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洱源县环境保护信息中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分洱源县环境保护信息中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分洱源县环境保护信息中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分洱源县环境保护信息中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县环境保护信息中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以改革开放和科技创新为动力，为环境管理和政府决策提供有效服务和技术支持。负责全县环境信息系统规划，指导全县环境信息系统建设工作，建设全县环境数据和信息库，贯彻执行生态保护地方性法规和规章。参与编制全县生态保护计划、建设规划、生物多样性保护计划。参与全县生态环境保护项目的申报，组织对生态环境保护项目进行审核、论证。参与全县生态镇乡、绿色学校、绿色社区的申报工作。开展生态环境的污染调查研究关键适用技术，并负责进行推广，完成局领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县洱海流域管理局部门所属全额供给事业单位，我单位无内设机构。我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

参与编制全县生态保护计划、建设规划、生物多样性保护计划。参与全县生态环境保护项目的申报，组织对生态环境保护项目进行审核、论证。参与全县生态镇乡、绿色学校、绿色社区的申报工作。开展生态环境的污染调查研究关键适用技术，并负责进行推广，完成局领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入396.41万元，其中：一般公共预算396.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财政收入较上年增加248.74万元，增长168.44%，变动的主要原因如下：一是2023年主管单位洱源县洱海流域管理局成立洱海流域执法大队，新招聘30名辅助执法人员工资由环境保护信息中心做入年初预算以及新增二级保护区罚没收入；二是人员正常工资晋升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入396.41万元，其中:本年收入396.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款396.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入较上年增加248.74万元，增长168.44%，变动的主要原因如下：一是2023年主管单位洱源县洱海流域管理局成立洱海流域执法大队，新招聘30名辅助执法人员工资由环境保护信息中心做入年初预算以及新增二级保护区罚没收入；二是人员正常工资晋升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出396.41万元。财政拨款安排支出396.41万元，其中：基本支出316.41万元，较上年增加168.74万元，增长114.27%，变动的主要原因如下：一是2023年主管单位洱源县洱海流域管理局成立洱海流域执法大队，新招聘30名辅助执法人员工资由环境保护信息中心做入年初预算；二是人员正常工资晋升。

项目支出80万元，与上年对比增加80万元，增长100%，主要原因：2023年增加洱海流域二级保护区一般罚没非税收入安排的支出专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出396.41万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.18万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出7.37万元，主要用于单位职工医疗保险单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.31万元，主要用于单位职工医疗保险单位补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于单位职工大病保险支出。

2110101节能环保支出-环境保护管理事务支出188.04万元，主要用于单位职工工资福利支出及二级保护区执法成本支出。

2110401自然生态保护-生态保护173.95万元，主要用于辅助执法人员工资支出。

2210201住房公积金支出10.31万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出396.41万元，其中：基本支出316.41万元，项目支出80万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出311.69万元（其中：基本支出311.69万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出40.14万元（其中：基本支出40.14万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出4.66万元（其中：基本支出4.66万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出54.93万元（其中：基本支出54.93万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出13.18万元（其中：基本支出13.18万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出7.37万元（其中：基本支出7.37万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出10.31万元（其中：基本支出10.31万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出173.95万元（其中：基本支出173.95万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出84.72万元（其中：基本支出4.72万元，项目支出80万元）

30201办公费支出82.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出80万元）

30216培训费支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

30228工会经费支出2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出316.41万元，较上年增加168.74万元，增长114.27%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）2023年主管单位洱源县洱海流域管理局成立洱海流域执法大队，新招聘30名辅助执法人员工资由环境保护信息中心做入2023年预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出80万元，较上年增加80万元，增长100%。变动的主要原因为2023年增加洱海流域二级保护区一般罚没非税收入安排的支出专项经费。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县环境保护信息中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县环境保护信息中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费预算较去年无增减变化。

（二）公务接待费

洱源县环境保护信息中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2023年公务接待费预算较去年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县环境保护信息中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2023年公务用车购置及运行维护费预算较去年无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

坚持以改革开放和科技创新为动力，为环境管理和政府决策提供有效服务和技术支持。负责全县环境信息系统规划，指导全县环境信息系统建设工作，建设全县环境数据和信息库，贯彻执行生态保护地方性法规和规章。参与编制全县生态保护计划、建设规划、生物多样性保护计划。参与全县生态环境保护项目的申报，组织对生态环境保护项目进行审核、论证。参与全县生态镇乡、绿色学校、绿色社区的申报工作。开展生态环境的污染调查研究关键适用技术，并负责进行推广，完成局领导交办的其他工作。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额6.79万元，其中，流动资产5.24万元，固定资产1.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

与上年相比，本年资产总额增加3.41万元，其中固定资产减少0.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分洱源县环境保护信息中心2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分洱源县环境保护信息中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293000546900100111

   

     洱源县环境保护信息中心2023年部门预算表