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中国共产党洱源县委员会办公室2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目  录

 

第一部分  中国共产党洱源县委办公室2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分  中国共产党洱源县委办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分  中国共产党洱源县委办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分  中国共产党洱源县委办公室2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    1.中国共产党洱源县委员会办公室工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县各级党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文秘、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。④负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。⑤负责领导密码通讯、管理和保密工作；承担县密码工作领导小组工作。⑥管理县委保密委员会（县国家保密局）、县委机要局、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室。⑦负责全县档案管理的政策法规执行工作及全县档案管理岗作。⑧负责洱源县国家安全委员会日常工作。⑨完成县委领导交办的其它工作任务。

2.其他部门工作职责：洱源县机构编制委员会办公室负责全县编制管理工作、洱源县党史征集研究室负责县委党史资料征集研究工作、中国共产主义青年团洱源县委员会（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作、洱源县妇女联合会负责全县妇女儿童工作。另外完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党洱源县委员会办公室根据“三定”方案，县委办设13个内设机构，分别是：综合股、收发股、机要阅文室、督查股、机要和保密局、国家保密局、档案局、县关工委办公室、常委办公室、信息综合室、行政股、总值班室、县委机关工会。

所属单位6个，分别是：中共洱源县编制委员会办公室、洱源县党史征集研究室、中国共产主义青年团洱源县委员会、洱源县妇女联合会、洱源县档案馆、洱源县青少年宫。

（三）重点工作概述

1.中国共产党洱源县委员会办公室工作职责围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县各级党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。管理县委机要保密委员会（县国家保密局）、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室、洱源县国家安全委员会办公室及洱源县档案局及县档案日常管理工作。完成县委领导交办的其它工作任务。

2.其他部门工作职责：县机构编制委员会办公室负责全县编制管理工作、县党史征集研究室负责县委党史资料征集研究工作、团县委（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作、县妇联负责全县妇女儿童等工作。另外完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位0个；事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制62人，工勤人员编制9人，事业编制15人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1257.22万元，其中：一般公共预算1257.22万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比预算减少200.38万元，下降13.75%，主要原因为2022年11月起，原中共洱源县委办公室财务代管的洱源县工商联合会财务独立核算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1257.22万元，其中:本年收入1257.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1257.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比预算减少200.38万元，下降13.75%，主要原因为2022年11月起，原中共洱源县委办公室财务代管的洱源县工商联合会财务独立核算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1257.22万元。财政拨款安排支出1257.22万元，其中：基本支出1134.24万元，与上年对比减少221.38万元，下降16.33%，主要原因为2022年11月起，原中共洱源县委办公室财务代管的洱源县工商联合会财务独立核算。项目支出122.98万元，与上年对比增加21万元，增长20.59%，主要原因中共洱源县委办公室常委专项工作经费等预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1257.22万元，按功能科目分组具体为：

1.2012604-一般公共服务支出-档案事务-档案馆支出15万元，当年财政预算收入15万元，上年结转0元。其中:基本支出0万元，项目支出15万元,主要用于保障单位运转的公用经费支出。

2.2012901-一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出169.31万元，当年财政预算收入169.31万元，上年结转0万元,其中:基本支出169.31万元，项目支出0万元,主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资支出。

3.2012902-一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务支出39.98万元，当年财政预算收入39.98万元，上年结转0万元,其中:基本支出0万元，项目支出39.98万元,主要用于中国共产主义青年团洱源县委员会开展青少年工作、西部志愿者生活费及洱源县妇联保障全县妇女儿童工作开展的经费支出。

4.2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）事务-行政运行支出369.02万元，当年财政预算收入369.02万元，上年结转0万元,其中:基本支出369.02万元，项目支出0万元,主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资支出。

5.2013102-一般公共服务支出-党委办公厅（室）事务-一般行政管理事务支出58万元，当年财政预算收入58万元，上年结转0元,其中:基本支出0万元，项目支出58万元,主要用于保障单位运转的会议费等公用经费支出。

