洱源县人民政府
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监督索引号53293002242000000
洱源县文化和旅游局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明
目 录
第一部分 洱源县文化和旅游局2023年部门预算编制及“三公”经费预
算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算支出增减变化情况说明
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、财政专户管理资金支出情况
十一、其他公开信息
第二部分 洱源县文化和旅游局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本级下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开
二十二、财政专户管理资金支出情况
第三部分 洱源县文化和旅游局2023年预算重点领域财政项目文本公
开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第一部分 洱源县文化和旅游局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，拟订全县文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件草案。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.管理重大文化艺术活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟订文物、图书馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、图书工作。
9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.指导文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护文化和旅游市场秩序。
12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作。
13.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置8个内设机构，包括：综合办公室、艺术股、公共服务股、文化遗产股、产业发展和资源开发股、行业规范和市场管理股、智慧旅游和宣传推广股、综合执法大队。
所属单位8个，分别是：
1.行政单位0个。
2.事业单位8个，具体为：洱源县图书馆、洱源县文化馆、洱源县文物管理所、洱源县非物质文化遗产保护中心、右所旅游景区管理所、茈碧湖旅游景区管理所、牛街旅游景区管理所、凤羽旅游景区管理所。
（三）重点工作概述
1.不断推动产业转型升级。一是优化营商环境，加大项目协调服务工作，继续大力深挖在库项目潜力，努力完成固投年度目标任务。不断挖掘成熟度高、关联性强、支撑力大的新项目入库，继续编制策划吸引力大、成熟度高、要素保障到位的招商引资项目，做好2023年一季度“开门红”项目的策划和报数准备。二是谋划品牌创建。认真学习掌握最新文件精神，对照盘清本县今年能创建、适合创建的文旅品牌，重点谋划高A级景区、度假区、文旅消费集聚区、休闲街区、旅居等品牌项目创建工作。三是打造特色品牌。打造“温泉特色旅游”品牌，发展温泉旅游、温泉康养、温泉农业等一、二、三产业联动发展的全新产业体系。打造“绿色食品牌”，将绿色农产品融入文化创意，充分展现“绿色食品牌”的文化魅力和独特吸引力。四是深度挖掘历史文化和民族民间文化，依托特色非遗资源，推出一批诸如凤羽砚台、七分稻等旅游衍生品，着力打造邓川右所文化生态游、三营牛街温泉休疗度假游、凤羽乡村文创游、茈碧梅果水乡游、炼铁教育研学游，乔后古盐传承游、西山民族歌舞游等旅游线路，切实将资源优势转化为发展优势，打响多元业态旅游新品牌。
2.持续加强行业日常监管。一是坚持一手抓执法监管、一手抓服务引导，深化文化旅游管理体制机制改革，加强对新业态新主体新群体的引导、服务和管理。二是深入推进互联网+政务服务，进一步完善文化市场监管与服务平台，加强网络文化市场等新业态的监管。三是加大文化和旅游市场重大案件查处力度进一步加大对违法违规行为的打击力度，坚决根除“不合理低价游”，打击涉旅违法犯罪行为，加强行政执法与刑事司法相衔接，强化联合执法，严厉打击强迫交易、欺诈消费、商业贿赂、偷税漏税、涉旅涉黑涉恶等违法犯罪行为。四是统筹推进文化安全、行业安全、信息网络安全、疫情防控和平安建设等工作。紧盯重要时间节点，聚焦重点场所、重点领域、重点环节，深入排查安全隐患，遏制安全事故发生。
3.完善公共服务体系建设。一是围绕迎接宣传贯彻党的二十大这一主线，做好文艺创作、演出演播、展示展览工作，办好各类艺术活动，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。二是开展好大理地热国、梨园村等旅游景区景点“特色书屋”试点建设和基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合发展试点。三是进一步优化智慧文旅、公共文化云等建设，实现公共服务和旅游服务数字化、便捷化。
4.加强文化遗产保护。一是通过生产性保护方式对凤羽砚台、雕梅和乳扇等传统技艺类非物质文化遗产加以合理利用。二是深入挖掘乡村文化内涵，举办具有地方特色的凤羽田家乐民俗表演和茈碧湖海灯会节庆活动，开发建设形式多样、特色鲜明、个性突出的乡村旅游产品。三是做好文物保护工作。进一步向上争取资金加强对施介故居、马氏爱国事迹陈列馆、乔川书院等红色旅游目的地建设，不断创新丰富红色旅游产品，提升教育效果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休 0人，退休 21人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入844.63万元，其中：一般公共预算844.63万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少27.14万元，下降3.11%，主要原因是2023年在职人数与上年相比减少2人，导致各类人员经费支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入844.63万元，其中:本年收入844.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款844.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少27.14万元，下降3.11%，主要原因是2023年在职人数与上年相比减少2人，导致各类人员经费支出减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出844.63万元。财政拨款安排支出844.63万元，其中：基本支出810.63万元，与上年对比减少35.14万元，下降4.15%，主要原因是2023年在职人数与上年相比减少2人，导致各类人员经费支出减少；项目支出34万元，与上年对比增加8万元，增长30.77%，主要原因是因为老年合唱团活动补助经费预算增加了4万元，非税收入返还补助经费预算增加4万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出844.63万元，按功能科目分组具体为：
