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洱源县第二中学部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县第二中学部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县第二中学部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县第二中学部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县第二中学部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、和县有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订学校教育体育方面的规范性文件，并组织实施。

2.负责学校教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

3.拟订学校普通高中招生计划和招生政策；负责组织学校的学业水平考试工作；管理学生学籍。

4. 组织学校教育体育人才队伍建设工作；组织实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘申报工作。

5. 负责基本建设投资管理，负责上级补助资金的分配、管理和使用，负责学校收费管理，落实教育收费标准，负责学校经费的管理、使用，负责教育经费投入的统计。

6. 落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；推广普通话和普通话师资培训工作。

7. 贯彻《全民健身条例》，广泛开展全民健身活动；实施健身基础设施建设。

8. 负责学校安全稳定工作；抓好治安综合治理和安全管理工作；做好各类应急预案及安全演练工作。

9. 负责学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

10. 负责学校党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

11. 完成县委、县政府和县教体局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县教育体育局部门所属全额供给事业单位，共设置9个内设机构，包括：校长办公室、党支部办公室、政教处、教务处、教科室、团委、总务处、工会和财务室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.努力提高教学质量。进一步改善办学条件，注重普通高中学校内涵发展，深化普通高中课程改革，不断提升教育教学质量。

2.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

3.着力抓好学生资助工作。积极按上级资助部门的要求落实、评定应享受资助学生，完成资助资金的兑现。

4.积极推行收费改革工作。不断改进工作作风，严格按照上级要求做好“我要上学”平台的线上收费工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 43人，其中：离休 1人，退休42人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2184.99万元，其中：一般公共预算2069.99万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入115.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少182.48万元，下降7.71%，主要原因为：一是2023年按要求事业单位年终绩效未纳入预算；二是2023年非税收入成本性补助经费将单独申请列入预算；三是按洱源县普通高中教育资源规划，减少我校招生计划，导致财政专户管理收入、支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2069.99万元，其中:本年收入2069.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2069.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少162.02万元，下降7.26%，主要原因为：一是2023年按要求事业单位年终绩效未纳入预算；二是2023年非税收入成本性补助经费将单独申请列入预算。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出2184.99万元。财政拨款安排支出2069.99万元，其中：基本支出2069.99万元，与上年对比减少137.52万元，下降6.23%，主要原因为：2023年按要求事业单位年终绩效未纳入预算；项目支出0.00万元，与上年对比减少24.50万元，下降100.00%，主要原因为：2023年非税收入成本性补助经费将单独申请列入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出2069.99万元，按功能科目分组具体为：

2050204教育支出-普通教育-高中教育1539.44万元，主要用于单位教师工资支出、失业保险缴费、工会经费、保障教育教学工作正常运转及改善教育教学条件等经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.24万元，主要用于单位离休人员工资支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出183.24万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

   2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.02万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗114.47万元，主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助60.19万元，主要用于单位职工公务员医疗缴费补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.21万元，主要用于单位职工工伤保险缴费补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金145.18万元，主要用于单位教师住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出2069.99万元，其中：基本支出2069.99万元，项目支出0.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出2017.90万元（其中：基本支出2017.90万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出619.75万元（其中：基本支出619.75万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出189.80万元（其中：基本支出189.80万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出54.80万元（其中：基本支出54.80万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出640.91万元（其中：基本支出640.91万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出183.24万元（其中：基本支出183.24万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出114.47万元（其中：基本支出114.47万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出60.19万元（其中：基本支出60.19万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出9.56万元（其中：基本支出9.56万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出145.18万元（其中：基本支出145.18万元，项目支出0.00万元）。

2．商品和服务支出29.83万元（其中：基本支出29.83万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出3.48万元（其中：基本支出3.48万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费支出0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出25.77万元（其中：基本支出25.77万元，项目支出0.00万元）。

3．对个人和家庭的补助支出22.26万元（其中：基本支出22.26万元，项目支出0.00万元）。

30301离休费支出16.24万元（其中：基本支出16.24万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无县对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位基本支出2127.93万元，较上年减少79.58万元，下降3.60%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。（3）2023年将洱源县人民政府出台的校内绩效政策支出纳入基本支出预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位项目支出57.06万元，较上年减少102.90万元，下降64.33%。变动的主要原因如下：（1）2023年严格按预算编制要求将洱源县人民政府出台的校内绩效政策支出纳入基本支出预算。（2）2023年非税收入成本性补助经费将单独申请列入预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.47万元，较上年减少0.01万元，下降0.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.01万元，下降1.02%，国内公务接待批次为6次，共计接待138人次。

减少原因是：我单位严格按《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，在确保公务活动正常开展的前提下，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费2.50万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增

减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2022年我单位预算经费2184.99万元，绩效目标情况如下：

1.保障学校正常的教育教学工作的开展，教学水平有所提高。

2.根据上级下达的招生指标和学生资助指标，完成招生和学生资助兑现工作。

3.完成“我要上学”平台的线上收费，确保收取费用100%纳入财政专户管理。

4.保障单位职工工资待遇和各种社保缴费执行到位。

（二）重点项目绩效目标

洱源县第二中学财政专户管理资金项目预算经费57.06万元，绩效目标情况为：（1）完成“我要上学”平台的线上收费，确保收取费用100%纳入财政专户管理。（2）严格执行收费标准。（3）逐步提高学校发展水平。（4）保障学校正常的教育教学工作的开展，教学水平有所提高。（5）教师满意度达90%以上。

十、财政专户管理资金支出情况

2023年，洱源县第二中学部门财政专户管理的支出为115万元，其中：基本支出0万元，项目支出115万元，比2021年预算数减少20.46万元，下降15.1%。减少的原因主要是：按洱源县普通高中教育资源规划，减少我校招生计划，导致财政专户管理收入、支出减少。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额2,590.56万元，其中，流动资产766.29万元，固定资产1123.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程700.60万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少183.18万元，其中固定资产减少32.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入32.27万元，其中出租资产634.06平方米，资产出租收入32.27万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县第二中学部门2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县第二中学部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293002236001300111

洱源县第二中学部门2023年部门预算表