6.2013601-一般公共服务支出-其他共产党事务-行政运行支出335.57万元，当年财政预算收入332.57万元，上年结转0万元,其中:基本支出332.57万元，项目支出3万元,主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资支出。

7.2013602-一般公共服务支出-其他共产党事务-一般行政管理事务支出7万元，当年财政预算收入7万元，上年结转0万元,其中:基本支出0万元，项目支出7万元,主要用于保障单位运转的公用经费支出。

8.2080505-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.49万元，当年财政预算收入97.49万元，上年结转0元,其中:基本支出97.49万元，项目支出0万元,主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

9.2080801-死亡抚恤支出3.32万元，当年财政预算收入3.32万元，上年结转0万元,其中:基本支出3.32万元，项目支出0万元,主要用于保障单位遗属人员生活补助等支出。

10.2101101-卫生健康支出-行政单位医疗支出50.75万元，当年财政预算收入50.75万元，上年结转0万元,其中:基本支出50.75万元，项目支出0万元,主要用于保障单位在职在编及退休人员医疗保险缴费支出。

11.2101102-卫生健康支出-事业单位医疗支出1.33万元，当年财政预算收入1.33万元，上年结转0万元,其中:基本支出1.33万元，项目支出0万元,主要用于保障单位在职在编及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

12.2101103-卫生健康支出-公务员医疗补助支出28.16万元，当年财政预算收入28.16万元，上年结转0万元,其中:基本支出28.16万元，项目支出0万元,主要用于保障单位在职在编及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

13.2101199-卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出1.85万元，当年财政预算收入1.85万元，上年结转0万元,其中:基本支出1.85万元，项目支出0万元,主要用于保障单位在职在编及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

14.2101199-住房保障支出-住房公积金支出80.44万元，当年财政预算收入80.44万元，上年结转0万元,其中:基本支出80.44万元，项目支出0万元,主要用于保障单位在职在编人员公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1257.22万元，其中：基本支出1134.24万元，项目支出122.98万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1035.13万元（其中：基本支出1035.13万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出277.54万元（其中：基本支出277.54万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出316.6万元（其中：基本支出316.6万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金支出104.42万元（其中：基本支出104.42万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效支出75.12万元（其中：基本支出75.12万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.49万元（其中：基本支出97.49万元，项目支出0万元）。

30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出52.08万元（其中：基本支出52.08万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出28.16万元（其中：基本支出28.16万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.28万元（其中：基本支出3.28万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金80.44万元（其中：基本支出80.44元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出218.77万元（其中：基本支出95.79万元，项目支出122.98万元）

30201商品和服务支出-办公费125.98万元（其中：基本支出18万元，项目支出107.98万元）。

30215商品和服务支出-会议费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

30228商品和服务支出-工会经费15.35万元（其中：基本支出15.35万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费14.2万元（其中：基本支出14.2万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用47.88万元（其中：基本支出47.88万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出3.32万元（其中：基本支出 3.32万元，项目支出0万元）

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助3.32万元（其中：基本支出3.32万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

    六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出1134.24万元，较上年减少221.38万元，下降16.33%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级等工资性支出及中国共产主义青年团洱源县委员会西部志愿者生活费等预算增加，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。（3）按照县政府批复，洱源县工商联合会财务独立核算，导致2023年基本支出调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出122.98万元，较上年增加21万元，增长20.59%。变动的主要原因如下：本年度中共洱源县委办公室新增了县委常委工作经费等预算21万元，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党洱源县委员会办公室等部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.6万元，较上年减少0.12万元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党洱源县委员会办公室等部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动

（二）公务接待费

中国共产党洱源县委员会办公室等部门2023年公务接待费预算为18.80万元，较上年减少0.06万元，下降0.32%，国内公务接待批次为94次，共计接待308人次。

