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洱源县工商业联合会2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县工商业联合会2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县工商业联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县工商业联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  云南省洱源县工商业联合会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省洱源县工商业联合会简称洱源县工商联，是在中共洱源县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是县委、县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会的重要组成部分。洱源县工商联工作是中国共产党洱源县委员会统一战线工作和经济工作的重要内容。

其主要职责是：

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作。参与政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会全面发展。

4.构建和谐劳动关系，加强和创新社会治理中的协同作用。

5.促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；

9.积极引导非公有制企业和非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业，积极投身“光彩事业”。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我机关部门共设置1个内设机构，具体为：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据部门职责设定和县委、县政府重点工作安排，认真开展各项工作。主要内容：

1.强化思想引领，促进非公有制经济人士健康成长。以开展党史学习教育、“大理之问”大讨论、推进“两个革命”开展“学做”活动为契机，在非公有制经济人士中开展理想信念教育活动。弘扬感恩文化、光彩理念、优秀企业家精神，引导广大民营经济人士自觉践行社会主义核心价值观，筑牢共同思想道德基础。

2.加强组织建设，不断增强凝聚力和影响力。一是圆满完成工商联换届工作。

3.搭建服务平台，促进民营经济健康发展。一是积极搭建政企、银企及联络“三大平台”，优化营商环境。

4.认真落实“贷免扶补”工作，完成州下达县工商联“贷免扶补”指标75户，融资1500万元目标任务。

5.搭建学习教育平台，助力企业家能力提升。成功举办了由上海浦东新区、上海交通大学主办，县工商联、县乡村振兴局、县投促局联合协办的“沪滇协作  校地携手”洱源县2022年乡村振兴优化营商环境及致富带头人能力提升培训班两期。

6.深入调查研究，着力优化营商环境。一是制定洱源县2022年“两会”企业界人大代表、政协委员优化营商环境座谈会上企业反映的困难问题交办作战图，定期召开会议，督促各责任单位尽快完成困难问题交办清单。

7.积极参与洱海保护治理和乡村振兴工作。引导企业家增强环保意识、创新发展理念、加快转型升级、发展绿色经济，积极为洱海保护治理贡献力量。选派干部派驻洱海保护治理乡镇工作队，派出工作队员全脱产参与洱海保护治理及流域转型发展驻镇工作。抽调干部到茈碧湖镇丰源村委会参与乡村振兴工作。同时，积极组织全体干部职工开展“三清洁”活动。

8.加强自身建设，营造良好干事创业氛围。一是认真开展学习贯彻党的二十大精神；二是扎实抓好党建和党风廉政建设；三是扎实开展各类主题教育；四是统筹协调推进各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入131.89万元，其中：一般公共预算131.89万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入176.39万元对比，2023财务总收入减少44.5万元，下降25.23%，变动的主要原因：一是截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员调减工资标准，造成减量33.49万元。二是我部门2022年末在职实有人数较上年减少1人，故调减工资支出，减量14.80万元。二是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减，减量0.73万元。四是新增享受遗属补助人员1人，故遗属补助支出增加，增量0.79万元。五是由于机构职能调整，新增了项目工商联贷免扶补工作经费，增量3.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入131.89万元，其中:本年收入131.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入176.39万元对比，2023年部门财政拨款收入减少44.5万元，下降25.23%，变动的主要原因：一是截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员调减工资标准，造成减量33.49万元。二是我部门2022年末在职实有人数较上年减少1人，故调减工资支出，减量14.80万元。二是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减，减量0.73万元。四是新增享受遗属补助人员1人，故遗属补助支出增加，增量0.79万元。五是由于机构职能调整，新增了项目工商联贷免扶补工作经费，增量3.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出131.89万元。财政拨款安排支出131.89万元，其中：（1）基本支出128.89万元，较上年176.39万元减少47.5万元，下降26.93%，变动的主要原因：一是截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员调减工资标准，造成减量33.49万元。二是我部门2022年末在职实有人数较上年减少1人，故调减工资支出，减量14.80万元。二是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减，减量0.73万元。四是新增享受遗属补助人员1人，故遗属补助支出增加，增量0.79万元。（2）项目支出3.00万元，较上年0.00万元增加3万元。是由于机构职能调整，新增了项目工商联贷免扶补工作经费，增量3.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排131.89万元，按功能科目分组具体为：

