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洱源县炼铁乡人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县炼铁乡人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县炼铁乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县炼铁乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县炼铁乡人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.行政单位3个。具体为：洱源县炼铁乡党委、洱源县炼铁乡人大、洱源县炼铁乡纪委。

2.事业单位6个。具体为：农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、环境保护服务中心、炼铁乡专职消防队。

（三）重点工作概述

1.聚焦项目谋划实施，在夯实发展基础上实现新增长。充分利用我乡资源、区位等优势，谋划推进乡村振兴有效衔接资金、沪滇协作资金项目，积极争取在年内实施一批产业和基础设施项目。一是用心用力争取项目。吃准吃透投资导向，及早谋划和申报一批自然村组道路硬化、农村公路安全防护、高标准农田建设、农村饮水巩固提升等惠民利民建设项目。二是大抓招商引资。加强特色农产品精深加工、中药材综合开发、核桃精深加工等项目招商，在产业园区规模化生猪、肉牛养殖基地建设等方面争取更多社会资本注入，为炼铁经济社会繁荣发展汇聚各方力量。三是抓实项目建设。加快完成炼铁乡民族文化广场、牛桂丹民族团结进步示范村建设等在建项目。全力推进山石屏村大理州党员干部教育现场教学点建设。做实乡级领导包联制度，快速协调解决影响项目进度的社会矛盾问题，推动项目建设全面加速。

2.优化产业结构，在兴产业强实体转型上实现新突破。按照提升传统产业、做优特色产业的思路，持续优化农业产业结构布局，促进特色产业扩面增效。一是加快发展绿色生态农业。积极申报中药材初加工厂建设项目，持续巩固纸厂村中药材种植基地建设。大力扶持志和山萮菜种植专业合作社扩大规模，有力推动工业辣椒种植。依托万头生猪规模化养殖等产业项目，努力实现生态畜产品养殖、加工、销售一体化发展。二是推进工业转型升级。结合洱源产业园区“一园三区”空间布局，重点发展绿色食品加工、物流及承接域外矿物冶炼等产业，不断提升传统产业，辐射带动新兴产业。持续做好以溪登坪金矿项目为主的企业协调服务工作，实现溪登坪金矿采选工程项目一季度开工建设并尽快投产运行。三是推动文旅产业融合发展。推进乡村旅游基础设施项目前期工作，加快完善环苍山步道炼铁段公共设施建设。充分挖掘茶盐文化、乔川书院、茄叶花桥、鸡茨登彝族文化等资源，积极培育丰富多彩的乡村旅游模式。持续开展旅游市场“治乱清源”八大专项行动，促进旅游行业品质提升。

3.聚力乡村振兴，在推进“三农”工作上实现新发展。坚持农业农村优先发展，加快补齐“三农”工作短板，统筹兼顾，重点发力，建设宜居宜业美丽乡村。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，确保脱贫人口人均纯收入增速高于农村居民人均可支配收入增速。加快实施“集体经济强村工程”，力争村集体经济达到新水平。二是乡村振兴全面推进。全力争取美丽乡村建设项目支持，完善农村基础设施建设，加快改善乡村发展条件。着力实施乡土人才回引、“干部规划家乡行动”等工程，加大现代农民和乡土人才培育力度。三是不断夯实基础设施。主动配合做好剑洱高速公路炼铁段前期工作，全力做好土地征收、协调衔接等工作。全面落实“路长制”，深入推进“四好农村路”建设，积极向上争取乡村道路硬化项目。全力配合做好黑潓江流域干支流治理项目建设，不断改善农业发展条件。四是培育文明乡风。选好用活村民自治组织，发挥群众参与治理主体作用，深化拓展精神文明创建活动，建设和谐善治的美丽乡村。

4.厚植绿色底蕴，在推动生态文明建设上实现新成效。全面推进“森林炼铁”建设。以罗坪山、黑虎山、黑潓江为重点，加快推进炼铁山地、城镇、乡村、交通、河湖五大森林建设，不断筑牢生态屏障。一是强化“三清洁”和畜禽粪污收集处理，推进爱国卫生新“7个专项行动”，倡导形成绿色、低碳、节约的生产生活方式。持续开展城乡绿化美化三年行动，积极创建绿美村庄。二是以“林长制”工作为统领，抓实森林草原防灭火和林业行政执法工作。深入落实河（湖）长制，持续开展“河长清河”专项行动，实现治水工作的常态化和长效性。统筹谋划河湖系统治理与管理保护，全力开展黑潓江流域保护治理。三是强化环境执法，健全环境保护联动执法机制。强化国土空间规划和用途管控，对环境违法问题“零容忍”，严肃查处偷挖偷运、私拉搭建、乱排乱放等破坏环境、侵占环境、污染环境的违法行为。

