洱源县人民政府
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洱源县应急管理局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明
目 录
第一部分 洱源县应急管理局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算支出增减变化情况说明
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、财政专户管理资金支出情况
十一、其他公开信息
第二部分 洱源县应急管理局部门2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本级下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开
二十二、财政专户管理资金支出情况
第三部分 洱源县应急管理局部门2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第一部分 洱源县应急管理局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责应急管理、安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，指导各镇（乡）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。
2.拟订应急管理、安全生产等有关政策和规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难开口自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（乡）及社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（乡）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.按照国家，省委、省政府，州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实，会同洱源县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
18.职能转变。洱源县应急管理局应加强、优化、统全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上联动、平战结合的应急管理体制。
（二）机构设置情况
我单位为洱源县应急管理局部门所属机关（全额供给行政单位），共设12个内设机构，包括：（1）办公室；（2）应急指挥中心；（3）风险监测和综合减灾股；（4）救援协调和预案管理股；（5）火灾救援管理股；（6）水旱灾害救援管理股；（7）危险化学品安全监督管理股；（8）安全生产基础和执法股；（9）安全生产综合协调股；（10）救灾和物资保障股；（11）政工室；（12）规划财务股。
我单位下属事业单位有两个：应急管理服务中心；应急管理行政执法大队。
（三）重点工作概述
2.全面压实安全生产责任。一是层层压实安全生产责任。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，严格落实“三个必须”责任体系，各乡镇、各部门认真执行我县制定的《洱源县安全生产委员会成员单位安全生产工作职责任务清单》、《县委和县政府领导班子成员安全生产职责清单》、《县委和县政府领导班子成员2023年安全生产工作任务清单》和国务院制定的《安全生产十五条措施》，县政府领导与各镇乡、各部门签订安全生产责任状，各乡镇、各部门与生产经营单位签订安全生产责任状，做到纵向到底，横向到边。二是持续推动落实企业安全生产主体责任。督促企业建立健全以落实企业主要负责人为重点，覆盖所有层级、各类岗位从业人员“层层负责、人人有责、各负其责”的主体责任。督促指导28家企业构建“双重预防”机制，实现企业全员自主隐患排查，尤其加大对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查，按照“五到位”要求治理重大事故隐患，隐患治理实现闭环管理。督促指导35家企业实现全员培训教育，提升企业安全发展和高质量发展意识。
3.狠抓重点行业领域安全生产工作。一是以“优化营商环境，强力推进两个革命”为出发点和归属点，深入企业指导帮助政府招商引资的项目建设，县应急局主要领导亲自带队，深入焦石聚川氨水厂、第亚吉欧威士忌葡萄酒厂、洱海生物肥业生物制备液化气、景泰矿业、海荃游艇“制造”等项目，帮助企业解决办证手续方面的问题7个、安全环保技术问题28个，在保证安全的前提条件下，有力地助推了企业的快速发展。二是以云南省“智慧应急”全国试点建设为契机，克服资金短缺、技术难度大等困难，在全面完成应急指挥中心平台建设的基础上，接入18户企业，实现“互联互通、现场实时监管”。三是强化重点项目安全监管。