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监督索引号53293001436300500000

洱源县人民医院2023年部门预算编制及“三公”

经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分洱源县人民医院2023年部门预算编制及“三公”经费

预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县人民医院部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县人民医院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县人民医院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是洱海源头唯一一家集医疗、教学、科研、预防保健、计划生育服务为一体的二级甲等综合性公立医院，医院肩负着救死扶伤、保障群众健康的重任，承担全县医疗、急诊急救及各类医疗保障等工作任务，其主要职责有:

1.承担县域内常见病、多发病的诊治任务。

主要提供高水平的医疗服务，开设急诊科、呼吸消化内科、老年病科、心血管内科、传染病科、普通外科、泌尿外科、儿科、五官科、妇产科、康复科等专科的住院治疗和门诊治疗服务，承担县域内危急重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2.承担120调度、急救任务。

作为县域内120调度指挥中心，承当全县120院前急救及灾害事

故的紧急救援及院前急救任务。

3、承担教学科研任务。是大理护理职业学院、保山医专的教学医院，承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修学习带教任务，同时为下级医疗机构提供技术指导。

4、承担公共卫生服务。

贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育、进行防病指导。

5、承担上级部门下达的其他任务。

县医院作为洱源县唯一一所二级甲等公立综合医院，除上述工作外，还承担实发性公共卫生事件应急处理、政府临时性工作指派任务等。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局部门所属差额供给事业单位，共设置29个内设科室，包括：1、内一科；2、内二科；3、内三科；4、内四科；5、儿科；6、外一科；7、外二科；8、妇科；9、产科；10、五官科；11、中医科；12、急诊科；13、康复科；14、重症医学科；15、检验科；16、放射科；17、功能科；18、药剂科；19、手术室；20、供应室；21、医务科；22、护理部；23、财务科；24、信息科；25、医保科；26、感控办；27、院办公室；28、党建办公室；29、医共体管理中心。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.业务方面

（1）加强临床重点专科建设：重点发展重症医学科(ICU)、普外科（微创方向)、创伤外科(骨外、神外)、心内科(溶栓治疗方面)、眼科(白内障超声乳化手术方面)、检验科、超声科、放射科(含磁共振)、胃肠镜、中医科、疼痛科、康复科、病理科等专科,2022年计划泌尿外科独立分科，三年内创建省级临床重点专科2个,市级床重点专科4个。

（2）加强“中心”建设：进一步加强“五大中心”建设，提升危重急症抢救率，保障胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿的生命健康，降低致残率、死亡率。

（3）拓展新业务：积极拓展新业务、新项目，完成泌尿外科、重症医学科、病理科建设，新增胸外科、胃肠镜中心、体检中心、医学美容等科室业务，AIDS抗病毒治疗设专科。

（4）建立住院病人中央监护系统，可实现多床位信息集中管理、资源共享，对病人进行实时集中监护。

（5）大型医疗设备配置：完成磁共振、数字胃肠机等重大医疗设备采购。

2．加强人才培养

利用上海市浦东新区公利医院、云南省第三人民医院帮扶条件，加大人才培养力度，增强医院发展后劲，促进医院的可持续发展。采取“送出去、请进来”等措施加快人才队伍培养步伐，同时积极举办各类学术讲座，邀请省内、外专家培训，不断更新专业知识，提高专业技术水平。预计三年内保证各学科技术骨干不低于科室70%。

3.推进项目建设

洱源县人民医院提标扩能建设项目，该项目规划总建筑面积69806平方米，项目投资约4.2亿，资金来源为地方政府专项债券21000万，上级补助及自筹21000万，项目正在建设中，建设后将外妇科大楼与内科大楼分开，进一步实现科室精细化发展。

4.提升传染防治能力

认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《医院感染管理办法》、《医疗废物管理条例》等法律法规，加强医院感染管理，确保诊疗安全。不断完善医疗救治体系建设，提升感染性疾病救治能力，感染病区建设项目及双提升项目，投入使用。