5.聚力民生福祉，在提升群众生活品质上实现新提升。牢记“江山就是人民，人民就是江山”，全力做好保障和改善民生各项工作。一是加快推进“9·13”大型山洪泥石流灾后恢复重建各项工作任务。完成避险搬迁集中安置95户民房建设，力争雨季前避险搬迁户全部入住。积极配合上级部门实施好自然灾害治理、水毁道路桥梁和农田水利设施修复等项目，快速有序恢复受灾群众生产生活。二是完善民生体系。确保城乡居民基本养老保险和医疗保险应保尽保，实现养老、医疗保险参保率稳定达98%以上。加快敬老院提升改造，推进养老服务能力提升。完善留守儿童关爱机制，加强退役军人服务保障体系建设。全力抓好稳岗就业工作，多渠道转移农村富余劳动力就业。三是加快教育医疗事业发展。落实义务教育“两免一补”和营养改善计划，扎实抓好“双减”工作。深化师德师风建设，提升教育教学质量，推进义务教育优质均衡发展。加强医疗卫生服务体系基础设施建设，健全城乡医疗卫生服务体系。四是统筹推进各项事业。深入实施文化惠民工程，加快完善公共文化服务体系，加强民族传统文化挖掘传承和非物质文化遗产保护。加强国防动员和后备力量建设，抓好兵员征集，推进军民融合发展。促进体育文化协调发展，组织各类文体赛事活动。

6.强化社会治理，在守好自身安全底线上实现新效能。坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，不断提高基层治理能力和治理水平。一是科学精准推进疫情防控。全面贯彻落实新冠病毒感染“乙类乙管”政策措施，有序推进新冠感染从防到治平稳过渡。落实“三类”重点人群健康监测责任。强化特殊机构、重点场所防控，分级分类开展重点人群健康服务，提升新冠病毒感染医疗保障能力。二是强化社会治理，进一步推动和创新社会治理机制。严格落实领导干部开门接访制度，健全矛盾纠纷多元化解机制。强化社会治安整体防控，推进扫黑除恶常态化，发展壮大群防群治力量，做实城乡网格化服务管理，提高乡、村综治中心运行效能，打造更高水平的“平安炼铁”。三是筑牢安全防线，推进气象、防汛、地震等监测预警体系深度融合，抓实抓细应急演练，提升综合监测预警能力。加大专项整治力度，聚焦重点严肃执法，有效防范和坚决杜绝重特大安全事故发生。

7.立足实干担当，在推动政府效能建设上实现新作为。坚持和加强党的全面领导，以政治建设为统领，切实增强履职能力，不断提高政府政务服务水平。一是坚持政治引领，建设忠诚型政府，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想。二是坚持开拓创新，建设学习型政府。坚持把学习作为政治责任，把创新作为抓落实的第一动力，拓宽发展思路，实事求是推动工作落实。三是坚持真抓实干，建设担当型政府。大力推广“互联网+政务服务”工作模式，优化营商环境。深化机关效能建设，健全追责问责机制。四是坚持自我革命，建设廉洁型政府。持续纠治“四风”问题，营造风清气正的政治生态。坚持带头过“紧日子”，全面执行厉行节俭反对浪费的各项规定，从严控制“三公”经费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位0个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，工勤人员编制6人，事业编制32人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1319.54万元，其中：一般公共预算1319.54万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1385.89万元对比减少66.35万元，同比下降4.79%，主要原因分析：一是今年在职人员比上年减少6人，导致预算减少，二是根据财政部门要求，人员绩效工资进行调整，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1319.54万元，其中:本年收入1319.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1319.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1385.89万元对比减少66.35万元，同比下降4.79%，主要原因分析：一是今年在职人员比上年减少6人，导致预算减少，二是根据财政部门要求，人员绩效工资进行调整，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1319.54万元。财政拨款安排支出1319.54万元，其中：基本支出1264.71万元，与上年1361.97万元对比减少97.26万元，下降7.14%，主要原因：一是今年在职人员比上年减少6人，导致预算减少，二是根据财政部门要求，人员绩效工资进行调整，人员经费减少；项目支出54.83万元，与上年23.92万元对比增加30.91万元，增长1.29%，主要原因：根据预算工作安排，今年预算增加党建工作经费7.50万元、武装工作经费1.00万元、人大主席团工作经费3.00万元、会议费3.00万元、基层党组织建设工作经费11.00万元、9.13恢复重建民房避险搬迁政府贴息资金2.36万元，造成增量。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1319.54万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行30.97万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.12万元，主要用于人大代表活动经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行167.07万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行24.88万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行68.57万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

2030607国防支出-国防动员-民兵1.00万元，主要用于乡镇武装工作运转支出。         

2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出21.85万元，主要用于保障日常运转及集镇管理站人员补助支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化29.70万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出5.69万元，主要用于老放映员生活补助支出。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出19.13万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行13.39万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理16.70万元，主要用于城乡社区服务岗位人员工资支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.98万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.49万元，主要用于遗属人员补助支出。

2082101社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出0.50万元，主要用于村委会农村特困人员补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗38.78万元，主要用于单位职工医疗保险费单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.94万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.44万元，主要用于单位职工大病医疗保险费单位补助支出。

