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洱源县邓川镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

目 录

 

第一部分 洱源县邓川镇人民2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县邓川镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县邓川镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县邓川镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.行政单位3个，具体为：洱源县邓川镇党委、洱源县邓川镇人大、洱源县邓川镇纪委。

2.事业单位6个，具体为：农业综合服务中心（包含农业组、畜牧组、林业组、水务组）、林业和草原服务中心，文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、生态环保服务中心。

（三）重点工作概述

1.贯彻习近平生态文明思想，坚定不移推进高水平源头保护。深入践行习近平生态文明思想，以“钉钉子”精神，下足“绣花”功夫扎实推进洱海源头保护治理各项工作，为改善提升入洱海河流水质提供坚实保障。坚持山水林田湖草沙系统治理，全面推行“林长制”，不断筑牢生态屏障。推进截污治污和面源污染整治，全力推进农业面源污染综合整治，持续巩固“三禁四推”成果，抓好“禁磷”“禁白”工作，不断推进产业转型发展，强化节水减排意识，全面提升生态种植能力，扩大绿色有机种植规模。加大宣传力度和强化环境执法，深入开展绿色生活创建行动，开展好“洱海保护日”“三清洁”环境卫生专项整治等活动，积极践行绿色低碳的消费模式和生活方式，形成洱海保护治理强大合力，营造全民参与良好氛围。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

2.全面推进乡村振兴，促进城乡融合发展。全面整治提升人居环境，加强村庄规划建设网格化管理，严格执行“一户一宅”制度，扎实开展农村建房专项整治，坚决遏制无序建房乱象。持续抓好产业项目建设，加大新型经营主体培育和引进力度，发挥邓川镇葡萄现代农业产业园项目的示范带动作用，加大产业项目的谋划和争取，积极探索“公司+合作社+农户”等新发展模式，加快产业结构调整，壮大村集体经济，带动群众增收。抓好“一平台三机制”建设，充分利用云南省政府救助平台，切实解决群众困难；巩固好大荚豌豆、大棚蔬菜、贡菜等原有产业的成效，发挥好邓川镇葡萄现代农业产业园项目和溪长自然村美丽村庄建设项目等项目的效益，构建长效稳定的利益联结机制；健全扶志扶智长效机制，持续开展职业技能培训，切实多渠道增加群众收入，全面激发群众内生动力。

3.推进产业转型升级，助推经济社会高质量发展。坚持新发展理念，坚持走以绿色为底色的高质量发展之路，加快发展现代产业体系。大力发展绿色农业，围绕打造“绿色食品牌”目标，进一步夯实农业发展基础，抓实高标准农田建设，加快实施永安江和罗时江农业农村面源污染综合治理与生态良田建设项目。推进工业转型升级。优化完善园区基础设施，结合环境承载能力和资源特色优势，加大招商引资力度，做好服务保障工作，鼓励引导企业重点发展绿色食品加工、冷链物流等生态产业。加快乡村旅游发展，编制乡村旅游规划，主动融入大滇西旅游环线建设，充分发挥交通区位、生态环境、民族文化等资源优势，争取实施北三江生态廊道建设项目，推广农文旅融合发展新模式，打造观光农业、湿地、河道和以德源古城遗址、旧州三塔等文物古迹为中心的生态休闲旅游示范区。

4.营造良好营商环境，推动经济社会和谐发展。贯彻落实“加大投资促进发展”系列决策部署，紧盯投资政策动向和支持方向，全力以赴抓项目、扩投资、稳发展。深化“最多跑一次”改革，以企业和群众“办成一件事”为导向，加强业务协同和信息共享，优化政务服务流程，提高办事效率，营造良好发展环境。大力支持电子商务等新业态发展，不折不扣落实惠企稳企系列政策措施，着力解决营商环境中的堵点难点痛点问题，推动形成新型“亲”“清”政商关系。

5.突出民生保障改善，切实提高人民群众“幸福指数”。完善兜底保障措施，持续完善扶贫兜底措施，提升教育、医疗、就业等保障水平，建立健全返贫监测预警及稳定脱贫长效机制。提升公共服务水平，完成邓川初级中学和旧州中心完小建设项目，年内启动新州小学建设项目。全面巩固殡葬制度改革，推行遗体火化和节地生态文明殡葬。高质量完成国防动员和征兵工作各项任务，精准、优质做好退役军人各项服务工作。精准开展城乡最低生活保障、医疗救助、临时救助、重特困人员分类救助、退役军人优抚等工作。加大农村劳动力转移培训和创业扶持力度，多渠道促进农民就业、增收。加强文化阵地建设，进一步加大文化基础设施投入力度，不断夯实基层文化基础，充分发挥综合文化站作用，坚持农村发展与文化繁荣相结合，一手抓发展，一手抓整治，使文化市场健康有序发展。统筹推进各项事业，深入开展以扫黑除恶专项斗争为重点的社会治安综合治理，严格落实安全生产责任制，加强食品安全监管力度，保障人民群众生命财产安全。统筹做好动物疫病防控、森林防火、武装、残联、老龄、民族宗教、统计、消防等各项事业。

