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洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购和政府购买服务预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构。主要职责是：

1.负责县人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理、印鉴使用管理、机要保密工作和各类文件的印制；根据县人民代表大会、县人大常委会会议、党组会议和主任会议的决定，组织起草、审核和印发县人大常委会党组、县人大常委会和县人大常委会办公室文件。

2.负责县人大常委会工作报告、年度工作要点、制度建设等重要文稿的起草。

3.负责县人民代表大会、县人大常委会会议、县人大常委会党组会议、主任会议以及县人大常委会其他重要活动方案的拟定，以及会议或活动的组织筹备、协调服务等工作。

4.负责与州人大常委会办公室、各镇乡人大主席团、县委办公室、县政协委员会办公室、县“一府一委两院”等部门办公室的工作联系，协调县人大及其常委会各专工委室的有关工作。

5.负责县委、县人民代表大会、县人大常委会会议、县人大常委会党组会议、常委会主任会议等重要会议决定事项和常委会领导安排事项、批示件的督办工作。

6.负责提供咨询服务，进行调查研究和理论研究，发现问题并提出解决问题的办法，为县人大及其常委会作出决定提供信息和参考。

7.负责县人大常委会机关的行政、人事、老干、接待、车辆和后勤保障、安全保卫等工作。

8.承办州人大常委会办公室、县人大常委会和主任会议授权交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置9个内设机构，包括：办公室、法制与监察司法委员会、财政经济委员会、农业农村与资源保护委员会、民族与外事华侨委员会、教科文卫与社建工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会、研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门始终把党的全面领导贯穿到人大工作的各方面全过程，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委决策部署和全县工作大局，突出政治性、立足人民性、体现时代性、增加创新性，依法履行宪法和法律赋予的职权，实现坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。

1.务实抓好监督工作。坚持正确监督、有效监督、依法监督，围绕全县工作大局和人民群众普遍关注的热点难点问题，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，确保法律法规和省州县各级党委决策部署有效实施，人民合法权益得到充分保障。

2.依法决定重大事项。坚持党委决策与人大依法作出决定相统一，围绕推进县委重大决策部署的贯彻落实，严格按照法定程序，依法行使好重大事项决定权。

3.规范做好人事任免。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，依法行使好人事任免权，规范做好人事任免工作，加强对县人大及其常委会选举和任命人员的监督。

4.注重提升代表工作。把做好代表工作作为践行全过程人民民主的重要载体，改进和提升代表工作，强化代表履职保障和履职监督，健全代表履职制度，完善代表履职平台，拓宽代表履职渠道，促进代表密切联系人民群众，充分发挥代表主体作用，扩大人民有序政治参与，推动全过程人民民主走深走实。

5.全面加强自身建设。对标中央加强和改进新时代人大工作的新部署，聚焦“四个机关”新定位，落实全面从严治党主体责任，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，健全组织制度和工作制度，使县人大及其常委会成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关，始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入968.3万元，其中：一般公共预算968.3万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年910.74万元对比增加57.56万元，增长6.32%，主要原因：一是截至2022年预算取数时点实际列入2022年度预算人员增加；二是项目支出预算比上年增加38万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入968.3万元，其中:本年收入968.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款968.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年910.74万元对比增加57.56万元，增长6.32%，主要原因：一是截至2022年预算取数时点实际列入2022年度预算人员增加；二是项目支出预算比上年增加38万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出968.3万元。财政拨款安排支出968.3万元，其中：基本支出830.3万元，与上年810.74万元对比增加19.56万元，增长2.41%，主要原因是截至2023年预算取数时点实际列入2023年度预算人员增加；项目支出138万元，与上年100万元对比增加38万元，增长38%，主要原因是：本年度增加了人大工作能力提升经费20万元、人大专项经费18万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出968.3万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出625.82万元，主要用于人员工资、工伤保险缴费、住房公积金及办公经费支出；

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务支出18万元，主要用于人大专项经费支出。

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议支出45万元，主要用于洱源县第十七届人大二次会议经费40万元，常委会会议费5万元；