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出19.04万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行101.27万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构80.44万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出61.20万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助387.10万元，主要用于村组干部生活补助和保障日常运转支出。

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行23.73万元，主要用于村组人员生活补助和保障日常运转支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行28.86万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出57.06万元，主要用于单位职工住房公积金单位补助支出。

2240250灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-事业运行9.78万元，主要用于在职人员工资和保障日常运转。

2240704灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害灾后重建补助2.36万元，主要用于洱源县“9.13”大型山洪泥石流灾害搬迁户贷款贴息资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1319.54万元，其中：基本支出1264.71万元，项目支出54.83万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1170.88万元（其中：基本支出1170.88万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出197.41万元（其中：基本支出197.41万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出192.34万元（其中：基本支出192.34万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出52.66万元（其中：基本支出52.66万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出168.51万元（其中：基本支出168.51万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出72.98万元（其中：基本支出72.98万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出38.78万元（其中：基本支出38.78万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出19.94万元（其中：基本支出19.94万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出57.06万元（其中：基本支出57.06万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出369.05万元（其中：基本支出369.05万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出136.62万元（其中：基本支出84.15万元，项目支出52.47万元）。

30201办公费支出84.75万元（其中：基本支出35.28万元，项目支出49.47万元）。

30205水费支出2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0万元）。

30206电费支出0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出8.74万元（其中：基本支出5.74万元，项目支出3.00万元）。

30216培训费支出0.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出11.24万元（其中：基本支出11.24万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出21.60万元（其中：基本支出21.60万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助12.04万元（其中：基本支出9.68万元，项目支出2.36万元）。

30305生活补助支出9.68万元（其中：基本支出9.68万元，项目支出0万元）。

30306救济费支出2.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.36万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理和协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出1264.71万元，较上年减少97.26万元，下降7.14%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出54.83万元，较上年增加30.91万元，增长129.22%。变动的主要原因如下：根据预算工作安排，今年预算增加党建工作经费7.50万元、武装工作经费1.00万元、人大主席团工作经费3.00万元、会议费3.00万元、基层党组织建设工作经费11.00万元、9.13恢复重建民房避险搬迁政府贴息资金2.36万元，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县炼铁乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.60万元，较上年减少0.40万元，下降1.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县炼铁乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县炼铁乡人民政府2023年公务接待费预算为15.80万元，较上年减少0.20万元，下降1.25%，国内公务接待批次为200次，共计接待800人次。

减少原因是：公务接待费较上年预算减少0.20万元，主要原因是根据党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，要严格压缩和保持“三公”经费零增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县炼铁乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为8.80万元，较上年减少0.20万元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费8.80万元，较上年减少0.20万元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是：公务用车购置及运行维护费减少0.20万元，主要原因是根据党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，要严格压缩和保持“三公”经费零增长。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.保障政府职工的正常办公、生活秩序；

2.围绕脱贫攻坚、爱国卫生运动等任务，突出重点，统筹兼顾；

3.立足服务民生，提高服务质量；

4.加大管理力度，强化依法行政能力。

（二）重点项目绩效目标

2023年我部门有6个重点项目，经费合计54.83万元，各项项目绩效目标情况如下：

1.人大代表活动经费项目绩效目标：组织我乡64名人大代表参加调研、考察等活动，充分发挥代表的监督作用；资金使用严格按照《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》文件要求，做到专款专用；项目经费为人大代表履行职责提供财力保证，参加各项调研考察、执法检查并完成调研，组织代表提出意见建议，达到预期主要的经济、政治和社会效益。

2.乡镇人大主席团工作经费项目绩效目标：组织召开人大主席工作会、组织人大主席以参加培训的方式对我乡11个村委会人大进行业务培训和工作指导；参加人大常委会的视察、调研等活动；促使乡镇人大主席团工作推动炼铁经济社会事业发展。

3.武装工作经费项目绩效目标：组织开展国防教育，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性。规范民兵整租，调整和改进民兵组织建设。有序做好兵役登记，扎实抓好年度征兵工作重点抓好征兵工作。加强村级民兵连营部规范化建设，严格抓好民兵军事训练，全面提高应急应战能力建设。

4.会议经费项目绩效目标：维持单位各项会议工作良好推进，确保各项会议正常运转，完善会议工作环境。

5.镇乡党建（含意识形态）工作经费绩效目标：进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。完善意识形态工作机制。

6.基层党组织建设（含意识形态）工作经费绩效目标：进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。完善意识形态工作机制。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排84.12万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算84.12万元，较2022年机关运行经费预算89.97万元减少5.85万元，下降6.50%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额1853.38万元，其中，流动资产1815.16万元，固定资产38.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少460.13万元，其中固定资产增加6.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值2.73万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入0.50万元，其中出租资产30平方米，资产出租收入0.50万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县炼铁乡人民政府2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县炼铁乡人民政府2023年预算重点领域

财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293003200500111

附件:洱源县炼铁乡人民政府预算公开表