6.坚持全面从严治党，努力构建风清气正政治生态。强化思想政治建设。自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把党对一切工作的领导贯穿到政府工作各方面全过程，严守党的政治纪律和政治规矩，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，解放思想、与时俱进、开拓创新、勇于破除思维定势，善于破解发展困境，推动高质量发展。提升民主法治水平。主动接受镇人大主席团、社会、群众和舆论监督，严格执行镇人大的决议、决定，认真办理人大代表意见建议。加强党风廉政建设。切实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神及省州县党委实施办法，驰而不息纠“四风”树新风。严守廉洁从政各项规定，真正做到干部清正、政府清廉、政治清明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位0个；事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制22人，工勤人员编制2人，事业编制33人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中：离休 0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1132.34万元，其中：一般公共预算1132.34万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财政总收入较上年的1193.90万元减少了61.56万元，下降5.16%，主要原因分析：一是根据财政部门要求定，人员绩效工资进行调整，人员经费减少；二是环保站临聘人员经费减少，项目经费较上年减少18.04万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1132.34万元，其中:本年收入1132.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元。

与上年对比部门财政总收入较上年的1193.90万元减少了61.56万元，下降5.16%，主要原因分析：一是根据财政部门要求，人员绩效工资进行调整，人员经费减少；二是环保站临聘人员经费减少，项目经费较上年减少18.04万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1132.34万元。财政拨款安排支出1132.34万元，其中：基本支出1110.36万元，与上年对比基本支出较上年的1153.88万元减少了43.52万元，下降3.77%，主要原因分析：根据财政部门要求，人员绩效工资进行调整，人员经费减少。项目支出21.98万元，与上年对比项目支出较上年的40.02万元减少了18.04万元，下降45.08%，主要原因分析：环保站临聘人员经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1132.34万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行48.57万元，主要用于人大办职工工资福利支出和公用经费支出。

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作4.48万元，主要用于人大代表活动经费支出。

2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行3.00万元，主要用于2023年人大主席团工作经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行167.53万元，主要用于人民政府职工工资福利支出、和公用经费支出和会议费支出。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行27.14万元，主要用于纪律检查委员会办公室职工工资福利支出和公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行55.89万元，主要用于党委办职工工资福利支出和公用经费支出。

2050802教育支出-进修及培训-干部教育7.50万元，主要用于镇乡党建（含意识形态）工作经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化22.08万元，主要用于文化站职工工资福利支出和公用经费支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游0.67万元，主要用于文化站老放映员补助支出。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出20.28万元，主要用于社会保障服务中心职工工资福利支出和公用经费支出。

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行11.68万元，主要用于民政所职工工资福利支出和公用经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理12.53万元，主要用于城乡公益性岗位人员工资费用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.61万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.63万元，主要用于遗属人员补助支出。

2082101社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出0.34万元，主要用于村委会农村特困人员补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗45.52万元，主要用于单位职工医疗保险单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.80万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.59万元，主要用于单位职工大病保险单位补助支出。

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出61.27万元，主要用于环保站职工工资福利支出和公用经费支出。

2110402节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护9.10万元，主要用于环保站劳务派遣人员工资补助支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行163.69万元，主要用于农业站和畜牧兽医站职工工资福利支出和公用经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构40.89万元，主要用于林业站职工工资福利支出和公用经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出31.82万元，主要用于水管站职工工资福利支出和公用经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助146.98万元，主要用于村级人员经费补助、村级公用经费支出和基层党组织建设（含意识形态）工作经费支出。

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行38.34万元，主要用于自然资源所职工工资福利支出和公用经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行30.54万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心职工工资福利支出和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.52万元，主要用于单位职工住房公积金单位补助支出。

