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洱源县职业高级中学2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县职业高级中学2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购和政府购买服务预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县职业高级中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县职业高级中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县职业高级中学2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培养高中学历技术应用人才、提高社会职业素质。

2.实施高中学历教育相关职业培训。

3.根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订我校教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作。

4.负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

5.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

6.根据上级体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动学校体育体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

7.统筹我校的安全稳定工作，指导并做好各类应急预案及安全演练工作。

8.落实我校党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

9.完成县教育体育局和相关部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县教育体育局部门所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教务处、团委办公室、党建办公室、招就办。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.着力加快项目建设。有序、高效推进我校教学实训楼、食堂建设项目、服装专业实训和生产车间建设。

2.加强职业教育发展。加强职业学校学生动态管理，实施分层教学，因材施教，提高教学质量；修订完善各种奖惩制度和考核方案，充分发挥激励机制的作用。

3.进一步办好“学校体育运动会”和“学生技能赛活动”等。通过群众性文体活动的广泛开展，丰富师生课余生活，健全学生心智，发展学生的技能，增强学生的体魄，提高学校的文化品位，为社会培养技能型人才。

4.巩固提升职业教育均衡发展成果。进一步完善职业教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向职业教育优质均衡迈进，保障职业教育“有学上”和“上好学”。

5.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学，着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制98人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1743.91万元，其中：一般公共预算1728.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入15万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1891.38万元对比，减少147.47万元，下降7.80%，减少的主要原因一是2017新增奖励性绩效未纳入预算，二是医疗保险缴费比例下降，三是财政专户管理资金收入等项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1728.91万元，其中:本年收入1728.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1728.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1871.38万元对比，减少142.47万元，下降7.61%，主要原因一是2017新增奖励性绩效未纳入预算，二是医疗保险缴费比例下降，三是财政专户管理资金收入等项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1743.91万元。财政拨款安排支出 1728.91万元，其中：基本支出1728.91万元，与上年1811.98万元对比，减少83.07万元，下降4.58%，减少的主要原因是2017新增奖励性绩效未纳入预算、医疗保险缴费比例下降。项目支出0万元，与上年59.4万元对比，减少59.4万元，下降100%，减少的主要原因是中等职业教育学生资助国家助学金及免学费县级补助资金、财政专户管理资金及非税收入预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1728.91万元，按功能科目分组具体为：

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育支出1313.69万元，主要用于教职工工资、社会保障缴费、学生资助和商品服务支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出155.9万元，主要用于在职职工基本养老保险单位补助支出。

2080801抚恤-死亡抚恤支出3.86万元，主要用于发放离退休遗属人员生活补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出86.55万元，主要用于职工医疗保险单位负担部分缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出41.62万元，主要用于缴交在职职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.4万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出122.89万元，主要用于在职职工公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1728.91万元，其中：基本支出1728.91万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1699.62万元（其中：基本支出1699.62万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出529.65万元（其中：基本支出529.65万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出166.18万元（其中：基本支出166.18万元，项目支出0万元）。

30103奖金46.09万元（其中：基本支出46.09万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资543.03万元（其中：基本支出543.03万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费155.9万元（其中：基本支出155.9万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费86.55万元（其中：基本支出86.55万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费41.62万元（其中：基本支出41.62万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费7.71万元（其中：基本支出7.71万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金122.89万元（其中：基本支出122.89万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出25.43万元（其中：基本支出25.43万元，项目支出0万元）。

30201办公费2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0万元）。

30216培训费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。

30228工会经费22万元（其中：基本支出22万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭补助支出3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0万元）。

30305生活补助（遗属人员生活补助）3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位基本支出1728.91万元，较上年1811.98万元对比，减少83.07万元，下降4.58%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。（3）2017新增奖励性绩效未纳入预算、医疗保险缴费比例下降。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位项目支出0万元，较上年减少59.4万元，下降100%。变动的主要原因如下：中等职业教育学生资助国家助学金及免学费县级补助资金及非税收入预算减少。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少2万元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为1万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为10次，共计接待125人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，较上年减少2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因是我单位公务用车于2022年报废。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我单位2023年单位预算总支出1743.91万元。其中：基本支出1728.91万元，财政专户管理资金15万元。总体绩效目标：（1）攻坚克难，全力推进职业教育发展工作，促进中等职业教育特色发展、优质发展，鼓励创新性和技术性人才培养；（2）多措并举，落实脱贫攻坚，着力构建教育精准资助体系；（3）加快发展继续教育，推进新型终身教育体系建设，着力推进学习型社会保障机制建设；（4）深化教育领域综合改革，健全教育发展新机制；（5）转变教育发展方式，增强教育发展新动力；（6）加强师资队伍建设，提升教育质量；（7）推进依法治教，提升教育治理水平。

（二）重点项目绩效目标

我单位2023年单位预算项目总支出15万元，财政拨款安排支出0万元，财政专户管理资金15万元，我校财政专户管理资金主要是学生住宿费，主要用于学校维修（护）费、宣传载体制作费、办公费等学校日常运转支出，以保障学校有序发展，提升教育教学质量。

十、财政专户管理资金支出情况

2023年，我单位财政专户管理的支出为15万元，其中：基本支出0万元，项目支出15万元，比2022年预算数减少5万元，下降25%。减少的原因主要是在校学生人数减少，2023年我单位减少了对财政专户管理资金的预算。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额6469.04万元，其中，流动资产1306.87万元，固定资产净值3752.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1262.55万元，无形资产净值146.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加96.89万元，其中固定资产净值增加129.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.79万元；报废报损资产1项，账面原值3.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

 

第二部分 洱源县职业高级中学2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县职业高级中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293002236001400111

附件2.洱源县职业高级中学预算公开表20230213012427657