2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行347.49万元，主要用于机关人员工资、办公经费、机构运行保障经费；
2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆88.84万元，主要用于图书馆人员工资、办公经费、机构运行保障经费；
2070108文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化活动18.00万元，主要用于农村文化活动中心运行管理费支出及老年合唱团活动保障经费；
2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化92.26万元，主要用于文化馆人员工资、办公经费、机构运行保障经费；
2070111文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化创作与保护26.59万元，主要用于非物质文化遗产保护中心人员工资、办公经费、机构运行保障经费及非遗保护业务经费；
2070113文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游宣传2.00万元，主要用于“一部手机游云南”项目建设业务经费；
2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出12.03万元，主要用于洱源县白剧艺术团人员工资及非税收入返还补助经费；
2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护38.14万元，主要用于文物管理所人员工资、办公经费、机构运行保障经费、文物保护项目建设业务经费；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位部分；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.27万元，主要用于遗属生活补助；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗49.50万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴费、大病医疗保险支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.72万元，主要用于公务员医疗补助支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.14万元，主要用于工伤保险缴费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.27万元，主要用于公务员医疗补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出844.63万元，其中：基本支出810.63万元，项目支出34万元。按部门经济科目分组具体为：
1.301工资福利支出765.66万元（其中：基本支出765.66万元，项目支出0.00万元）。
30101基本工资支出212.05万元（其中：基本支出212.05万元，项目支出0.00万元）；
30102津贴补贴支出104.47万元（其中：基本支出104.47万元，项目支出0.00万元）；
30103奖金41.76万元（其中：基本支出41.76万元，项目支出0.00万元）；
30107绩效工资181.99万元（其中：基本支出181.99万元，项目支出0.00万元）；
30108机关事业单位基本养老保险缴费82.38万元（其中：基本支出82.38万元，项目支出0.00万元）；
30110职工基本医疗保险缴费49.5万元（其中：基本支出49.5万元，项目支出0.00万元）；
30111公务员医疗补助缴费26.72万元（基本支出26.72万元，项目支出0.00万元）；
30112其他社会保障缴费3.49万元（其中：基本支出3.49万元，项目支出0.00万元）；
30113住房公积金55.27万元（其中：基本支出55.27万元，项目支出0.00万元）；
30199 其他工资福利支出8.03万元（其中：基本支出8.03万元，项目支出0.00万元）。
2.302商品和服务支出75.70万元（其中：基本支出41.70万元，项目支出34.00万元）。
30201办公费39.24万元（其中：基本支出12.24万元，项目支出27万元）；
30213维修（护）费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；
30216培训费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）；
30226劳务费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；
30228工会经费10.55万元（其中：基本支出10.55万元，项目支出0.00万元）；
30231公务用车运行维护费4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0.00万元）；
30239其他交通费用14.46万元（其中：基本支出14.46万元，项目支出0.00万元）。
3.303对个人和家庭的补助3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0.00万元）。
30305生活补助3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0.00万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无州对下专项转移支付项目。
（二）与中央、省、州配套事项
我部门无与中央、省、州配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（四）政府性基金事项
我部门无政府性基金事项。