主要原因是县委办等单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党洱源县委员会办公室等部门2023年公务用车购置及运行维护费为26.80万元，较上年减少0.06万元，下降0.22%。共计购置公务用车0辆，其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费26.80万元，较上年减少0.06万元，下降0.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的主要原因是严格公务用车管理，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.中国共产党洱源县委员会办公室等部门围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县各级党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。管理县委机要保密委员会（县国家保密局）、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室、洱源县国家安全委员会办公室及洱源县档案局及县档案日常管理工作。完成县委领导交办的其它工作任务。

2.县机构编制委员会办公室负责全县编制管理工作、县党史办负责县委党史资料征集研究工作、团县委（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作、县妇联负责全县妇女儿童工作。

3.保障县委办等部门完成工作任务的人员工资、津贴、保险缴费及开展工作所需的工作经费等1257.22万元。

（二）重点项目绩效目标

1.县委全会及其他会议费15万元：主要用于县委全委会、全县各种大中型综合性工作会议、上级检查验收、工作指导及视频会议等筹备、服务工作，切实保障县委、县政府各项工作安排、落实。

2.预备役二营工作经费10万元：主要用于为保障预备役部队正常运转的经费支出保障。

3.县委办省委涉密文件翻印、运行维护费5万元：保障涉密文件翻印、传输。

4.机要保密局专项培训及工作经费（含加密手机运行费）6万元：保障保密局、机要局密码等工作的传输、运行工作正常开展。

5.电子政务运行及县委办工作经费5万元：保障县委、县委办公室文件传输、运行工作正常开展，保障电子政务网络维修维护。

6.未成年人司法项目5万元：保障保对全县未成年人法律教育、宣传工作正常开展，保障单位日常工作正常开展。

7.妇女儿童工作经费4.7万元：保障保对全县未成年人法律教育、宣传工作正常开展，保障单位日常工作正常开展。

8.洱源县关工委工作经费1万元：保障关工委工作的办公费、差旅费等。

9.洱源县综合档案馆运行维护费5万元：保障档案馆运行的保洁、保安等的劳务费及水电费等。

10.洱源县档案局业务经费3万元：保障档案局运行的办公费、差旅费等。

11.中共洱源县国家安全委员会业务经费3万元：保障档案局运行的办公费、差旅费等。

12.县委常委工作经费18万元：保障县委常委开展工作所需的办公费、差旅费。

13.县委编办工作经费3万元：保障县委编办开展工作所需的办公费、差旅费等。

14.洱源县青少年宫业务费2万元：保障洱源县青少年宫开展工作所需的办公费、差旅费等

15.中国共产主义青年团洱源县委员会青少年工作经费2万元：保障团县委开展青年工作所需的办公费、差旅费等

16.洱源县党史征集研究室工作经费2万元：保障党史办收集整理党史所需的办公费、差旅费等。

17.中国共产主义青年团洱源县委员会西部志愿者工作经费33.28万元：保障团县委西部志愿者生活费、养老保险缴费等。

十、财政专户管理资金支出情况

2023年，中国共产党洱源县委员会等单位财政专户管理的支出为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2022年预算数增加0万元，增长0%。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费预算217.93万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算217.93万元，较2022年机关运行经费预算209.16万元增加8.77万元，增长4.19%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员均减少，因此核定的公用经费有所减少。但今年新增了县委常委工作经费等项目经费21万元。使机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额2354.11万元，其中，流动资产977.21万元，固定资产688.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1246.35万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.78万元，其中固定资产比上年增加53.06万元，主要为县委办三楼会议室AKTD工程固定资产（SM领域）、办公用电脑、档案馆装具等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值44.55万元，此2辆车为中共洱源县委办公室和洱源县公务用车管理中心互换，县委办划拨县公务用车管理中心轿车1辆，原值25万元。县公务用车管理中心划拨县委办轿车1辆，原值19.55万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分  中国共产党洱源县委员会办公室等部门2023年部门预算表

（详见附件）

 

 

第三部分  中国共产党洱源县委员会办公室等部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001720100111

 附件：中国共产党洱源县委员会办公室部门预算公开表