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洱源县农业机械管理站2023年单位预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

目录

 

第一部分洱源县农业机械管理站2023年单位预算编制及“三公”经费

预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县农业机械管理站2023年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县农业机械管理站2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县农业机械管理站2023年单位预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县农业机械管理站是农业农村局下属全额拨款的事业单位，主要负责贯彻落实党和国家有关农机化方针政策和法律法规，为农机安全使用提供监理保障，推广先进实用农机技术，促进农业机械事业的发展；负责农机的财务、统计、农业机械试用、示范及推广、农机技术培训指导、农机安全监理；编制本地区农机化发展规划并组织实施，推荐上报农机化项目，负责项目管理；指导农机公共服务体系建设和农机服务组织开展农机作业服务活动。

（二）机构设置情况

我单位是洱源县农业农村局下属全额拨款的事业单位，共设置5个内设机构，包括：购机办公室、农机培训办公室、农机推广办公室、农机监理室和财务室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.负责开展农机安全生产工作，加强对农田作业拖拉机、耕整机的管理，强化对拖拉机驾驶培训的监督，农机安全事故认定等工作；

2.加强对报废拖拉机的管理，集中清理和整治报废拖拉机，做到该规范的规范、该报废的报废；

3.实施推广购机补贴政策，引导鼓励农民群众引进先进、适应的新型农机具，大力发挥农机化的先进性，解放生产力，促进农民增收减负；

4.结合我县实际，组织农机执法人员到各镇乡开展法律法规、农机识假辨假和科学安全使用农机知识宣传培训，展示新型、优质农机产品、发放宣传资料和现场受理投诉等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入281.83万元，其中：一般公共预算281.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入292.83万元，减少11.00万元，下降3.76%，其中：一般公共预算减少11.00万元，下降3.76%，主要是因为人员正常工资福利费用变动减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入281.83万元，其中:本年收入281.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入292.83万元，减少11.00万元，下降3.76%，其中：一般公共预算减少11.00万元，下降3.76%，主要是因为正常人员工资福利费用变动减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出281.83万元。财政拨款安排支出281.83万元，其中：基本支出274.73万元，与上年对比基本支出287.83，减少13.10万元，下降4.55%，主要是因为正常人员工资福利费用变动减少；项目支出7.10万元，与上年对比项目支出5.00万元，增加2.10万元，增长42.00%，主要是因为新将非税收入成本性支出2.10万元纳入年初预算，去年该项支出未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出281.83万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.00万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出0.42万元，主要用于去世单位职工遗属生活补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.77万元，主要用于单位职工基本医疗保险和大病医疗补助支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.55万元，主要用于单位职工的公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.47万元，主要用于单位职工的工伤保险支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行215.61万元，主要用于单位人员经费及办公费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.01万元，主要用于单位职工的住房公积金补助支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出281.83万元，其中：基本支出274.73万元，项目支出7.10万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出261.72万元（其中：基本支出261.72万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出78.26万元（其中：基本支出78.26万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出43.02万元（其中：基本支出43.02万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出16.48万元（其中：基本支出16.48万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出57.83万元（其中：基本支出57.83万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出24.00万元（其中：基本支出24.00万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出13.78万元（其中：基本支出13.78万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出7.55（其中：基本支出7.55万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出20.01万元（其中：基本支出20.01万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出19.69万元（其中：基本支出12.59万元，项目支出7.10万元）。

30201日常运行公用经费支出8.19万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出5.6万元）。

30211差旅费支出1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）。

30216培训费支出0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出6.06万元，（其中：基本支出6.06万元，项目支出0万元）。

30305其他对个人和家庭的补助支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.78万元，其中：政府采购货物预算0.78万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出274.73万元，较上年减少13.10万元，下降4.55%。变动的主要原因如下：（1）截止2023年预算取数时点，全单位在职在编干部职工人员工资调减，造成减量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出7.10万元，较上年增加2.10万元，增长42.00%。变动的主要原因如下：（1）非税收入成本支出新纳入预算，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县农业机械管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县农业机械管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位因公出国（境）费与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县农业机械管理站2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位公务接待费与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县农业机械管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额154.23万元，其中，流动资产108.71万元，固定资产3.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.90万元，其中固定资产增加3.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.97万元，其中出租资产70平方米，资产出租收入1.79万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县农业机械管理站2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县农业机械管理站2023年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

附件2洱源县农业机械管理站2023预算公开表20230210102742449

监督索引号53293001132600100111