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中国共产党洱源县委员会党校2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 中国共产党洱源县委员会党校2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 中国共产党洱源县委员会党校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 中国共产党洱源县委员会党校2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会党校2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。中国共产党洱源县委员会党校的重要任务是对全县党员和基层领导干部集中培训，承担县委、县政府安排的教学、科研、决策咨询和其他工作。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置3个内设机构，包括行政办公室、理论教研室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在2023年的工作中，县委党校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为根本遵循和工作指引，以党建工作为统领，在注重抓好党建工作与业务工作的融合的同时，更加突出主责主业，以制度建设和队伍建设为主要抓手，进一步提升党校运行管理水平，提高教学质量，丰富科研成果，力争在资政工作上取得新突破，通过高质量抓好基本职能职责的履行为全县经济社会发展贡献党校力量，体现党校担当。

（一）以坚持正确方向为引领，做好干部教育培训工作

一是坚持“党校姓党”，抓实主业主课。强化理论教育和党性教育。坚持把学好用好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想作为核心任务，将其纳入主体班次干部教育培训的主要内容，高质量做好干部教育培训工作。二是办好学历提升教育。扎实开展“村干部双提升”行动计划，立足于提升村干部的学历水平和能力素质，抓实2020级、2021级、2022级学员的教学管理工作，完成教学管理和授课任务，巩固历年教学成果。三是高效完成各项宣讲任务，充分发挥党校的思想引领职能，做好重大理论政策的宣传阐释工作，选派优秀教师，深入机关、乡镇、农村、学校开展宣讲活动，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。四是进一步加强对乡镇党校的业务指导与工作联系，根据《中共洱源县委办公室关于加强乡镇党校建设管理的通知》（洱办发〔2019〕55号）的要求，我校将继续加大对镇乡党校的办班、课程设置和师资培训等方面的指导，帮助提乡镇党校提高办学水平，计划选派骨干教师分组到乡镇进行联系指导，完善联系领导职责及联系教师职责，全力支持镇乡党校开展系列培训。

（二）以制度建设为突破，提升党校运行管理总体水平

将制度建设作为抓好党校工作的基础性和首要任务，坚持务实、管用原则，高质量抓好教学、科研、资政、管理等制度建设，形成规范、高效的用制度管校管人管事的运行管理机制。

（三）以队伍建设为抓手，提升教学、科研工作质量

教学、科研的质量取决于教师队伍的素质和学校对教学、科研工作的管理。坚持强化要求与激发教师主观能动性相结合，综合运用学习、培训、竞赛等措施，不断提升教师队伍综合素质。

（四）以强化调研为基础，迈出科研、资政工作新步伐

坚持理论建设与解决实际问题相结合，联系科研、教学重点开展有针对性的集体调研活动，深化教师对理论政策与县情的把握，鼓励教师充分利用业余时间进行个人调研，在此基础上形成有个人专长的研究方向，并不断探索做好基层党校教学、科研工作的新路径，努力推动形成党校所有工作为教学、科研服务的新局面，促进教学成果及科研成果向资政成果转化的机制形成，积极推动党校“智库”作用发挥。

（五）以促进融合为重点，推动各项工作取得新成绩。

坚持做好部门业务工作与服务全县大局相统一，在党建、党风廉政、意识形态、综治维稳等工作中，不仅要做好相关业务工作，要更加注重党校职能作用的发挥，通过开发课件、相关知识进课堂等措施，提升部门及全县工作的总体水平。

（部门根据年度计划和中期发展规划，撰写重点工作情况）

二、预算单位基本情况

中国共产党洱源县委员会党校2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入210.90万元，其中：一般公共预算210.90万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年216.86万元对比减少5.96万元，下降2.75%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入210.90万元，其中:本年收入210.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款210.90万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

与上年216.86万元对比减少5.96万元，下降2.75%，主要原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出210.90万元。财政拨款安排支出210.90万元，其中：基本支出198.9万元，与上年204.86万元对比减少5.96万元，下降2.9%，主要原因是人员减少；项目支出12万元，与上年预算数一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出210.9万元，按功能科目分组具体为：

2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出157.57万元，主要用于人员工资福利支出，公用经费支出及项目经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出3.01万元，主要用于单位遗属生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.63万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出10.37万元，主要用于单位职工基本医疗补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出6.79万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2210201住房公积金支出14.53万元，主要用于单位职工住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出210.9万元，其中：基本支出198.9万元，项目支出12万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出187.6万元（其中：基本支出187.6万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出58.63万元（其中：基本支出58.63万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出25.65万元（其中：基本支出25.65万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出4.88万元（其中：基本支出4.88万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出47.5万元（其中：基本支出47.5万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出18.63万元（其中：基本支出18.63万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出10.37万元（其中：基本支出10.37万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助支出6.79万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）。

2210201住房公积金支出14.53万元（其中：基本支出14.53万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出20.28万元（其中：基本支出8.28万元，项目支出12万元）。

30201办公费支出2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出9.46万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出9.40万元）。

30226劳务费支出1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。

30228工会经费支出2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出1.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.1万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出3.02万元（其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出3.01万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出0万元）。

30309奖励金支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无县对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出198.9万元，较上年204.86万元减少5.96万元，下降2.9%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出12万元，与上年预算数一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党洱源县委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党洱源县委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党洱源县委员会党校2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变化动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党洱源县委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元。与上年一致，无增减变化动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变化动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

完成对全县基层党员干部的培训任务和县委、县政府安排的各项工作，教学质量、后勤保障质量及会务质量好评率达到百分之八十五以上，参加培训及参加会议人员满意度达到百分之八十五以上，促进党员干部素质能力提升和全县党员干部教育事业持续健康发展。

（二）重点项目绩效目标

我部门有一个项目总金额12万元，项目名称：干部教育培训及会务经费，部门职责，党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。县委党校的重要任务是对全县党员和基层领导干部集中培训，承担县委、县政府安排的教学、科研、决策咨询和其他工作。对90个行政村党总支书记、主任、9个镇乡及县级单位副科级党员干部轮训一遍；完成县委、县政府安排的会务工作；围绕县委、县政府中心工作积极开展调研、科研工作，充分发挥决策咨询作用；完成县委、县政府安排的其他工作。

十、财政专户管理资金支出情况

2023年，中国共产党洱源县委员会党校无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排8.28万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费2.88万元、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.06万元、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费2.64万元，福利费、公务用车运行维护费及其他费用2.7万元。

2023年我部门机关运行经费预算8.28万元，较2022年机关运行经费预算8.18万元增加0.1万元，增长1.22%，变化主要原因为：2023年较2022核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额1580.17万元，其中，流动资产71.66万元，固定资产净值1081.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程426.59万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加55.41万元，其中固定资产增加1027.58万元，在建工程1020万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 中国共产党洱源县委员会党校2023年部门预算表

（详见附件）

第三部分 中国共产党洱源县委员会党校2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293002228100111

中国共产党洱源县委员会党校2023年部门预算表