2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务- 行政运行96.47万元，主要用于保障行政运行支出。

2012802一般公共服务支出-民主党派及工商联事务- 一般行政管理事务3.00万元，主要用于保障一般行政管理事务支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位医疗支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.02万元，主要用于保障职工缴纳基本养老保险缴费单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.79万元，主要用于保障行政单位离退休人员死亡抚恤（遗属生活补助）支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出7.28万元，主要用于保障职工缴纳基本医疗保险缴费单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.82万元，主要用于保障职工医疗单位补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于保障职工其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出8.29万元，主要用于保障职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排131.89万元，其中：基本支出128.89万元，项目支出3.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出119.11（其中：基本支出119.11万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资支出33.32万元（其中：基本支出33.32万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴支出41.64万元（其中：基本支出41.64万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金支出12.52万元（其中：基本支出12.52万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.02万元（其中：基本支出12.02万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出7.28万元（其中：基本支出15.14万元，项目支出0.00万元）。

30111科目名称-工资福利支出-公务员医疗保险缴费支出3.82万元（其中：基本支出3.82万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.00万元）。

30113科目名称-工资福利支出-住房公积金支出8.29万元（其中：基本支出8.9万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出11.99万元（其中基本支出8.99万元，项目支出3.00万元）。

30201商品和服务费支出-办公费支出4.68万元（其中基本支出1.68万元，项目支出3.00万元）。

30216科目名称-商品和服务支出-培训费支出0.04万元；（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）。

30228科目名称-商品和服务支出-工会经费支出1.33万元；（其中：基本支出1.33万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用支出5.94万元（其中：基本支出5.94万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭补助支出（其中：基本支出0.79万元，项目支出0.00万元）

30305对个人和家庭补助支出-生活补助支出0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2023年预算批复我部门基本支出128.89万元，较上年176.39万元减少47.5万元，下降26.93%。2023年预算批复我部门项目支出3.00万元，较上年0.00万元增加3.00万元。

（一）基本支出较上年176.39万元减少47.5万元，下降26.93%，变动的主要原因：变动的主要原因：一是截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员调减工资标准，造成减量33.49万元。二是我部门2022年末在职实有人数较上年减少1人，故调减工资支出，减量14.80万元。二是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减，减量0.73万元。四是新增享受遗属补助人员1人，故遗属补助支出增加，增量0.79万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出3.00万元，较上年0.00万元增加3.00万元，变动的主要原因是机构职能调整，新增了项目工商联贷免扶补工作经费，增量3.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2023年因公出国（境）费预算与上年相比没有增减变动。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，预计国内公务接待批次为0次，预计接待0人次。

本部门2022年公务接待费预算与上年相比没有增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年相比没有增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

一是持续深化非公有制经济人士理想信念教育活动，开展好非公有制经济人士业务能力培训；二是实现对会员的金融协调和法律维权等各项服务，积极完成“贷免扶补”小微企业扶持任务，助推民营经济高质量发展；三是发挥好工商联的桥梁纽带作用，为非公有制经济人士参与洱源经济建设创造条件，畅通非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务的渠道。

（二）重点项目绩效目标

根据我部门的职能特点以及我部门2023年重点工作安排情况，财政预算安排我部门项目工商联贷免扶补工作经费3.00万元，经费专项用于贷免扶补工作经费支出，预算绩效目标如下：贯彻落实好《云南省鼓励创业贷免扶补实施办法（暂行）》（云政办发〔2009〕60号）精神，通过对企业职工，失业人员、返乡创业农民工、网络商户，脱贫人口和监测对象，创业农民等已进行注册或登记的就业人员创业贷款支持，扶持发展一批个体工商户、微小企业。完成贷免扶补户数50户，以创业带动就业，拓宽就业渠道，缓解就业压力，促进经济社会发展。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我机关部门运行经费预算8.99万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费1.68万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.04万元、工会经费1.33万元，其他交通费用5.94万元。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我机关部门运行经费预算8.99万元，较2022年机关运行经费预算12.72万元减少3.73万元，下降29.32%。变化主要原因为：一是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减，减量0.73万元。二是2022年较上年部门在职在编人员减少1人，相应的核定的公用经费减少，减量2.12万元。三是工会经费预算减少，减量0.88万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额1.02万元，其中，流动资产1.02万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.00万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县工商业联合会2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县工商业联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001745200111

附件2.洱源县工商业联合会部门预算公开表