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中国共产党洱源县委员会组织部2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 中国共产党洱源县委员会组织部2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 中国共产党洱源县委员会组织部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 中国共产党洱源县委员会组织部2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会组织部2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是研究和指导全县党组织建设，探索党组织的设置和活动方式，发挥党组织的战斗堡垒和领导核心作用；研究规划党员教育培训管理工作，制定全县发展党员计划和措施。

二是负责全县县管干部的选拔任用工作。研究提出关于乡镇、县直部门、企事业单位等列入县委管理的领导班子的调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县管干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

三是统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

四是拟定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。

五是拟订或参与拟订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

六是负责全县组织、干部、人才、公务员工作的调查研究、督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

七是研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统干部和有关党政干部培训，协助搞好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

八是牵头抓好全县人才工作的综合协调、检查指导和有关政策的制定，并抓好落实。代县委管理各类优秀人才，并组织开展有关活动。

九是负责乡科级领导班子和领导干部的监督管理工作；对《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻执行情况进行监督检查；承办因公出国（境）和乡科级干部因私出国（境）的政审工作。

十是负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

十一是负责全县干部统计、党员统计、干部人事档案管理。

十二是负责全县离退休干部宏观管理和老干部工作的业务指导，督促检查离退休干部政策和待遇的落实。

十三是按照党组织隶属关系，负责领导县直机关、非公经济组织和社会组织党的工作。

十四是职能转变，将县直属机关工作委员会、县委离退休干部管理局并入；从县人力资源和社会保障局划入公务员管理职责。

十五是完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委组织部为党委工作机关，加挂县委县直机关工委、县委老干部局、县公务员局牌子，统一管理县委机构编制办公室。共有9个内设机构，分别是：办公室、组织一股、组织二股、干部股、干教人才股、干部监督股、党员教育中心、老干部工作股、公务员股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以政治建设为统领，全力以赴抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神学习。

2.以实施“基层党建提质增效行动”为引领，抓点带面推动基层党建提质增效。

3.以建设高素质专业化干部队伍为目标，持续用力建强建优干部队伍。

4.以储才用才为导向，推动人才工作创新突破。

5.以新形势、新任务、新要求为抓手，精准精细规范公务员管理。

6.以提升管理服务水平为主线，扎实抓好老干部工作。

7.以抓好组织部门自身建设为重点，打造模范部门和过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制3人，参公管理的事业编制3人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中：离休 1人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入770.68万元，其中：一般公共预算770.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。比上年数729.58万元增加41.1万元，增长5.63%，主要原因是增加农村困难党员关爱资金、干部人事档案数字化建设经费、春节慰问经费、七一慰问经费、苍洱霞光人才计划引进人才补贴经费、驻企服务队专项经费项目等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入770.68万元，其中:本年收入770.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款770.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比上年数729.58万元增加41.1万元，增长5.63%，主要原因是增加农村困难党员关爱资金、干部人事档案数字化建设经费、春节慰问经费、七一慰问经费、苍洱霞光人才计划引进人才补贴经费、驻企服务队专项经费项目等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出770.68万元。财政拨款安排支出770.68万元，其中：基本支出493.1万元，比上年数584.91万元减少91.81万元，下降15.7%，主要原因是2022年退休2人，调出2人；项目支出277.58万元，比上年数144.67万元增加132.91万元，增长91.87%，主要原因是增加农村困难党员关爱资金、干部人事档案数字化建设经费、春节慰问经费、七一慰问经费、苍洱霞光人才计划引进人才补贴经费、驻企服务队专项经费项目等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出770.68万元，按功能科目分组具体为：

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行支出396.58万元，主要用于保障行政运行的支出。

2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务支出15.56万元，主要用于经常性项目支出，具体是大组工网维护费、人才工作经费和非税收入成本性支出。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出112.28万元，主要用于经常性项目支出，具体是非公经济组织和社会组织党工委工作经费、县党代表活动经费、干部人事档案数字化建设经费、农村困难党员关爱资金、春节慰问经费、七一慰问经费、苍洱霞光人才计划引进人才补贴经费。

2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行4万元，主要用于老干部活动中心支出，具体是老年大学管理费。

2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出90万元，主要用于基层党组织建设支出、党员干部教育培训费用，具体是党建工作经费、干部教育培训经费、农村党员教育培训经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休支出43.94万元，主要用于离休干部离休费及老干部工作支出，具体是离休费、离休干部特困费、离退休干部党组织学习小组业务经费和支部党员工作补贴、离休干部特需费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.91万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.22万元，主要用于遗属人员生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出20.8万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费支出。  

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.57万元，主要用于职工公务员医疗补助发放。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.87万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.95 万元，用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出770.68万元，其中：基本支出493.1万元，项目支出277.58万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出432.96万元（其中：基本支出432.96万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出111.35万元（其中：基本支出111.35万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出144.18万元（其中：基本支出144.18万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出56.6万元（其中：基本支出56.6万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资支出14.67万元（其中：基本支出14.67万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出39.91万元（其中：基本支出39.91万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出20.8万元（其中：基本支出20.8万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费11.57万元（其中：基本支出11.57万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金32.95万元（其中：基本支出32.95万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出320万元（其中：基本支出42.42万元，项目支出277.58万元）。

30201办公费支出265.64万元（其中：基本支出8.06万元，项目支出257.58万元）；

30216培训费支出20.14万元(其中:基本支出0.14万元，项目支出20万元）；

30228工会经费支出6.34万元（其中:基本支出6.34万元，项目支出0万元)；

30231公务用车运行维护费支出4万元（基本支出4万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用支出23.88万元（其中：基本支出23.88万元，项目支出0万元）；

