政府信息公开

监督索引号53293001721800000

中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目录

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分  中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分  中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是充分发挥县委、县政府的参谋、智囊作用，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织协调有关部门就县委、县政府关注的政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考。二是调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县政府反映报告。三是综合协调全县烟叶生产工作。四是做好深化改革工作。五是完成县委、县政府重要文件、重要文稿的起草和县领导交办的工作。

（二）机构设置情况

我机关部门共设置4个内设机构，包括：综合股、调研股、烟办、改革办。

我单位无下属单位

（三）重点工作概述

1.调查研究工作。深入学习贯彻党的二十大精神，认真发挥部门职能，紧紧围绕县委县政府中心工作和群众关注的热点难点问题，创新工作思路和调研方式，积极谋划2023年度重点调研课题报县委审定，并按时间节点深入一线开展调研，形成一批针对性、操作性较强的调研成果，为县委县政府提供决策服务。继续创办好《决策咨询》，当好参谋助手。同时积极争取调研专项资金，加强与党校的合作，对接县人大、县政协调研视察活动开展调查研究，统筹谋划县级人才智库建设，提高调研报告的专业性、实用性和指导性。

2.深化改革工作。一是做好年度全面深化改革考核。认真对照2022年度州对县综合考评指标下达任务，做好自检自查自纠，全面冲刺完成好体制机制运行情况、改革工作推进情况、落实上级改革举措情况三个方面的综合考评、多争取加分，避免扣分，争取取得好的名次和成绩。二是做好对各部门和单位的全面深化改革考核工作，以考核推动各项全面深化改革工作落实落地落细。三是统筹谋划好2023年全面深化改革工作。结合中央和省州重点改革任务，通过到州委改革办、各县（市）、乡镇等地开展学习调研的方式，掌握好第一手资料，结合实际谋划好各改革要点。严格按照工作进度谋划好县委改革委会议、改革办主任会议等，及时做好对接沟通，确保各项改革工作部署在洱源落地见效。

3.协调烟叶生产工作。及早谋划，积极争取烤烟种植面积，合理安排2023年的烟叶工作。加强政策宣传、技术指导和服务水平，提高技术落实到位率，尤其是烤烟绿色生态种植的技术培训，为来年的绿色生态烟叶生产打下一个基础，提供一个技术保障，把更多的精力用在来年的烤烟生产工作上。

4.抓好综合考评工作。正视当前存在的问题，进一步压实承担州对县综合绩效考评指标单位的责任，联合县委督查室、县政府督查室对县级各部门承担2022年度综合绩效考评指标完成情况进行督查，并针对存在的问题迅速制定整改措施，全面激发干部队伍干事创业，争创一流业绩的活力。

5.抓好其他各项工作。学习宣传贯彻好党的二十大精神，常态化抓好河长制、林长制、疫情防控、乡村振兴、优化营商环境、意识形态工作、民族团结进步示范创建等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入171.31万元，其中：一般公共预算171.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.98万元，增长8.20%，主要原因一是2022年5月调入1人，人员经费增加；二是全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入171.31万元，其中:本年收入171.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.98万元，增长8.20%，主要原因一是2022年5月调入1人，人员经费增加；二是全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出171.31万元。财政拨款安排支出171.31万元，其中：基本支出166.31万元，与上年对比增加12.98万元，增长8.47%，主要原因一是2022年5月调入1人，人员经费增加；二是全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。项目支出5.00万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出171.31万元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出125.89万元，主要用于行政人员工资、机关运行支出；

2013602一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政事务管理支出5万元，主要用于单位调研考核业务工作支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.75万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.84万元，主要用于单位退休人员遗属生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出7.44万元，主要用于单位职工基本医疗保险经费单位补助支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.20万元，主要用于单位职工公务员医疗单位补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业医疗支出0.28万元，主要用于单位职工工伤保险经费单位补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出11.91万元，主要用于单位职工住房保障经费单位补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出171.31万元，其中：基本支出166.31万元，项目支出5.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出151.12万元（其中：基本支出151.12万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出40.50万元（其中：基本支出40.50万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出53.78万元（其中：基本支出53.78万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出17.26万元（其中：基本支出17.26万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出15.75万元（其中：基本支出15.75万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出7.44万元（其中：基本支出7.44万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费支出0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金支出11.91万元（其中：基本支出11.91万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出19.34万元（其中：基本支出14.34万元，项目支出5.00万元）

30201办公费支出7.16万元（其中：基本支出2.16万元，项目支出5.00万元）；

30216培训费支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

30228工会经费支出2.21万元（其中：基本支出2.21万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用支出8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0万元）；

3.303对个人和家庭的补助支出0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）；

30305生活补助支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）；

30399其他对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出166.31万元，较上年增加12.98万元，增长8.47%。变动的主要原因如下：一是2022年5月调入1人，人员经费增加；二是全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出5万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.51万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年公务接待费预算为0.96万元，与上年一致，无增减变动,国内公务接待批次为10次，共计接待96人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0.55万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.55万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2023年部门整体支出171.31万元，其中用于部门人员各项待遇，开展各项工作所需的接待费、差旅费、办公费及车辆运行维护费等166.31万元，用于考核调研业务经费5.00万元。

绩效目标：一是积极做好调查研究工作。二是切实抓好全面深化改革各项工作。三是扎实推进烟叶生产工作。四是做好年度综合考评等各项工作。五是完成县委、县政府中心工作和县领导交办的其他工作。

（二）重点项目绩效目标

2023年我部门批复项目1个，是考核调研业务经费5.00万元。

项目：考核调研业务经费

绩效目标：对全县县域经济重点、难点、热点工作和县领导交办的调研任务进行调研，为县域经济发展提供决策参考；全面做好州对县、县对镇乡综合考评考核工作，对全镇乡、各部门给予公正、客观的综合评价。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我机关部门运行经费预算14.34万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我机关部门运行预算14.34万元，较2022年机关运行经费预算12.63万元增加1.71万元，增长13.54%，变化主要原因为2022年5月调入1人，公用经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额70.81万元，其中，流动资产61.82万元，固定资产8.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.87万元，其中固定资产增加5.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

 

第二部分  中国共产党洱源县委员会政策研究室部门2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开

 

 

监督索引号53293001721800111

中国共产党洱源县委员会政策研究室2023年部门预算公开表