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洱源县投资促进局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县投资促进局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县投资促进局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县投资促进局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县投资促进局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导；贯彻落实党和国家关于投资促进和开放合作的法律法规、方针政策以及省州县党委、政府的决策部署。

2.研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展洱源县投资促进对外宣传工作，负责发布洱源县投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施全县投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.围绕省、州、县经济发展重大决策部署和重点产业开展招商引资活动；协调督导镇乡、县级有关部门、园区开展投资促进和重大招商引资项目的推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为县级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作；负责异地商会的对接联络、协调服务和投资促进工作。

5.会同县级有关部门、镇乡、园区，策划、储备、推出县级重点招商引资项目；建立县级招商引资项目库；负责县级招商引资信息化建设、管理工作。

6.承担洱源县招商引资工作领导组办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、投资服务股、项目信息股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我们将紧盯省州下达我县的各项工作目标，切实增强抓招商引资工作的责任感和紧迫感，真正把工作的重点放在项目策划包装、项目建设落地和提升服务水平上，着力优化营商环境，重点抓好以下四个方面的工作：

一是完善工作机制，压实招商责任。建立、健全和完善“七个一”重大项目挂钩推进机制，针对在谈、签约的重大项目及时制定更贴合企业需求的个性化服务举措，力促在谈、签约项目落地建设。进一步压实责任，充分调动各乡镇、县级各部门招商引资工作积极性，形成“大招商”的浓厚氛围。

二是精心策划包装，抓实项目推出。聚焦“建设成为温泉康旅胜地、世界一流‘绿色食品牌’示范基地”的发展定位，依托洱源生态环境和资源优势，尽快完成2022年招商引资项目册的制作。在“走出去、请进来”宣传推介的同时，做好宣传工作。

三是创新招商方式，强化精准招商。聚焦重点目标企业，制定精准招商方案，高位推动“一把手”外出精准招商，积极采取线上+线下相结合的招商模式，以视频会议等方式开展招商，探索产业链招商、园区招商、情感招商、规划招商、服务招商和中介招商新模式、新做法。突出产业链招商，积极尝试组团招商、精准招商等新方式新途径，努力提高招商引资工作的针对性和精准度，千方百计提高招商推介成功率和签约率。

四是强化要素保障，抓实项目落地。不断压实县级挂钩领导、各乡镇、各部门责任，统筹好各方力量，加强各方面协调配合，深入配合、协调解决项目推进过程中的问题，积极为项目推进排忧解难、创造条件，全力推进在谈、签约项目尽快落地、开工、建设，及时依法依规入库纳统，争取在2023年有效形成招商引资到位资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入111.39万元，其中：一般公共预算111.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.64万元，下降10%，主要原因分析：2023年较2022年人员减少，公务员调出2人；2023年政府绩效奖励按新规定执行。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入111.39万元，其中:本年收入111.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少12.64万元，下降10%，主要原因分析：2023年较2022年人员减少，公务员调出2人；2023年政府绩效奖励按新规定执行。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出111.39万元。财政拨款安排支出111.39万元，其中：基本支出99.39万元，与上年对比减少12.64万元，下降11.28%，主要原因分析：2023年较2022年人员减少，公务员调出2人；2023年政府绩效奖励按新规定执行；项目支出12万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出111.39万元，按功能科目分组具体为：

1.2011301一般公共服务支出-商贸事物-行政运行30.43万元，主要用于单位行政人员的工资福利支出及单位的运行经费。

2.2011350一般公共服务支出-商贸事物-事业运行30.55万元，主要用于单位事业人员的工资福利支出。

3.2011399一般公共服务支出-商贸事物-其他商贸事务支出32.27万元，主要用于单位招商引资工作经费支出以及编外人员工资支出。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.69万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.64万元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险及大病保险缴费。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.37万元，主要用于单位在职人员的公务员医疗补助发放。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.12万元，主要用于单位在职人员的其他保险缴费。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.32万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出111.39万元，其中：基本支出99.39万元，项目支出12万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出93.39万元（其中：基本支出93.39万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出19.5万元（其中：基本支出19.5万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出13.96万元（其中：基本支出13.96万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出5.23万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出16.24万元（其中：基本支出16.24万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出6.69万元（其中：基本支出6.69万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出3.64万元（其中：基本支出3.64万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出20.26万元（其中：基本支出20.26万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出18万元（其中：基本支出6万元，项目支出12万元）。

30201办公费支出7.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出6万元）。

30202印刷费支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

30211差旅费支出4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

30216培训费支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门列入州对下专项转移支付项目清单项目共0个。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门与中央、省配套项目共0个。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门按既定政策标准测算补助项目共0个。

（四）政府性基金事项

我部门政府性基金事项补助项目共0个。

（五）经济社会事业发展事项

我部门经济社会事业发展事项补助项目共0个。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元，社会管理性服务预算0万元，行业管理与协调性服务预算0万元，技术性服务预算0万元，政府履职所需辅助性服务预算0万元，其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出99.39万元，较上年减少12.64万元，下降11.3%。变动的主要原因如下：（1）人员较上一年度减少，调出公务员2人。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出12万元，与上年预算一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.15万元，与上年预算一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.82万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为3次，共计接待17人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费1.33万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2023年财政预算安排我单位整体项目经费111.39万元，整体项目经费主要用于部门在职人员全年工资、社会保障缴费、基本养老保险、公务员医疗补助、工会经费等支出及招商引资工作经费等支出。

绩效目标是:大力支持和引导招商部门和行业主管部门，开展行之有效的招商引资活动和切实可行的招商举措，加大走出去力度，把招商引资与县域整体经济、规划布局、基础设施建设、产业发展相协调，规范有序开展招商引资工作，加强与企业沟通联系，确保在谈项目尽快签约落地，加大在库项目存在问题解决力度，整合部门力量，确保项目快速推进，形成更多到位资金量。

（二）重点项目绩效目标

项目名称：招商引资工作经费

项目金额：12万元

主要内容：积极引进投资企业，相关产业招商引资的实际到位资金较上年度增幅；做好国内外投资企业商务活动接待工作。

年度绩效目标：围绕洱源绿色发展共享发展跨越发展新目标新要求，结合洱海流域产业转型升级，创新机制，聚焦重点，力推项目，狠抓落实，有序推进招商引资各项工作开展。积极引进投资企业，相关产业招商引资项目的实际到位资金较上年度增幅。做好国内外投资企业商务活动的接待工作。做好地方经济发张规划，营造良好投资环境。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额630.58万元，其中，流动资产600.23，固定资产30.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.62万元，其中固定资产减少4.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县投资促进局2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县投资促进局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001247200111

洱源县投资促进局2023年部门预算表