3.303对个人和家庭的补助17.72万元（其中：基本支出17.72万元，项目支出0万元）；

30301离休费支出15.5万元（其中：基本支出15.5万元，项目支出0万元）；

30305生活补助支出2.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额15.1万元，其中：政府采购货物预算15.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出493.1万元，较上年减少91.81万元，下降15.7%。变动的主要原因如下：2022年退休2人，干部调整调出2人。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出277.58万元，较上年增加132.91万元，增长91.87%。变动的主要原因如下：2023年增加农村困难党员关爱资金、干部人事档案数字化建设经费、春节慰问经费、七一慰问经费、苍洱霞光人才计划引进人才补贴经费、驻企服务队专项经费项目等。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党洱源县委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.61万元，较上年减少0.1万元，下降0.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党洱源县委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算为与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党洱源县委员会组织部2023年公务接待费预算为8.7万元，较上年减少0.1万元，下降1.1%，国内公务接待批次为27次，共计接待500人次。

减少原因是严格执行中央八项规定和省委厉行节约有关规定，规范接待范围和标准，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党洱源县委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为5.91万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.91万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，教育引导广大党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。健全完善上下贯通、执行有力的组织体系。突出作用发挥，高标准高质量抓好党员队伍建设。突出成果巩固，奋力开创乡村振兴新局面。推进农村“筑基”工程。持续推进城市基层党建全域提升。拓宽选人用人视野，激励干部担当作为。持续抓好干部教育、人才引进工作。组织开展党的二十大精神学习培训。围绕实施“年轻干部工程、少数民族工程、专业干部工程”，结合乡村振兴、农业产业转型发展、康养文旅等主题，持续办好干部专业能力提升培训班。进一步加强离退休干部“三项建设”。强化自身建设，提升机关干部能力素质作风。

（二）重点项目绩效目标

党建工作经费70万元。绩效目标：完成“智慧党建”各项工作任务，管理使用好“全国党员管理信息系统”，全面完成党支部规范化建设达标创建工作。

干部教育培训经费10万元。绩效目标：组织实施全县干部教育培训，设置培训专题，提升培训质量。

人才工作经费(含县委联系专家经费)5万元。绩效目标：一是全面贯彻落实《洱源县人才工作要点》工作要求。二是全面完成年度苍洱人才“霞光计划”各项工作任务。

农村党员教育培训经费10万元。绩效目标：完成年度“万名党员进党校”工作任务。分级分类组织开展基层党务工作者培训，切实提高党务工作的质量和水平。

大组工网维护费2万元。绩效目标：实施好大组工网分级保护，实现大组工网运行安全。 做好公务员信息系统采用的大组工网设备配备。

云岭先锋综合服务平台运行维护费7.3万元。绩效目标：保障红岭云科技股份有限公司综合服务平台运行维护费。

非公经济组织和社会组织党工委工作经费5万元。绩效目标：一是满足非公党工委正常办公需求,确保机构正常运转。二是抓实全县两新组织党建工作。

特困经费1万元。绩效目标：完成对困难离休干部及遗属的慰问补助。

老年大学管理经费4万元。绩效目标：保障老年大学日常管理费用及临聘人员的劳务费。

离退休干部党组织、学习小组业务经费和支部党员工作23.3万元。绩效目标：正常开展离退休干部党组织、党小组党内活动，抓实老干部支部建设工作。

离休干部特需经费3.05万元。绩效目标：保障服务离休干部办公经费及看望慰问经费。关心关爱离休干部，保障相关待遇政策。

2022年县党代表活动经费10万元。绩效目标：组织开展县第十三次党代会党代表活动，确保党代表正常开展活动经费保障。

非税收入成本性支出2.55万元。绩效目标：弥补公用经费开支，确保老干部活动中心正常开展活动。

苍洱霞光人才计划引进人才补贴经费8万元。绩效目标：苍洱霞光人才计划洱源县引进2名硕士研究生，按政策规定给予生活补贴和租房补贴。

干部人事档案数字化建设经费10万元。绩效目标：完成全县县管干部人事档案1500卷的数字化建设工作。

七一建党节前夕困难党员老党员慰问经费30万元。绩效目标：开展2023年七一建党节前夕对农村老党员困难党员进行慰问。

春节前夕慰问经费32万元。绩效目标：用于2023年春节前夕走访慰问老党员和困难党员。

常委专项经费6万元。绩效目标：常委所在部门专项业务经费,弥补办公经费不足。

离休干部春节慰问经费1.1万元。绩效目标：开展春节前离休干部慰问活动。

 驻企服务队专项经费20万元。绩效目标：开展好洱源县营商环境服务工作，保障驻企服务队工作经费。

农村困难党员关爱资金经费17.28万元。绩效目标：对象为年龄在70岁以上的农村困难老党员，标准为每人每月给予20元补助，资金由县财政承担70%，州财政承担30%。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我机关部门运行经费安排42.42万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。较上年机关运行经费预算42.68万元减少0.26万元，下降0.61%，减少的主要原因为：2023年部门在职在编人员有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额958.93万元，其中，流动资产891.54万元，固定资产47.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.61万元，其中固定资产减少15.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.56万元，其中出租资产74平方米，资产出租收入2.56万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分  中国共产党洱源县委员会组织部2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  中国共产党洱源县委员会组织部2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001720300111

中国共产党洱源县委员会组织部2023年预算公开表