（五）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购和政府购买服务预算情况七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出810.63万元，较上年减少35.14万元，下降4.15%。变动的主要原因如下：（1）2023年在职人数与上年相比减少2人，导致各类人员经费支出减少。（2）2023年在职人数与上年相比减少2人，故一般公用经费较2022年调减。
（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出34.00万元，较上年增加8.00万元，增长30.77%。变动的主要原因如下：因为老年合唱团活动补助经费预算增加了4万元，非税收入返还补助经费预算增加4万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
洱源县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.99万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
洱源县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
洱源县文化和旅游局2023年公务接待费预算为9.00万元，与上年一致，无增减变动，预计国内公务接待批次为90次，共计接待1000人次。
我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
洱源县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为3.99万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费3.99万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出844.63万元，其中：基本支出810.63万元，项目支出34.00万元。
部门整体支出绩效目标：
1.保障全局干部职工的正常办公、生活秩序。
2.保证洱源县农村文化活动中心环境干净整洁，会议灯光音响设备正常运行，保证各类大型会议顺利召开；对洱源县农村文化活动中心设施设备进行维修维护，保证洱源县农村文化活动中心正常运转。
3.继续推进“一部手机游云南”各项工作优化提升；根据省州要求进行智慧旅游建设工作，积极推进洱源县区域公共品牌项目取得进展。
4.持续开展好送戏下乡、全民阅读推广等文化惠民工作。将戏曲进景区纳入送戏下乡工作范畴中来，推动文化服务进景区工作。
5.加强文化遗产保护。一是通过生产性保护方式对凤羽砚台、雕梅和乳扇等传统技艺类非物质文化遗产加以合理利用。二是深入挖掘乡村文化内涵，举办具有地方特色的凤羽田家乐民俗表演和茈碧湖海灯会节庆活动，开发建设形式多样、特色鲜明、个性突出的乡村旅游产品。三是做好文物保护工作。
6.继续开展好免费开放工作，进一步丰富各种活动的形式和内容，扩大受益群众范围，切实发挥好总分馆上下联动作用，把文化、图书服务进一步送到基层去。
7.完善公共服务体系建设。一是围绕迎接宣传贯彻党的二十大这一主线，做好文艺创作、演出演播、展示展览工作，办好各类艺术活动，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。二是开展好大理地热国、梨园村等旅游景区景点“特色书屋”试点建设和基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合发展试点。三是进一步优化智慧文旅、公共文化云等建设，实现公共服务和旅游服务数字化、便捷化。
（二）重点项目绩效目标
2023年我部门批复项目6个，经费共计34.00万元，具体为：
1.洱源县农村文化活动中心运行管理补助经费12.00万元
项目绩效目标：洱源县农村文化活动中心服务于全县的大型会议及活动，及时进行设备维修、水电费缴纳、会场卫生清洁，提前准备会议所需茶叶、纸杯、会议用水等，确保洱源县农村文化活动中心的正常运行，为各类大型会议的召开提供保障。
2.非税收入返还补助经费4.00万元
项目绩效目标：购买及更新执法设备；用于执法检查过程中产生的差旅费,保证旅游市场平稳有序运行。
3. 老年合唱团活动补助经费6.00万元
项目绩效目标：老年合唱团民族文化宣传志愿者文化下乡演出及敬老院慰问演出，丰富老年人晚年精神生活，增强老年人的自信心和自我认同感，构建和谐社会，繁荣文化事业。以科学发展观为基础，充分实现老年人的全面发展，使得老年人依然能够老有所为，持续发展。
4. 非物质文化遗产保护中心业务补助经费5.00万元
项目绩效目标：持续深入开展田野调查，重点做好代表性传承人访谈实录等图文影像档案建设；编印省级非遗项目“洱源唢呐乐”非遗读本。
5. 一部手机游云南补助经费2.00万元
项目绩效目标：进一步推广“一部手机游云南”APP和“一部手机管旅游”APP，有效完成基于“一机游”平台涉旅投诉。
6. 文物保护业务补助经费5.00万元
项目绩效目标：联合各相关部门及属地政府对我县各级文物保护单位进行定期不定期的安全检查巡查和对存在的安全隐患进行整改；对文物保护单位内存在损坏和失效的消防器材进行更换和补充。
十、财政专户管理资金支出情况
本部门无财政专户管理的支出。
十一、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。
3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年我部门机关运行经费安排41.70万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算41.70万元，较2022年机关运行经费预算42.59万元减少0.89万元，下降2.09%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额7449.96万元，其中，流动资产6985.25万元，固定资产246.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.60万元，其他资产207.09万元。与上年相比，本年资产总额增加1334.30万元，其中固定资产增加19.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。
第二部分 洱源县文化和旅游局2023年部门预算表
（详见附件）
第三部分 洱源县文化和旅游局2023年预算重点领域财政项目文本公开
我部门无预算重点领域财政项目文本公开。
监督索引号53293002242000111
主办:洱源县人民政府联系电话:0872-5127917承办:洱源县人民政府办公室
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