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洱源县社会保险局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县社会保险局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县社会保险局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县社会保险局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县社会保险局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法办理企业职工基本养老保险、补充养老保险、工伤保险，机关事业单位基本养老保险,城乡居民养老保险，被征地农民养老保险的收支管理业务，企业退休人员社会化管理服务，统筹发放全县机关事业、企业，城乡居民养老保险退休人员工资。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，办公室、社会保险登记股、养老保险股、工伤生育保险股、社会化管理服务股、财务统计信息股、稽核股、城乡居民社会养老保险中心。

    我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

持续推进参保扩面：一是加强宣传针对性，重点对新业态就业群体进行宣传，充分宣传职工基本养老保险在维护个人权益、保障年老生活的作用；在扶持优势企业、营造公平竞争环境、体现高质量发展的作用；在帮助企业留住人才、减少纠纷、防范风险的作用。二是回应企业和职工关切，讲清个人缴费水平、个人账户记账利率、养老金水平、个人账户继承、丧葬抚恤费标准、关系转移接续等问题，增强制度吸引力。三是加强宣传有效性，持续开展企业职工基本养老保险流动宣讲和政策进企业活动，将企业职工基本养老保险政策纳入员工岗前培训、招聘会专题咨询的内容；定期开展园区企业法人代表、企业社保办事人员、企业职工等人员培训，增强参保意识，实现从“要我参保”向“我要参保”的转变。

加大内控稽核力度：加强内控稽核，确保安全运行，健全社会保险基金运行风险评估和预警机制。健全社会保险基金预决算管理制度，增强预决算管理的作用。强化社会保险基金专项监督检查力度，通过完善风险防控“四位一体”工作机制，加大社会保险支付稽核力度，持续开展基金安全评估、基金管理风险及社会保障资金等专项检查和“六个严禁”专项整治，健全整改落实长效机制。加强基金监管能力建设，强化监督力量，创新监督方式，努力提升监督水平。加强基金监管队伍建设，提高基金安全管理的风险意识、责任意识。强化社会保险经办机构的内控制度建设和有效执行。稳妥推进社会保险基金投资运营，加强风险管理，实现社会保险基金保值增值。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入7097.52万元，其中：一般公共预算7097.52万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.26万元，增长0.12%，主要原因为2023年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7097.52万元，其中:本年收入7097.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7097.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加8.26万元，增长0.12%，主要原因为2023年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7097.52万元。财政拨款安排支出7097.52万元，其中：基本支出7081.52万元，与上年对比增加6.26万元，增长0.09%。主要原因为：2023年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算较上年有所增加。项目支出16万元，与上年对比增加了2万元，增长14.29%，主要原因为参保扩面工作难度加大，增加了经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出7097.52万元，按功能科目分组具体为：

2080109社会保险经办机构312.21万元，主要用于单位职工工资性支出和公用经费支出。

2080501行政单位离退休1781.27万元，主要用于行政单位离退休人员工资支出。

2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出4362.07万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费36.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出0.42万元，用于遗属补助支出。

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助415.46万元，主要为城乡居民养老保险基础养老金、缴费补助和丧葬抚恤费补助。

2089999其他就业和社会保障支出128.29万元，主要用于企业离休人员津贴、护理费、和计划生育奖金和企业退休人员补贴（8.13和中组发）。

2101101行政单位医疗22.72万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

2101103公务员医疗补助9.8万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于单位职工工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出27.8万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出7097.52万元，其中：基本支出7089.26万元，项目支出16万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出365.01万元（其中：基本支出365.01万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出93.94万元（其中：基本支出93.94万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出100.62万元（其中：基本支出100.62万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出33.26万元（其中：基本支出33.26万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出39.20万元（其中：基本支出39.20万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出36.69万元（其中：基本支出36.69万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出22.72万元（其中：基本支出22.72万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出9.80万元（其中：基本支出9.80万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出27.80万元（其中：基本支出27.80万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出45万元（其中：基本支出29万元，项目支出16万元）。

30201办公费支出14.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出8万元）。

30211差旅费支出8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。

30216培训费支出0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出5.39万元（其中：基本支出5.39万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费支出15.84万元（其中：基本支出15.84万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出6687.51万元（其中：基本支出6687.51万元，项目支出0万元）。

30302退休费支出6143.34万元（其中：基本支出6143.34万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出544.17万元（其中：基本支出544.17万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.16万元，其中：政府采购货物预算2.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出7081.52万元，与上年对比增加了6.26万元，增长0.09%。主要原因为：2023年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算较上年有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出16万元，较上年增加2万元，增长14.29%。变动的主要原因为参保扩面工作难度加大，增加了经费支出。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县社会保险局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.33万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县社会保险局2023年因公出国（境）费预算为0万元，我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县社会保险局2023年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待220人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县社会保险局2023年公务用车购置及运行维护费为1.33万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.33万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

为社会保险制度提供必要的财力保障，为经办机构提供必要的工作场地、设施设备、经费保障，实现精准管理、便捷服务，提高工作效率，提升公共服务水平。

（二）重点项目绩效目标

我单位2023预算项目的绩效目标：

1.机关事业单位养老保险工作经费：

项目目标：加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构工作人员，提供必要的工作场所、实施设备、经费保障。

2.企业养老保险项目经费：

项目目标：加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构工作人员，提供必要的工作场所、实施设备、经费保障。

3.城乡居保工作业务经费：

项目目标：为城乡居民养老保险制度提供必要的财力保障，为经办机构提供必要的工作场地、设施设备、经费保障，实现精准管理、便捷服务，提高工作效率，提升公共服务水平。

十、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位机关运行经费安排35.60万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费14.24万元、培训费0.13万元、工会经费5.39万元，其他交通费支出15.84万元。与上年预算对比减少8.09万元，下降18.52%，主要原因是今年比上年减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额584.08万元，其中，流动资产569.75万元，固定资产14.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少64.06万元，其中固定资产5.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县社会保险局2023年部门预算表

（详见附件）

第三部分 洱源县社会保险局2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001431600200111

洱源县社会保险局2023年部门预算表