5.推进信息化建设

（1）便民信息建设。进一步完善微信挂号、微信预约、微信支付、电子就诊卡、电子医保卡等一系列方便患者的项目。

（2）医共体信息化平台建设。通过信息化平台建设，实现医共体内信息互联互通，提升精细化管理水平。

（3）互联网医院建设。加快医院信息化建设步伐，实现从信息化从智慧化的转变，积极申报互联网医院牌照，实现互联网医院和物联网医院相结合的智慧医院建设，切实方便老百姓就医。

6.争取120急救中心独立设置

积极争取县委、县政府及县卫健局大力支持，将120急救中心独立设置，更好的承担县内院前急救工作，实现院前急救的良性运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算部门共1个。其中：财政全供给部门0个；部分供给部门1个；特殊供给部门0个；自收自支部门0个。财政全供给部门中行政部门0个；参公管理事业部门0个；非参公管理事业部门0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制250人，其中：行政编制 0人，事业编制250人。在职实有248人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养248人，非财政供养0人。

离退休人员 79人，其中： 离休 0人，退休 79人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 10998.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1998.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入9000万元，事业部门经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数对比增加361.11万元，增长3.4%，主要原因是1.上年度事业收入8550万元，本年预算事业收入9000万元，增加450万元，增长5.26%。2.一般预算财政拨款比上年度减少88.89万元， 下降4.26%，主要原因是2022年绩效工资（2017年提高标准部分）预算15个月，2023年预算了12个月等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1998.53万元，其中:本年收入1998.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1998.53万元（本级财力1998.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

与上年预算数对比减少88.89万元，下降4.26%，主要原因一是2022年绩效工资（2017年提高标准部分）预算15个月，2023年预算了12个月，减少了75.28万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 10998.53万元。其中财政拨款安排支出 1998.53万元，其中：基本支出1957.53万元，比上年减少88.89万元，下降4.34%，主要原因是2022年绩效工资（2017年提高标准部分）预算15个月，2023年年预算了12个月；项目支出41

万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1998.53万元，按功能科目分组具体为：

2080801社会保障和就业支出-行政事业部门养老支出-事业部门离退休2.37万元，用于遗属补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业部门养老支出-机关事业部门基本养老保险缴费支出192.57万元，主要用于部门职工基本养老保险部门补助支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业部门养老支出-机关事业部门职业年金缴费支出96.29万元，主要用于部门职工基本养老保险部门补助支出。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院10561.13万元，其中财政补助10561.13万元，主要用于在职职工工资及失业保险、工伤保险部门补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业部门医疗-事业部门医疗123.86万元，主要用于部门职工基本医疗保险、大病医疗保险、工伤保险部门补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业部门医疗-公务员医疗补助19.54万元，主要用于部门退休职工公务员医疗部门补助支出。         

2101199卫生健康支出-行政事业部门医疗-其他行政事业单位医疗支出2.77万元，主要用于部门在职及退休职工大病医疗保险支出

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301工资福利支出1940.10万元（其中：基本支出1940.10

万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出637.61万元（其中：基本支出637.61万

元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出88.80万元（其中：基本支出88.80万

元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出774.87万元（其中：基本支出774.87万元，项目支出0万元）。

30108机关事业部门基本养老保险缴费支出192.57万元（其中：基本支出192.57万元，项目支出0万元）。

30109机关事业部门职业年金缴费支出96.29万元（其中：基本支出96.29万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出123.86万元（其中：基本支出123.86万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出19.54万元（其中：基本支出19.54万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出6.56万元（其中：基本支出6.56万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出16.06万元（其中：基本支出16.06万元，项目支出1万元）。

30228工会经费支出15.06万元（其中：基本支出15.06万元，项目支出1万元）。

30239其他交通费用支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

3．303对个人和家庭补助支出2.37万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）。

4．310资本性支出40万元（其中：基本支出0万元，项目支

出40万元）。

31007信息网络与软件购置更新40万元（其中：基本支出0

万元，项目支出40万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额1924.50万元，其中：政府采购货物预算1454.50万元、政府采购服务预算170万元、政府采购工程预算300万元。

