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洱源县洱海流域管理局(本级)2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目录

 

第一部分 洱源县洱海流域管理局（本级）2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分洱源县洱海流域管理局（本级）2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县洱海流域管理局（本级）2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县洱海流域管理局（本级）2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻执行相关法律法规和《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》。

2.对镇乡洱海流域保护管理机构实行工作统筹和业务指导，协调、督促县级有关部门履行洱海流域保护管理职责。

3.编制和修订洱源县洱海流域保护规划，制定相关管理办法和措施，报洱源县人民政府批准后实施。

4.会同相关部门对洱源县洱海流域由县级审批或者核准的建设项目，提出审查意见。

5.会同有关部门审查批准洱源县洱海流域从事生物引种驯化的物种繁殖。

6.制定县级 洱海流域保护治理权责清单、目标责任制度和考核制度。

7.主要负责辖区内监管执法工作和牵头负责涉及县级各部门洱海保护执法职责的综合联动执法工作。建立健全洱海保护执法联合联动工作机制，制定执法清单、执法流程和工作程序。

8.组织洱海保护治理的科研及信息化工作。

9.统筹全县生态文明建设各项工作，研究解决全县生态文明建设以及洱海流域保护、环境保护管理、环保执法工作中的重大问题，统筹协调相关部门的职责分工。

10.完成县委和县政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

我单位为洱源县洱海流域管理局部门所属全额供给行政单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、规划项目股、监督检查股、资源环境股、政策法规科股。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

（1）洱源县洱海流域管理局肩负着洱海流域环境保护、保护入洱海水质的重大责任，主要负责组织编制县洱海流域保护治理中、长期规划，制定年度计划及实施方案等;统筹协调、督促指导镇乡和县级有关部门关于洱海保护治理规划项目的实施工作，

（2）负责拟定县洱海保护治理目标责任制度，并对目标责任的完成情况进行监督、检查和考核。拟定县级洱海保护治理权责清单，督促有关部门履行洱海保护管理职责。

（3）负责实施洱海流域洱海保护项目建设，切实有效的减少入湖河流污染负荷，承办县委县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入183.86万元，其中：一般公共预算183.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（185.38万元）对比减少1.52万元，下降0.82%，主要原因是公务员绩效工资调减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入183.86万元，其中:本年收入183.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（185.38万元）对比减少1.52万元，下降0.82%，主要原因是公务员绩效工资调减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出183.86万元。财政拨款安排支出183.86万元，其中：基本支出179万元，与上年（185.38万元）对比减少6.38万元，下降3.44%，主要原因是公务员绩效工资调减；项目支出4.86万元，与上年对比增加4.86万元，增长100%，主要原因是单位新增办公楼一楼铺面租金收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出183.86万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.21万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.75万元，用于单位职工单位医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.04万元，用于单位职工公务员医疗补助支出。

2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行122.56万元，用于单位职工工资、保险、办公等相关支出。

2110401节能环保支出-自然生态保护-生态保护27万元，用于茈碧湖片区湿地管护人员工资支出；

2210201住房公积金支出11.05万元，主要用于住房公积金支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于单位职工大病保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年单位预算财政拨款安排支出183.86万元，其中：基本支出179万元，项目支出4.86万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出165.21万元（其中：基本支出165.21万元，项目支出0万元）；

30101基本工资支出36.06万元（其中：基本支出36.06万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出51.35万元（其中：基本支出51.35万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出16.5万元（其中：基本支出16.5万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出13.21万元（其中：基本支出13.21万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出6.75万元（其中：基本支出6.75万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费支出0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金支出11.05万元（其中：基本支出11.05万元，项目支出0万元）；

30199其他工资福利支出27万元（其中：基本支出27万元，项目支出0万元）；

2．302商品和服务支出18.65万元（其中：基本支出13.79万元，项目支出4.86万元）；

30201办公费支出7.02万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出4.86万元）；

30216培训费支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

30228工会经费支出2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0万元）；。

30231公务用车运行维护费支出1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用支出8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出183.86万元，较上年（185.38万元）对比减少1.52万元，下降0.08%。变动的主要原因如下：公务员绩效工资调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县洱海流域管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.41万元，较上年（1.41万元）无增减，具体明细情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县洱海流域管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比，无变化，无需说明。

（二）公务接待费

洱源县洱海流域管理局2023年公务接待费预算为0.43万元，较上年无增减，国内公务接待批次为10次，共计接待85人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县洱海流域管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0.98万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.98万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比，无变化，无需说明。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.不断完善县级洱海保护治理权责清单：牵头制定了《洱源县洱海流域各级各有关部门洱海保护治理主要工作职责》、《洱源县洱海流域各有关部门在〈云南省大理白族自治州洱海保护管理条例实施办法〉中任务分解方案》，进一步明晰洱海流域保护职能职责，合力共抓洱海流域大保护。

2.积极推进洱海流域管理体制机制建立：制定印发《洱源县洱海流域建设项目审查工作机制》、《洱源县洱海保护二级保护区湖（库）营运机动船舶准入许可证办理办法》、《洱源县茈碧湖水库、海西海水库、三岔河水库、西湖水生生物放生活动管理办法（试行）》。积极开展洱源县洱海流域二、三级保护区建设项目审查。

3.继续完善洱海流域保护综合联动执法工作机制体制：《洱源县关于在洱海流域二级保护区内相对集中行使行政处罚权实施方案》.

4.做好已建环保设施的监管：对建成投入使用的茈碧湖湖滨带湿地、茈碧湖三退三还湿地、草海湿地、弥茨河入湖口湿地、县城污水处理厂尾水湿地、大佛村梨园湿地、东湖湿地进行清理打捞。计划清理湿地库塘12000亩，打捞垃圾杂草8000吨，投入人工4500人次，投入机械150台。

5.组织实施洱海保护可研及信息化工作：实施了西湖动态监测工程。与上海交大大理研究院长期建立西湖研究合作关系，每月开展水质监测、藻类监测、水生动植物调查等动态监测工作，科学指导西湖保护治理。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费预算18.65万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算18.65万元，较2022年机关运行经费预算13.43万元增加5.22万元，增长38.87%，变化主要原因为：2023年增加了铺面租金返还部分。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额119.52万元，其中，流动资产101.72万元，固定资产17.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5944.83万元，其中固定资产增加15.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分洱源县洱海流域管理局(本级)

2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分洱源县洱海流域管理局（本级）2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

 

监督索引号53293000546900200111

   附件.洱源县流域局本级预算公开表20232023021410290277520230215043034724