保障单位遗属人员生活补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出39.93万元，其中，基本支出39.93万元，项目支出0万元。主要用于缴纳行政单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出22.92万元，其中，基本支出22.92万元，项目支出0万元。主要用于保障部门工作人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.87万元，其中，基本支出1.87万元，项目支出0万元。主要用于保障部门工作人员工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出55.27万元，其中，基本支出55.27万元，项目支出0万元。主要用于保障部门工作人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1149.54万元，其中：基本支出912.54万元，项目支出237万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出827.79万元（其中：基本支出827.79万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出190.12万元（其中：基本支出190.12万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出251.79万元（其中：基本支出251.79万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出81.88万元（其中：基本支出81.88万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出69.83万元（其中：基本支出69.83万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出39.93万元（其中：基本支出39.93万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出22.92万元（其中：基本支出22.92万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出55.27万元（其中：基本支出55.27万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出114.11万元（其中：基本支出114.11万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出316.21万元（其中：基本支出82.21万元，项目支出234万元）。

30201办公费支出85.86万元（其中：基本支出11.86万元，项目支出74万元）。

30211差旅费支出22万元（其中：基本支出0万元，项目支出22万元）。

30214租赁费支出75万元（其中：基本支出0万元，项目支出75万元）。

30215会议费支出15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。

30216培训费支出0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出48万元（其中：基本支出0万元，项目支出48万元）。

30228工会经费支出10.35万元（其中：基本支出10.35万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出39.78万元（其中：基本支出39.78万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出5.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出3万元）。

30305生活补助支出5.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出3万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额31.8万元，其中：政府采购货物预算31.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位基本支出912.54万元，较上年增加23.64万元，增长2.66%。变动的主要原因如下：截至2023年预算取数时点，在职实有人数较上年增长1人且部门在职在编干部职工人员工资晋级晋档，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位项目支出237万元，较上年增加49万元，增长26.06%。变动的主要原因如下：新增了2个项目49万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县人民政府办公室2023年公务接待费预算为40万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次预计为138次，预计接待3982人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为50万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费50万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

围绕县委、县政府中心工作，认真履行政府办职能职责，行使“参与政务，管理事务，搞好服务”的基本职能，为县政府领导决策提供信息服务，确保政府办机构正常运转；做好全县公务接待工作，保证全年公务接待工作圆满完成；做好全县群众来信来访年度信访工作，确保信访机构正常运转，搞好县志办年鉴编纂工作。

（二）重点项目绩效目标

2023年洱源县人民政府办公室有10个重点项目，经费共计237万元，项目绩效目标情况如下：

1.电子政务办公系统线路租金及维护费75万元，年度目标是主要用于支付网络运营商线路租金及维护费，全县县级行政事业单位、乡镇、行政村委会电子政务办公系统，视频会议系统等线路租金及维护费，保证全县行政办公高效、规范化运转，切实有效节约行政运行成本支出。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

2.年度会议费15万元，年度目标是用于全县各种大中型综合性工作会议、上级检查验收、工作指导及视频会议等筹备、服务工作，切实保障县委、县政府各项工作安排、落实。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

3.机关事务管理经费25万元，年度目标是用于为保障行政办公中心正常运转，实行统一门卫、绿化、食堂、水电、办公楼日常维修等日常管理及维护工作的经费支出保障。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

4.公务接待经费30万元，年度目标是为较好地完成洱源县年度公务接待工作，有效控制公务接待数量、规模、范围，全面实现“三公”支出零增长目标。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

5.公务接待管理专项经费20万元，年度目标是保障公务接待工作顺利完成，保障办公室工作有序开展，全面实现“三公”支出零增长目标。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

6.信访业务经费10万元，年度目标是认真做好来信来访接待服务工作和越级进京赴省到州信访劝返工作，确保洱源社会和谐稳定。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

7.政府办专项经费48万元，年度目标是县政府领导各项工作开展的保障经费，保障县政府领导各项工作开展所需的办公费、差旅费和接待费。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

8.非税收入安排支出经费1万元，年度目标是弥补公用经费，维持机构正常运转。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

9.县志办业务经费3万元，年度目标是县志办日常编修业务保障经费，主要保证单位正常运转经费开支，按时完成党报党刊征订任务，保障职工出差下乡基本支出，按时完成年度各项工作任务。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

10.县志办年鉴出版费10万元，年度目标是印刷出版《洱源年鉴》（2023），保证县志办工作正常运转。其他各项指标详见附件中的表十一项目支出绩效目标表（本次下达）。

十、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位机关运行经费安排82.21万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我单位机关运行经费预算82.21万元，较2022年机关运行经费预算79.52万元增加2.69万元，增长3.38%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员增加1人，公务用车运行维护费2023年不再压缩5%，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额1585.02万元，其中，流动资产1525.65万元，固定资产59.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.47万元，其中固定资产增加13.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1112项，账面原值178.06万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县人民政府办公室本级2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县人民政府办公室本级2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001743500200111

洱源县人民政府办公室本级2023年部门预算表