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洱源县乔后镇卫生院2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县乔后镇卫生院2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购和政府购买服务预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县乔后镇卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县乔后镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县乔后镇卫生院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县乔后镇卫生院主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局所属单位（全额供给事业单位），共设置13个内设机构，包括：（1）中医科；（2）中西药房；（3）全科医疗科；（4）内科；（5）外科；（6）妇产科；（7）儿科；（8）医学影像科；（9）医学检验科；（10）预防保健科；（11）收费室；（12）办公室；（13）财务室。

     我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.为辖区内的人民身体健康提供医疗和预防保健服务。

2.为医疗、预防保健、卫生技术人员提供培训。

3.提高信息化水平，提高数据管理和分析应用能力。将医疗共同体作为载体，使内部运营管理平台系统之间相互衔接，数据资源整合和互联互通，为单位发展进行综合性的分析和提供相关数据支持。

4.进一步推动公立医疗机构加快补齐内部管理短板和弱项，推进高质量发展，促进发展模式由规模扩张型向质量效益型转变、管理模式从粗放式向精细化转变，转变重业务轻管理的现状。

5.加强内控制度建设，提高全员执行制度和重视内控的意识，不断提高单位经济管理工作整体能力和水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入811.86万元，其中：一般公共预算361.86万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入450.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加25.25万元，增长3.21%。主要原因为：我单位新招录1人，退休2人，聘任职称，人员工资晋档晋级，社会保障缴费基数提高；本年增加优秀公务员奖预算数0.75万元；因本单位中医馆建设，不断优化和改善医院服务流程、就医环境，整体服务能力及水平明显提升，诊疗量较上年有所增加，事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入361.86万元，其中:本年收入361.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款361.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少40.55万元，下降10.08%，主要原因为：绩效工资（2017年提高标准部分）上年预算编制为15个月，0.17万元/月/人，本年预算编制为12个月，0.11万元/月/人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出811.86万元。财政拨款安排支361.86万元，其中：基本支出361.86万元，与上年对比减少40.55万元，下降10.08%，主要原因为：绩效工资（2017年提高标准部分）上年预算编制为15个月，0.17万元/月/人，本年预算编制为12个月，0.11万元/月/人；项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

2023年事业支出450.00万元，与上年对比增加67.00万元，增长17.49%，主要原因为：因本单位中医馆建设，不断优化和改善医院服务流程、就医环境，整体服务能力及水平明显提升，受疫情影响、防控政策调整，总诊疗人次增加，药品费、卫生材料费用增加。其他支出0万元，与上年对比减少1.20万元，下降100.00%，主要原因为：2023年无罚没支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出361.86万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.69万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.27万元，主要用于单位职工遗属人员遗属补助支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院234.62万元，主要用于单位卫生人员经费和公用经费支出。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出8.06万元，主要用于单位村组干部报酬（县级乡医补助）。

2100717卫生健康支出-基层医疗卫生机构-计划生育服务32.82万元，主要用于单位计生人员经费和公用经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.04万元，主要用于单位职工基本医疗保险和大病保险的缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.50万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.10万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出361.86万元，其中：基本支出361.86万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1. 301工资福利支出349.62万元（其中：基本支出349.62万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出85.67万元（其中：基本支出85.67万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出34.34万元（其中：基本支出34.34万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出7.89万元（其中：基本支出7.89万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出127.84万元（其中：基本支出127.84万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出31.69万元（其中：基本支出31.69万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出19.04万元（其中：基本支出19.04万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出10.50万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.49万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出23.10万元（其中：基本支出23.10万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出8.06万元（其中：基本支出8.06万元，项目支出0万元）。

2. 302商品和服务支出10.97万元（其中：基本支出10.97万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费支出6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0.00万元）。

30216培训支出0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出4.60万元（其中：基本支出4.60万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额29.95万元，其中：政府采购货物预算29.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位基本支出361.86万元，较上年减少40.55万元，下降10.08%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全单位在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩单位公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。（3）绩效工资（2017年提高标准部分）上年预算编制为15个月，0.17万元/月/人，本年预算编制为12个月，0.11万元/月/人。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.紧紧围绕提升辖区内医疗卫生服务水平，扎实抓好健康扶贫、深化医改、中医药能力提升、公共卫生服务等工作。

2.树立大健康理念，为人民群众提供全生命周期全方位的卫生健康服务，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

3.做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。

（二）重点项目绩效目标

1.规范和加强政府采购管理三年专项行动，控制采购风险，提高采购资金使用效益，进一步强化严格依法采购、严格按照程序采购、严格监督管理的自觉性，坚持将政府采购工作纳入“三重一大”事项集体研究、集体决策，逐步健全完善权责清晰、岗位分离、相互制衡的内部控制体系。

2.扎实抓好健康扶贫、中医药能力提升、公共卫生服务等工作。

3.进一步加强内部管理，提高科学、民主、高效、规范和人性化管理水平，提升职工满意度、病人满意度。

4.认真执行公立医疗机构医药价格改革方案，推行“两票制”，实行药品零差率，确保惠民利民政策落实到位。

5.做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。

十、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额1449.98万元，其中，流动资产359.94万元，固定资产1090.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少72.39万元，其中固定资产减少46.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县乔后镇卫生院2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县乔后镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001436301500111

洱源县乔后镇卫生院2023年部门预算表