   （二）政府购买服务预算情况

   根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总金额0万元，其中：基本公共卫生服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出10957.53万元，较上年增加361.11万元，增长3.41%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。（3）2022年年内新招录用职工7人增加人员支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因： 2023年预算批复我部门项目支出41万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县人民医院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县人民医院部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县人民医院部门2023年公务接待费预算为0万元，我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县人民医院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1．加强临床重点专科建设

重点发展重症医学科(ICU)、传染科等专科，2023年计划泌尿外科独立分科。

2．加强“中心”建设

    进一步加强“五大中心”建设，提升危重急症抢救率，保障胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿的生命健康，降低

致残率、死亡率。                                                                                                                                                                                                                                                                       

3．拓展新业务

积极拓展新业务、新项目，完成泌尿外科、重症医学科、病理科建设等科室业务。

4.加强人才培养

利用上海市浦东新区公利医院、云南省第三人民医院帮扶条件，加大人才培养力度，增强医院发展后劲，促进医院的可持续发展。采取“送出去、请进来”等措施加快人才队伍培养步伐，同时积极举办各类学术讲座，邀请省内、外专家培训，不断更新专业知识，提高专业技术水平。预计年派出进修各学科技术骨干不低于10人。

5.推进项目建设

年内加快实施洱源县人民医院提标扩能建设项目，该项目规划总建筑面积69806平方米，项目投资约4.2亿，资金来源为地方政府专项债券21000万，上级补助及自筹21000万，项目正在建设中，建成后将外妇科大楼与内科大楼分开，进一步实现科室精细化发展。

6.提升传染防治能力

认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《医院感染管理办法》、《医疗废物管理条例》等法律法规，加强医院感染管理，确保诊疗安全。不断完善医疗救治体系建设，提升感染性疾病救治能力，全面完成感染病区建设项目及双提升项目，投入使用。

7.推进信息化建设

便民信息建设。完善微信挂号、微信预约、微信支付、电子就诊卡、电子医保卡等一系列方便患者的项目。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额35585.08万元，其中，流动资产24693.49万元，固定资产6899.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3407.79万元，无形资产584.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20694.16万元，其中固定资产减少760.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值194650万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县人民医院部门2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县人民医院部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、 项目名称

洱源县人民医院提标扩能建设项目

二、 立项依据

  洱发改投资〔2021〕3号

三、 项目实施单位

洱源县人民医院

四、 项目基本概况

洱源县人民医院提标扩能建设项目于2021年1月11日经洱

发改投资[2021]3号可研批复建设，总建筑面积95064平方米，其中医技综合楼9177㎡，感染病区2806㎡，住院及门诊楼36089㎡，液氧站、污水处理站443㎡，康复楼（1号康复楼37125㎡，2号康复楼9424㎡。项目概算总投资42000万元，资金来源为地方政府专项债券21000万元，上级补助及自筹21000万元。

五、 项目实施内容

  总建筑面积95064平方米，其中其中感染病区2806平方米，医技综合楼9177平方米住院楼及门诊楼36089平方米，液氧站、污水处理站675平方米，康复楼（1号康复楼37125㎡，地上部分21631㎡，地下室出地面楼梯间112㎡，地下室机动车库15385㎡；2号康复楼9424㎡，地上部分5889㎡，地下室机动车库、夹层非机动车库3535㎡）。

六、 资金安排情况

项目概算总投资42000万元，资金来源为申请地方政府专项

债券21000万元，上级补助及自筹21000万元。

七、 项目实施计划

  项目计划分两期实施，一期建设内容为感染病区、医技综合楼；二期建设内容为：液氧站、污水处理站、住院楼及门诊楼、康复楼（含食堂）、地下室（含人防急救医院、常六乙类二等人员掩蔽所及地下室机动车车库）。

八、项目实施成效

    1、项目建成后医院开放床位可达500张以上，极力缓解现在部分科室床位紧张的问题，同时患者就医环境明显改善。2、满足人民群众多层次就医需求。3、提升医院整体服务能力。

监督索引号53293001436300500111

洱源县人民医院部门2023年部门预算表