切实加强对“鹤剑兰”高速项目、“大漾云”高速项目、“滇中引水”工程、草海水库和南塘子水库工程的监督检查，根据“鹤剑兰”高速项目隧道施工进入富水区的实际，从2022年7月起，切实增加了检查频次，每月检查至少1次，切实消除安全风险隐患；重点时段，牵头对其他在建工程项目进行了“扫描式”督查检查，对汽柴油、氧气瓶、乙炔瓶等危险化学品非法储存使用，隧道施工不按规范操作，安全警示标志不清，防透水、管涌等安全技术措施不到位等方面发现的92条安全隐患，全面进行督促整改92条，并已整改完毕，整改率为100%。安全隐患主要表现为。四是切实加强危险化学品监管。紧扣危险化学品易燃易爆、危险性大的特点，切实加强危险化学品的监督管理。以年度安全生产执法计划为主线，紧密结合安全生产三年专项整治行动，深入排查加油站、加注站、污水处理厂、垃圾处理厂等危险化学品经营使用单位的安全隐患，督促企业建立隐患排查治理台账，按照隐患治理“五到位”的要求，逐一进行隐患整改，全年共排查治理安全隐患188个，达到“零容忍、严执法、重实效”的监管目标。严格落实各级安全监管部门的要求，以“互联网+执法”建设为重点，对隐患排查治理不力的3户企业进行处罚，共罚款7万元。按照危险化学品风险排查治理和“百日攻坚行动”要求，对危险化学品单位进行拉网式排查，共排查出深层次的安全隐患13个，对排查出的隐患，对照“分级分类”管理的要求，以建立健全长效机制为抓手，在每一个企业落实“隐患排查治理双重预防机制”，从制度层面解决问题。五是加强工贸行业安全整治。围绕粉尘涉爆“百日清零行动”、“粉6条”、“百日攻坚”、《云南省工贸行业安全生产综合治理实施方案》明确的，健全完善180户工贸企业安全监管基础台账，推动21户工贸企业健全完善安全生产责任和管理体系；全面消除重点行业领域38条重大生产安全事故隐患；大力开展了6家工贸行业企业安全生产标准化规范化和双重预防机制建设；深入实施7家工贸行业企业安全生产三级巡查四级预警机制。对照“粉6条”开展工贸粉尘涉爆“百日清零行动”5户企业隐患整治15条；办理有限空间作业安全生产行政执法典型案例报送2例，行政罚款3.6万元。六是狠抓尾矿库闭库工作。及时成立工作专班，狠抓尾矿库治理闭库工作，完成了诚鸿光钛矿有限公司尾矿库、大理矿业开发有限公司1号尾矿库下库、大理矿业开发有限公司2号尾矿库、邓川中和钛矿尾矿库闭库销号工作，尾矿库闭库工程的全面推进，消除了重大安全隐患，助力洱海保护工作。七是扎实推进经营性自建房整治。根据省、州安委办的安排部署，深刻吸取湖南长沙“4·29”自建房倒塌事故教训，及时制定印发相关文件，压紧压实全县建筑施工和自建房领域安全监管责任，对挂钩的三营镇经营性自建房专项整治工作开展了3次督导检查和指导，排查出1户黄牌，完成房屋安全鉴定，鉴定结果不存在重大安全隐患，黄牌已摘除。八是城镇燃气方面。及时制定印发城镇燃气方面“百日攻坚”实施方案，对辖区内两家燃气经营企业进行了安全检查，并对存在事故隐患的洱源能迅天然气公司进行立案查处，处罚3万元，对查出的隐患要求企业必须切实整改。九是道路交通方面。针对省安委办督查组反馈的关于云南省公路分局超限检测大理(军马场)站安全生产隐患问题，立即组织人员去治超站督查检查，分析存在隐患的问题原因，并研究整治措施，下发督办通知书1份，通过专项整治，已将省安委办反馈的隐患问题整治完毕。对州安委办挂牌督办的大丽高速公路邓川收费站路口隐患进行整治，并通过州安委办验收。同时，加大对道路交通安全隐患督查检查力度，对排查出的10多条隐患，整治情况进行跟踪问效。十是消防安全方面。制定印发《洱源县安全生产委员会洱源县消防安全委员会关于印发高层建筑重大火灾风险专项整治工作方案的通知》，并及时召开高层建筑重大火灾风险专项整治工作部署会，对辖区高层建筑消防安全负责人、管理人召开约谈培训会。扎实推进防范“小火亡人”、易燃易爆场所、四名一文一传场所等重点领域消防安全专项整治，提请政府挂牌督办重大火灾隐患2家，已有1家隐患整治完毕，实现摘牌销号，另一家正在整改中。根据州安委办关于2022年全州安全生产大督查情况的通报，及时研究整改问题，并下发安全生产督办通知书4份，要求属地乡镇人民政府和行业监管部门按照职能职责对标存在的问题，制定整改方案、整改措施，明确责任人，明确整改时间，确保迅速整改销号。已整改16条火灾隐患，还有4条火灾隐患正在整改中。
4.深入开展安全生产督查。为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，进一步推动强化重点行业领域风险隐患排查治理，坚决遏制安全事故的发生，结合我县安全生产专项整治三年行动开展的实际情况，县安委办组织开展了3次安全生产督查，通过全县拉网式的安全生产大排查、大检查，共发现安全隐患646个，立即整改安全隐患143个，限期整改503个，对发现的安全隐患进行集中整改攻坚，消除了各类安全隐患，使企业安全生产水平进一步提高。
5.生产安全事故情况。截至11月14日，全县发生生产安全事故4起，死亡4人，直接经济损失271.8万元。其中，重点建设工程领域发生2起一般生产安全事故，死亡2人，直接经济损失221万元；道路交通领域发生2起一般生产安全事故，死亡2人，直接经济损失50.8万元，事故起数和事故死亡人数与去年同期相比分别下降33.33%，事故起数和事故死亡人数呈现双下降，安全生产形势总体稳定向好。
