政府信息公开

监督索引号53293001476400000

洱源县医疗保障局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分洱源县医疗保障局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县医疗保障局部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县医疗保障局部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分  洱源县医疗保障局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县医疗保障局于2019年3月成立（洱机改〔2019〕1号文件），是洱源县人民政府工作部门，为正科级，将原县人力资源和社会保障局下属县医疗保障服务中心整体划转为县医疗保障局下属公益一类事业单位。主要职责如下:贯彻落实省、州、县下达的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准；组织制度并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻落实全县药品、医用耗材价格和医疗服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。洱源县医疗保障服务中心主要承担城镇职工和城乡居民基本医疗保险参保人员医药费用审核报销、对“两定机构”进行监督管理等业务和管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、规划财务和基金监管股。

所属单位1个，分别是：

1.行政单位0个。

2.事业单位1个：具体为：洱源县医疗保障服务中心。

（三）重点工作概述

一是贯彻落实省、州、县下达的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。二是组织制度并实施全县医疗保障基金监管管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。三是组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和县域调剂平衡机制。四是贯彻落实国家、省、州制定的城乡统一药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。五是负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制7人，事业编制29人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1472.76万元，其中：一般公共预算1472.76万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了546.06万元，下降27.05%，主要原因分析：（1）2022年绩效考核奖励（2017年提高标准部分）预算了15个月，2023年预算了12个月。（2）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，2022年对低保、特困、重残等资助参保补助257.23万元，但2023年对低保、特困、重残等人员的资助参保由医疗救助资金支付，未纳入预算，导致财政补助减少。（3）2022年新冠疫苗及接种费328.19万元（职工229.73万元，居民98.46万元），2023年新冠疫苗及接种费为城乡居民35.08万元，职工预算81.51万元，财政不予安排，导致疫苗接种费较上年减少293.11万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1472.76万元，其中:本年收入1472.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1472.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了546.06万元，下降27.05%，主要原因分析：（1）2022年绩效考核奖励（2017年提高标准部分）预算了15个月，2023年预算了12个月。（2）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，2022年对低保、特困、重残等资助参保补助257.23万元，但2023年对低保、特困、重残等人员的资助参保由医疗救助资金支付，未纳入预算，导致财政补助减少。（3）2022年新冠疫苗及接种费328.19万元（职工229.73万元，居民98.46万元），2023年新冠疫苗及接种费为城乡居民35.08万元，职工预算81.51万元，财政不予安排，导致疫苗接种费较上年减少293.11万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1472.76万元。财政拨款安排支出1472.76万元，其中：基本支出1419.76万元，与上年对比减少了546.06万元，下降27.05%，主要原因分析:（1）2022年绩效考核奖励（2017年提高标准部分）预算了15个月，2023年预算了12个月。（2）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，2022年对低保、特困、重残等资助参保补助257.23万元，但2023年对低保、特困、重残等人员的资助参保由医疗救助资金支付，未纳入预算，导致财政补助减少。（3）2022年新冠疫苗及接种费328.19万元（职工229.73万元，居民98.46万元），2023年新冠疫苗及接种费为城乡居民35.08万元，职工预算81.51万元，财政不予安排，导致疫苗接种费较上年减少293.11万元。项目支出53.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1472.76万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.35万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.35万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费的支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.98万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.97万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2101201卫生健康支出- 财政对基本医疗保险基金的补助-财政对职工基本医疗保险基金的补助40.00万元，主要用于职工基本医疗保险基金的补助。

2101202卫生健康支出- 财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助843.02万元，主要用于城乡居民基本医疗保险基金的补助。

2101301卫生健康支出- 医疗救助-城乡医疗救助15.00万元，主要用于城乡医疗救助的补助。

2101501 -卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行94.25万元，主要用于行政运行。

2101506 -卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务347.91万元，主要用于医疗保障经办事务。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.93万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1472.76万元，其中：基本支出1419.76万元，项目支出53.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出512.5万元（其中：基本支出512.5万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出132.7万元（其中：基本支出132.7万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出187.5万元（其中：基本支出187.5万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金支出59.72万元（其中基本支出59.72万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险支出52.35万元（其中基本支出52.35万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险支出27.35万元（其中基本支出27.35万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助支出11.98万元（其中基本支出11.98万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保险缴费支出0.97万元（其中基本支出0.97万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金支出39.93万元（其中基本支出39.93万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出62.24万元（其中：基本支出49.24万元，项目支出13万元）。

