政府信息公开

监督索引号53293001247500000

洱源县供销合作社联合社2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

    第一部分 洱源县供销合作社联合社2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县供销合作社联合社2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分  洱源县供销合作社联合社2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家、省、州、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展方针、政策，制订全县农村合作经济发展规划。

2.向县委、县政府和有关部门反映农民的意见和要求，维护其合法权益。

3.指导全县农村合作经济组织建设，推进“乡村流通工程”体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

4.组织开展对农村农产品经纪人的教育与培训，为全县农村合作经济组织提供信息服务。

5.与省内外经济组织、社会团体开展经济、贸易、技术、人才交流，接受捐赠资助。

6.负责县以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设。

7.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

8.承担县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置3个内设机构，包括：办公室、业务股、财务股。

我单位无下属单位

（三）重点工作概述

按照《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号），不断深入推进供销综合改革的精神，切实履行主体责任，进一步细化年度工作任务，在县委、县政府的正确领导下，抓好各项改革措施的推进落实。

1、继续加强思想教育。以贯彻落实党的二十大精神为主题主线，切实推进思想教育，提振干部职工精气神，增强为农服务宗旨。

2、继续推进供销社综合改革，促进为农服务体系建设。

3、继续推进洱海流域有机肥的采购推广工作。

4、抓好高辣度辣椒产业种植推广、食用菌产业的培植。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入184.41万元，其中：一般公共预算184.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比及主要原因：2023年部门财务总收入184.41万元，与上年部门财务总收入186.86万元减少2.45万元，下降1.31%；主要原因为政府奖励性绩效工资调整减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入184.41万元，其中:本年收入184.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收益财政拨款0万元。

与上年对比及主要原因：2023年部门财政拨款收入184.41万元，与上年部门财政拨款收入186.86万元减少2.45万元，下降1.31%，主要原因为政府奖励性绩效工资调整减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出184.41万元。财政拨款安排支出184.41万元，其中：基本支出181.41万元，与上年对比减少2.45万元，下降1.31%，主要原因是政府奖励性绩效工资调整减少；项目支出3万元，与上年预算对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出184.41万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.6万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801抚恤-死亡抚恤10.19万元，主要用于保障我单位遗嘱生活补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出8.61万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险经费的支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.51万元，主要用于职工公务员医疗补助的支出。

    2101199其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出131.78万元，主要用于保障行政运行的支出。

    2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金12.35万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出184.41万元，其中：基本支出181.41万元，项目支出3万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出157.37万元（其中：基本支出157.37万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出43.61万元（其中：基本支出43.61万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出53.65万元（其中：基本支出53.65万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3.93万元（其中：基本支出3.93万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出13.74万元（其中：基本支出13.74万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出15.6万元（其中：基本支出15.6万元，项目支出0万元）。

30110职工医疗保障缴费支出8.61万元（其中：基本支出8.61万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出5.51万元（其中：基本支出5.51万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出12.35万元（其中：基本支出12.35万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出16.85万元（其中：基本支出13.85万元，项目支出3万元）。

30201办公费支出3.65万元（其中：基本支出2.15万元、项目支出1.5万元）。

30211差旅费支出1.5万元（其中：基本支出0万元、项目支出1.5万元）。

30216培训费支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元、项目支出0万元）。

30228工会经费支出2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出10.19万元（其中：基本支出10.19万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出10.19万元（其中：基本支出10.19万元，项目支出0万元）。

30399奖励金0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

    我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

    我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

    我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

    我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

    我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：

    2023年预算批复我部门基本支出181.41万元，较上年减少2.45万元，下降1.31%。变动的主要原因如下：

（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。政府绩效工资预算比上年调整减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

    2023年预算批复我部门项目支出3万元，与上年预算对比一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.63万元，与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.3万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为12次，共计接待68人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费1.33万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出184.41万元，其中：基本支出181.41万元，项目支出3万元。部门整体支出绩效目标：

1.保障全社干部职工的正常办公、生活秩序。

2.完成2015年至2023年供销综合改革，推进2018年至2023年乡村振兴供销培育壮大工程。

3.完成行业扶贫和部门挂包任务，使贫困户产业增收。

4.做好2018年至2023年“三禁四推”有机肥推广使用。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年批复项目1个为洱源县供销社有机肥推广业务经费，项目资金3万元。项目总体绩效目标：

1.做好有机肥成本核算，采购2023年洱海流域17.68万亩绿色生态种植有机肥。

2.督促有机肥供货单位落实生产任务和开展好农化服务，及时对接流域六镇乡做好有机肥配送发放到户工作。

3.鼓励流域内农民种植专业合作社开展绿色种植，带头示范使用有机肥。

4.项目期限为2023年1-12月，通过项目的实施使绿色生态种植理念深入人心，普遍性接受，满意度达90%以上。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排16.85万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

我部门机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算16.85万元，较2022年机关运行经费预算13.47万元增加3.38万元，增长25.09%，变化主要原因为：本年度人头工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额66.72万元，其中，流动资产63.92万元，固定资产2.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县供销合作社联合社2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县供销合作社联合社2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001247500111

附件2.洱源县供销合作社联合社预算公开表