6.加强预案管理，健全完善预案体系。切实履行县森林草原防灭火指挥部办公室、防汛抗旱指挥部办公室、县抗震救灾指挥部办公室、县安委办、县减灾委办、县应急管理委员会办公室职能，及时修订完善了《洱源县防汛抗旱应急预案》、《洱源县地震应急预案》、《地震应急处置方案》，并报县人民政府下发执行；修订完善了《洱源县森林草原防灭火应急预案》、《洱源县雷击事故综合应急救援预案》、《洱源县烟花爆竹生产安全事故综合应急救援预案》、《洱源县危险化学品生产安全事故综合应急救援预案》、《洱源县生产安全事故综合应急救援预案》、《洱源县工贸企业生产安全事故综合应急救援预案》、《洱源县非煤矿山企业生产安全事故综合应急救援预案》。切实加强对全县各级各部门的检查指导，督促各级各部门、各相关企业根据县级各类预案，结合各自工作实际，按照“实用、可行、易操作”的原则，及时修订完善相关专项预案，保证预案修订工作及时有力，目前全县各乡镇已基本完成地震、防汛应急预案的修订，县级各相关部门正按照各自职能职责，修订完善各专项预案。
7.强化应急演练，提升应急处突能力。认真组织森林草原防灭火应急演练，成功承办了“大理州洱源县2022年强降雨期间山丘区人员转移避险应急演练”和“大理州使命必达2022”地震应急综合演练，两次演练共用了各类应急救援力量1000余人，并首次投入直升机参与演练，演练得到了省应急厅相关领导的高度肯定。同时，按照省州的要求，督促指导全县各乡镇、各相关部门切实加大应急演练力度，全县各乡镇各部门开展各类专项演练900多场次，累计参演人数达96800多人，通过演练进一步锤炼了干部队伍的防灾救灾能力，提升了群众避险自救水平，筑牢了防灾救灾安全防线。
8.强化宣传教育，提升群众认知。切实履行减灾委办公室、安委会办公室职能职责，组织减灾委和安委会各成员单位，充分利用“5.12”全国防灾减灾宣传周，扎实开展了以“减轻灾害风险 守护美好家园”为主题的防灾减灾、宣传教育活动。向群众宣传普及自然灾害基础知识，普及紧急避险技能，期间共开展防灾减灾救灾活动20余场次，设置宣传展板30余块，发放各类安全资料56000余份，张贴标语200余条，报送和发布各类信息、新闻20余条。全县约1200名干部、93000多群众参与了防灾减灾救灾培训，进一步提升了广大干部群众在面对自然灾害中的自救互救能力，提升了干部群众的安全防范意识。
9.强化防灾减灾，保证群众生命财产安全。一是抓实森林草原防灭火工作。扎实开展森林草原防灭火工作。县森防指办公室及时，制定下发了《2022年度洱源县森林草原防灭火宣传工作实施方案》《2022年洱源县森林草原防灭火防控方案》《关于切实做好元旦、春节期间森林草原防灭火工作的通知》等文件，进一步压实全县各级各部门的森林草原防灭火责任；特别是清明节期间，对各乡镇、林管所、森工单位下发《洱源县清明节期间上坟预约证明》、《洱源县清明节期间防火巡查情况日报统计表》和《绿色清明文明祭祀—致全县人民的一封森林草原防火公开信》5000张、《洱源县文明祭扫倡议书》5000张。成功处置森林火情2起，乔后镇“3·15”森林火灾，对发生森林火情、火灾的乡镇进行约谈。扎实开展森林草原防灭火督查检查60轮次，督查整改问题隐患180个。二是抓实防汛抗旱工作。制定下发了《洱源县人民政府办公室关于建立防汛抗旱“四包”责任制的通知》，督促各级各部门认真落实好包保责任；明确了全县8条重点河道、20座中小型水库和16座水闸的责任单位和“三个责任人”，把防汛抗旱责任层层落实到位。全面落实特殊人群紧急避险转移“明白卡”上墙制度。强化监测预警预报，要求严格按照“1262”机制要求收到预警后及时启动叫应机制，对相关镇乡和相关责任人通过电话方式逐一叫应。对全县各类地质灾害隐患点、山洪易发区、山区丘陵高陡边坡、山道沟口附近、水库、电站、江河湖泊、道路、学校、医院、村庄、旅游区等重点区域和薄弱环节开展大排查，共发现各类安全隐患406处，督促各乡镇、各相关单位。年内共向相关乡镇和部门发出工作提醒函6份，督办通知1份。三是抓实抗震救灾工作。根据我县地震隐患类型、灾害特点以及潜在威胁，重点对滑坡、崩塌、河流、泥石流、水库、道路桥梁、电力通信等灾害隐患点，开展全方位的大排查，划定灾害危险区，落实监测预警措施，完善防治工作方案，制定应对预案，同时，加强对电站、油库、供气站、尾矿库等重点企业的监管，建立地质灾害防治四级联防责任体系，2022年共召开三次防震救灾联席会议，认真牵头抓实国家、省州抗震救灾应急准备督查反馈问题的整改销号，强化对各乡镇各部门的督查指导，认真完成每年两次应急演练任务。强化震情灾情处置，年内共发生3级以下有感地震4次，均未造成灾害损失。
11.强化应急值守，压实工作责任。严格落实24小时值班制度，加强水务、气象、农业、自然资源、林草等部门灾情信息联系，确保灾情信息畅通。建立健全县、镇（乡）和村（居）救灾工作体系，明确专人负责，时刻关注天气特别是灾害性天气的发生，年内我局共各乡镇和各单位电话调度140余次，抽查值班人员是否在职在位56余次，发现未接电话的单位都已通报批评，其中监测预警我局值班人员都能及时与各乡镇、各部门联系，并询问值班值守人员，告知相关预警信息，提醒及时关注遇有灾情第一时间转移人民群众，第一时间进行处置，保证人民群众生命财产安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入662.90万元，其中：一般公共预算662.90万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财政收入减少35.80万元，下降5.12%。主要原因分析：1.