30201商品和服务支出-办公费支出12.95万元（其中基本支出8.4万元，项目支出4.55万元）。

30202商品和服务支出-印刷费支出0.5万元（基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

    30205商品和服务支出-水费支出0.3万元（基本支出0万元，项目支出0.3万元）

30206商品和服务支出-电费支出0.6万元（基本支出0万元，项目支出0.6万元）。

30207商品和服务支出-邮电费支出0.1万元（基本支出0万元，项目支出0.1万元）。

30211商品和服务支出-差旅费支出6.05万元（基本支出0万元，项目支出6.05万元）。

30213商品和服务支出-维修费支出0.75万元（基本支出0万元，项目支出0.75万元）。

30216商品和服务支出-培训费支出0.18万元（基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费支出0.15万元（基本支出0万元，项目支出0.15万元）。

30228商品和服务支出-工会经费支出7.76万元（基本支出7.76万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出-公车运行维护费支出1.4万元（基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出-其他交通运输费支出31.5万元（基本支出31.5万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出858.02万元（其中：基本支出858.02万元，项目支出0万元）。

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助支出858.02万元（基本支出858.02万元，项目支出0万元）。

4.313对社会保障基金补助支出40.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.00万元）。

 31302对社会保障基金补助-对社会保险基金补助40.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元.

 （二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出1419.76万元，较上年减少了546.06万元，下降27.05%。变动的主要原因如下：（1）2022年绩效考核奖励（2017年提高标准部分）预算了15个月，2023年预算了12个月。（2）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，2022年对低保、特困、重残等资助参保补助257.23万元，但2023年对低保、特困、重残等人员的资助参保由医疗救助资金支付，未纳入预算，导致财政补助减少。（3）2022年新冠疫苗及接种费328.19万元（职工229.73万元，居民98.46万元），2023年新冠疫苗及接种费为城乡居民35.08万元，职工预算81.51万元，财政不予安排，导致疫苗接种费较上年减少293.11万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出53.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县医疗保障局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.89万元，较上年增加0.7万元，增长1.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县医疗保障局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县医疗保障局部门2023年公务接待费预算为3.49万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为36次，共计接待422人次，与上年一致，无增减变动。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县医疗保障局部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.4万元，较上年增加0.07万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费1.4万元，较上年增加0.07万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：2022年车辆运行费压缩5%。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2023年城乡居民基本医疗保险参保人数达267000人，其中建档立卡贫困人员28875人全部参保；参保率达95%以上；医疗保险基金补助拨付及时、准确、快捷、安全，及时拨付率达100%；参保人员及建档立卡贫困人员生活水平稳步提升；参保人员和群众满意度达95%以上。2023年城镇职工基本医疗保险参保单位达295家以上，参保人数达13300人以上；单位职工参保率达100%；医疗保险基金待遇拨付及时、准确、快捷、安全，及时拨付率达100%；参保人员生活及健康水平稳步提升；参保人员和群众满意度达95%以上。

（二）重点项目绩效目标

1. 业务工作经费。保障城镇职工医疗保险工作运转正常，运行平稳，完成医疗保险费用审核结算、待遇拨付等相关工作。顺利完成各项任务和目标，让大参保职工感到满意，满意度达95%。

2.城乡居民基本医疗保险业务工作经费。城乡居民基本医疗保险制度在我县安全平稳运行，参保群众受益，看病难、看病贵，因病致贫、因病返贫问题得到解决。2023年城乡居民基本医疗保险参保人数达267000人，其中建档立卡贫困人员28875人全部参保；参保率达95%以上；医疗保险基金补助拨付及时、准确、快捷、安全，及时拨付率达100%；参保人员及建档立卡贫困人员生活水平稳步提升；参保人员和群众满意度达95%以上。

3. 离休、伤残人员医药费财政补助资金。稳步提高离休、伤残人员保障水平、健康水平，实现基金收支平衡。保障离休、伤残人员医药费处理工作运转正常，运行平稳，顺利完成各项任务和目标，离休、伤残人员满意度达95%。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排62.24万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算62.24万元，较2022年机关运行经费预算60.98万元，增加1.26万元，增长2.07%，变化主要原因为：（1）2023年较2022年公用经费额定标准由180元/人/月提高至200元/人/月，因此核定的公用经费有所增加。（2）工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额398.98万元，其中，流动资产392.68万元，固定资产6.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加35.00万元，其中固定资产减少1.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分洱源县医疗保障局部门2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县医疗保障局部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001476400111

附件2.洱源县医疗保障局部门预算公开表20230209025217299