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洱源县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县妇幼保健计划生育服务中心属专业公共卫生机构，向辖区提供专业公共卫生服务（主要包括为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健，儿童保健、履行计划生育公共服务职能，开展妇幼公共卫生服务项目，婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治工作），并承担全县妇幼保健业务管理、培训和技术指导工作的相关事务性、辅助性、技术性工作，完成上级下达的指令性任务等。

（二）机构设置情况

根据《国家卫生计生委关于妇幼健康服务机构标准化建设与规范化管理的指导意见》（国卫妇幼发〔2015〕54号）及《国家卫生计生委办公厅关于印发各级妇幼健康服务机构业务部门设置指南的通知》（国卫妇幼发〔2015〕59号）的文件精神，根据职能任务、群众需求和机构业务发展需要，结合我院实际情况，具体设置有23个内设机构：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健与计划生育技术服务部、中医科、病案室、检验科、手术麻醉科、药剂科、医学影像科、党建办公室、院办公室、基层保健科、质控办、医务科、护理部、感染管理控制办公室、投诉办公室、人事科、财务科、医保办公室、后勤总务科、信息科、健康教育科。

我单位无下属单位

（三）重点工作概述

认真贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》。坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，围绕实现“两纲”目标，狠抓工作基础，强化妇幼卫生人员适宜技术的培训，加强指导卫生院产科、儿科建设，提高县、乡、村妇幼保健服务能力，全面抓好规范化建设，提高整体服务水平；抓好“两个”系统管理质量，提高住院分娩率；抓好高危孕产妇管理，提高科学质量；抓好危急孕产妇绿色通道建设，降低孕产妇、围产儿死亡率；抓好体弱儿管理及儿童常见病、多发病的防治，降低五岁以下儿童死亡率；抓好人员培训，提高综合抢救能力；抓好“三网”监测工作，提高信息反馈质量；及时完成避孕药具管理及国家免费孕前优生健康检查工作。全面完成县卫生健康局目标责任状规定的业务指导工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入2150.90万元，其中：一般公共预算680.90万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1470.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年同期单位财务总收入1602.57万元相比，增加548.33万元，增长34.22%。主要原因为：根据《洱源县人民政府办公室关于进一步完善洱源县妇幼保健计划生育服务中心与茈碧湖镇卫生院联合办医机制实施意见的通知》（洱政办发〔2021〕38号）文件精神及二级甲等妇幼保健院的成功创建。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入680.90万元，其中:本年收入680.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款680.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年同期单位财务总收入683.12万元相比，减少2.22万元，下降0.32%。主要原因为：随着社保缴费基数的调整相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2150.90万元。财政拨款安排支出680.90万元，其中：基本支出680.90万元，与上年682.52万元对比减少1.62万元，下降0.24%。主要原因为：随着社保缴费基数调整减少；项目支出0万元，与上年0.60万元对比减少0.60万元，下降100.00%。主要原因为：实施基本公共卫生项目后，取消村级妇保员单独津贴补助项目；单位资金事业支出1470.00万元，与上年同期预算支出919.45万元对比增加550.55万元，增长59.88%。主要原因为：根据《洱源县人民政府办公室关于进一步完善洱源县妇幼保健计划生育服务中心与茈碧湖镇卫生院联合办医机制实施意见的通知》（洱政办发〔2021〕38号）文件精神及二级甲等妇幼保健院的成功创建，单位资金事业支出1470.00万元，上年同期919.45万元，增加550.55万元，增长59.88%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出680.90万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.83万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构383.17万元，主要用于单位职工人员经费和公用经费支出。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务120.20万元，主要用于单位职工人员经费和公用经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.13万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.94万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.23万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金补助支出51.40万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

 

我单位2023年部门预算事业收入安排支出1470.00万元，按功能科目分级具体为：2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构1470.00万元，主要用于单位职工人员经费和公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出680.90万元，其中：基本支出680.90万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出658.75万元（其中：基本支出658.76万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出208.41万元（其中：基本支出208.41万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出31.36万元（其中：基本支出31.36万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出18.87万元（其中：基本支出18.87万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出221.27万元（其中：基本支出221.27万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出65.83万元（其中：基本支出65.83万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出37.13万元（其中：基本支出37.13万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出21.94万元（其中：基本支出21.94万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出51.40万元（其中：基本支出51.40万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出22.13万元（其中：基本支出22.13万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出9.88万元（其中：基本支出9.88万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.30万元，其中：政府采购货物预算10.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位基本支出680.90万元，较上年减少1.62万元，下降0.24%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，我单位在职在编干部职工人员数净增1人，人员工资晋档晋级增加2.10万元，社会保障缴费减少4.04万元，造成增量-1.94万元。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，但由于人员数净增1人，故一般公用经费较2022年调增0.32万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位项目支出0万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%。变动的主要原因如下：实施基本公共卫生项目后，取消村级妇保员单独津贴补助项目。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费1.20万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我单位2023年度预算绩效目标为：（1）孕产妇系统管理率90%以上、孕妇产前检查率85%、住院分娩率99%，高危住院分娩率100%、孕产妇死亡率控制在24/10万。（2）婴儿和5岁以下儿童死亡率分别控制在3.8‰和5.5‰以下。（3）妇幼公共卫生服务项目延续宫颈癌检查9255人、乳腺癌检查9255人、地贫检测120对、免费孕前优生健康检查人数840对、叶酸免费发放服用人数1600人。

（二）重点项目绩效目标

1.严格执行新医改政策，继续落实药品、耗材零差率销售政策。

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。

3.着力抓好基本公共卫生、重大公共卫生的预防控制、妇幼健康服务工作。

4.坚持以保健为中心、以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主的妇幼健康工作，提高服务质量。

十、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位事业运行经费安排22.13万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年21.80万元对比增加0.33万元，增长1.51%。主要增加原因是：由于人员数较上年净增1人。

事业运行经费变化情况及原因说明：2023年我单位事业运行经费预算22.13万元，较2022年事业运行经费预算21.80万元增加0.33万元，变化主要原因为：虽然县委、县政府在统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，但2023年较2022年单位在职在编人员净增加1人，因此核定的公用经费增加0.33万元。具体事项为：日常运行公用经费增加1.42万元，工会经费减少1.09万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额3379.14万元，其中，流动资产764.43万元，固定资产2259.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产355.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加224.73万元，其中固定资产增加444.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县妇幼保健计划生育服务

中心2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县妇幼保健计划生育服务

中心2023年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001436300400111

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算表