规范编制行政人员奖励性基础绩效；2.2023年事业人员年终奖励性绩效800.00元/人未编入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入662.90万元，其中:本年收入662.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款662.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政收入减少35.80万元，下降5.12%。主要原因分析：1.规范编制行政人员奖励性基础绩效；2.2023年事业人员年终奖励性绩效800.00元/人未编入预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出662.90万元。财政拨款安排支出662.90万元，其中：基本支出394.90万元，与上年对比财政收入减少38.18万元，下降8.82%，主要原因分析：1.规范编制行政人员奖励性基础绩效；2.2023年事业人员年终奖励性绩效800.00元/人未编入预算。项目支出268.00万元，与上年对比财政收入增加2.38万元，增长0.90%，主要原因分析：根据职能职责划转2023年新增预算编制洱源县防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾三个指挥部办公室工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出662.90万元，按功能科目分组具体为：
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.40万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出16.30万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出7.92万元，主要用于单位职工及退休人员医疗补助。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.61万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.31万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出255万元：主要用于行政人员工资、工伤保险缴费、公用支出。
2240109灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理支出40.00万元：主要用于应急指挥中心综合办公调度平台建设，洱源县防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾三个指挥部办公室工作经费。
2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出56.36万元：主要用于事业人员工资、工伤保险缴费。
2240199灾害防治及应急管理支出-其他应急管理支出120.00万元，主要用于缴纳全县政策性农房地震保险及火灾保险支出。
22400602自然灾害防治-森林草原防灾减灾108.00万元，主要用于专业扑火队工资及森林火灾扑救等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出662.90万元，其中：基本支出394.90万元，项目支出268.00万元。按部门经济科目分组具体为：
1．301工资福利支出438.37万元（其中：基本支出330.37万元，项目支出108.00万元）。
30101基本工资支出92.26万元（其中：基本支出92.26万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴支出97.60万元（其中：基本支出97.60万元，项目支出0万元）。
30103奖金支出31.00万元（其中：基本支出31.00万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位养老保险缴费支出32.40万元（其中：基本支出32.40万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费支出16.30万元（其中：基本支出16.30万元，项目支出0万元）。
30111公务员医疗补助教费支出7.92万元（其中：基本支出7.92万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费支出0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）。
30113住房公积金支出26.31万元（其中：基本支出26.31万元，项目支出0万元）。
30199其他工资福利支出（专业扑火队经费）108.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出108.00万元）。
2．302商品和服务支出224.53万元（其中：基本支出64.53万元，项目支出160.00万元）。
30201办公费支出84.62万元（其中：基本支出44.62万元，项目支出40.00万元）。