2240299灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出10.35万元，主要用于专职消防队职工工资福利支出和公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1132.34万元，其中：基本支出1110.36万元，项目支出21.98万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1032.14万元（其中：基本支出1032.14万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资244.43万元（其中：基本支出244.43万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴190.13万元（其中：基本支出190.13万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金56.28万元（其中：基本支出56.28万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资172.21万元（其中：基本支出172.21万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费78.61万元（其中：基本支出78.61万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费45.52万元（其中：基本支出45.52万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费21.80万元（其中：基本支出21.80万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金64.52万元（其中：基本支出64.52万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出156.13万元（其中：基本支出156.13万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出93.56万元（其中：基本支出71.58万元，项目支出21.98万元）。

30201办公费42.18万元（其中：基本支出23.20万元，项目支出18.98万元）。

30205水费2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0.00万元）。

30206电费0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）。

30207邮电费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）。

30215会议费7.51万元（其中：基本支出4.51万元，项目支出3.00万元）。

30216培训费0.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费12.28万元（其中：基本支出12.28万元，项目支出0.00万元）。

30231公务车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用22.56万元（其中：基本支出22.56万元，项目支出0.00万元）。

3．303对个人和家庭的补助6.64万元（其中：基本支出6.64万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助6.64万元（其中：基本支出6.64万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出1110.36万元，较上年减少43.52万元，下降3.77%。变动的主要原因如下一是截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资较上年取数时点减少，人员经费较2022年调减法。二是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出21.98万元，较上年减少18.04万元，下降45.08%。变动的主要原因如下根据预算工作安排，环保站减少了临聘人员经费补助，造成减量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

邓川镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.85万元，较上年增加0.30万元，增长3.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

邓川镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

邓川镇人民政府2023年公务接待费预算为2.85万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为200次，共计接待800人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

邓川镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年增加0.30万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加0.30万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化情况：公务用车运行维护费较上年增加0.30万元，主要原因一是2023年上级检查、督查指导次数增加，公务用车频率较上年增加；二是2023年洱海保护、护林防火等工作任务加重导致车辆运行维护费较上年增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.部门总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央和省州县各级党委、政府的决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进的工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以乡村振兴和洱海源头保护治理统领经济社会发展全局，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，团结带领全镇基层党组织、党员干部和各族群众砥砺前行、奋发有为，全镇呈现出政治安定、经济发展、文化繁荣、生态良好、社会和谐的新景象。

    2.部门年度目标：一是深入学习领会党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步统一广大党员干部群众的思想和行动。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进乡村振兴。三是坚定不移推进高水平保护，建设生态邓川。四是抓好常态化疫情防控，筑牢安全屏障。五是大力推进产业转型，推动邓川高质量发展。六是持续深化“放管服”改革，不断优化营商环境。七是聚焦美丽乡镇，坚定不移促进城乡融合。八是聚焦民生改善，不断完善服务体系。九是巩固作风建设，坚定不移提升行政职能。

（二）重点项目绩效目标

    我部门2023年重点项目有5个，分别是人大代表活动经费项目、乡镇人大主席团工作经费项目、会议经费项目、镇乡党建（含意识形态）工作经费项目、基层党组织建设（含意识形态）工作经费项目。项目绩效目标具体为：

    项目1：人大代表活动经费项目4.48万元。

    绩效目标：组织我镇56名人大代表参加调研、考察等活动，充分发挥代表的监督作用；资金使用严格按照《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》文件要求，做到专款专用；项目经费为人大代表依法履行职责提供财力保证，参加各项调研考察、执法检查并完成调研，组织代表提出意见建议，达到预期主要的经济、政治和社会效益。

    项目2：乡镇人大主席团工作经费项目3.00元。

    绩效目标：组织召开人大主席工作会、组织人大主席以参加培训的方式对我镇4个村委会人大进行业务培训和工作指导；参加人大常委会的视察、调研等活动；促使乡镇人大主席团工作推动邓川经济社会事业发展。

    项目3：会议经费项目3.00万元。

    绩效目标：维持单位各项会议工作良好推进，确保各项会议正常运转，完善会议工作环境。

    项目4：镇乡党建（含意识形态）工作经费项目7.50万元。

   绩效目标：进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。完善意识形态工作机制。

    项目5：基层党组织建设（含意识形态）工作经费项目4.00万元。

    绩效目标：进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。完善意识形态工作机制。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排47.62万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算47.62万元，较2022年机关运行经费预算49.48万元减少1.86万元，下降3.76%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额2501.40万元，其中，流动资产2355.05万元，固定资产65.29万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产81.06万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少80.70万元，其中固定资产增加9.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县邓川镇人民政府2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县邓川镇人民政府2023年 预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293003200800111

附件2.邓川镇人民政府2023年预算公开表20230213102105161