2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升支出20万元，主要用于提升人大工作能力支出。

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出55万元，主要用于人大代表视察执法检查经费支出7万元、组成人员履职经费支出7万元及人大代表活动经费支出41万元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.73万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.85万元，主要用于遗属补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出38.46万元，主要用于行政单位医疗保险缴费、大病医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出28.12万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.81万元，主要用于交纳工伤保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出58.51万元，主要用于交纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出968.3万元，其中：基本支出830.3万元，项目支出138万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出750.52万元（其中：基本支出750.52万元，项目支出0万元）；

30101基本工资支出207.6万元（其中：基本支出207.6万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出258.32万元（其中：基本支出258.32万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出85.97万元（其中：基本支出85.97万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费71.73万元（其中：基本支出71.73万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险及大病医疗补助缴费38.46万元（其中：基本支出38.46万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费28.12万元（其中：基本支出28.12万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金支出58.51万元（其中：基本支出58.51万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出211.91万元（其中：基本支出73.91万元，项目支出138万元）。

30201办公经费94.8万元（其中：基本支出11.8万元，项目支出83万元）；

30215会议费45万元（其中：基本支出0万元，项目支出45万元）；

30216培训费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）；

30217公务接待费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

30228工会经费10.72万元（其中：基本支出10.72万元，项目支出0万元）；

30231车辆运行维护费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用（公务用车改革补贴）45.18万元（其中：基本支出45.18万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出5.87万元（其中：基本支出5.87万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出5.85万元（其中：基本支出5.85万元，项目支出0万元）；

30309奖励金支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2023年预算批复我部门收支968.3万元，与上年910.74万元对比增加57.56万元，增长6.32%，具体变动如下：

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出830.3万元，较上年810.74万元增加19.56万元，增长2.41%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点实际列入2023年度预算人员增加，相关基本支出增加；（2）2022年度调标增资，造成本年基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出138万元，较上年100万元增加38万元，增长38%。变动的主要原因如下：（1）新增洱源县人大专项经费预算18万元；（2）新增县乡人大能力提升经费预算20万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年15.7万元增加0.3万元，增长1.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为10万元，与上年一致，无增减变动，预计国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年5.7万元增加0.3万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费6万元，较上年5.7万元增加0.3万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费增加原因是：按照规定每辆车保障运行维护经费2万元，我单位保有编制内车辆3辆，2023年经费预算共计6万元，上年度按95%预算为5.7万元，造成2023年公务用车购置及运行维护费增加0.3万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门紧紧围绕县委重大决策部署和保证法律法规在洱源有效实施，抓住事关改革发展稳定全局的重要问题，人大代表和人民群众普遍关心的热点难点问题，探索监督方式，突出监督实效，加强和改进对“一府一委两院”的监督。具体工作为听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，组织执法检查、代表视察，专题调研，开展专题询问，作出审议意见。

（二）重点项目绩效目标

2023年度财政拨款安排了重点项目预算支出138万元。具体安排了7个绩效目标项目：（1）人大会议科目支出5万元，专项用于组织召开洱源县第十七届人大常委会会议；（2）人大会议科目支出40万元，专项用于组织召开洱源县第十七届二次会议；（3）一般行政管理事务科目支出18万元，专项用于洱源县人大专项经费开支；（4）人大代表履职能力提升科目支出20万元，专项用于县乡两级人大能力提升经费支出；（5）代表工作科目支出人大常委会组成人员履职经费7万元，用于开展调研、视察、学习，工作履职经费；（6）代表工作科目支出州县人大代表执法检查视察经费7万元，专项用于人大代表执法检查、视察支出；（7）代表工作科目支出县人大代表活动经费41万元，专项用于组织县人大代表学习、培训和调研、视察等活动。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费预算73.91万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费、公务用车改革补贴及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算73.91万元，较2022年机关运行经费预算69.86万元增加4.05万元，增长5.79%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员有所增加，因此核定的公用经费、工会经费、公务用车改革补贴等支出有所增加；公务用车运行维护费也较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额416.83万元，其中，流动资产371.95万元，固定资产43.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.45万元，其他资产0万元。与上年420.13万元相比，本年资产总额减少3.3万元，其中固定资产增加6.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产91项，账面原值11.87万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001710100111

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表