30227委托业务费支出120.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出120.00万元）。
30228工会经费支出5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0万元）。
30231公务用车运行维护费支出1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）。
30239其他交通费支出13.38万元（其中：基本支出13.38万元，项目支出0万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无州对下专项转移支付项目。
（二）与中央、省、州配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（四）政府性基金事项
我部门无政府性基金事项。
（五）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购和政府购买服务预算情况
(一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.35万元，其中：政府采购货物预算5.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
(二）政府购买服务预算情况
根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出394.90万元，较上年减少38.18万元，下降8.82%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）规范编制行政人员奖励性基础绩效。（3）2023年事业人员年终奖励性绩效800.00元/人未编入预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出268.00万元，较上年增加2.38万元，增长0.90%。变动的主要原因如下：根据机构职能调整，新增洱源县防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾三个指挥部办公室工作经费，造成增量。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.50万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2023年公务接待费预算为4.00万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为29次，共计接待203人次。
我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2023年公务用车购置及运行维护费为6.50万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费6.50万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
努力构建“政府引导推动、财政资金扶持、商业保险运作、城乡居民受益”的城乡居民房屋火灾保险新格局，切实加强减灾救灾工作，建立城乡火灾灾后保障体系，着力解决群众救济工作滞后的现实问题，努力为城乡经济发展、社会和谐稳定和人民群众安居乐业提供良好的安全保障。进一步改善民生，切实保障城乡居民财产安全，增强人民群众抗御火灾危害的能力，维护平安和谐的经济社会发展环境。做好防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾三个指挥部办公室的相关工作。
（二）重点项目绩效目标
我部门无重点项目预算绩效目标。
十、财政专户管理资金支出情况
本部门无财政专户管理的支出。
十一、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。
3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年我部门机关运行经费安排44.62万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算44.62万元，较2022年机关运行经费预算40.16万元增加4.46万元，增长11.11%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额305.54万元，其中，流动资产0万元，固定资产305.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加201.34万元，其中固定资产增加201.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。
第二部分 洱源县应急管理局部门2023年部门预算表
（详见附件）
第三部分 洱源县应急管理局部门2023年预算重点领域财政项目文本公开
我部门无预算重点领域财政项目文本公开
监督索引号53293001234200111
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