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洱源县公安局交通警察大队2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

目录

 

第一部分 洱源县公安局交通警察大队2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县公安局交通警察大队2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 洱源县公安局交通警察大队2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.切实做好我县道路交通安全管理工作，保障我县辖区道路交通安全畅通，营造良好的交通环境，预防和减少道路交通事故的发生，确保广大群众出行安全。

2.建立和完善有效控制我县道路交通秩序的勤务机制，把我县道路交通秩序管控工作的各项措施落到实处，增强管理工作的针对性和有效性，提高管事效率，进一步优化我县道路交通行车有序和安全。

3.将执法的法律效果与社会效果的统一作为总要求，创新执法理念，改进执法方式，坚持理性、平和、文明、规范执法，全面预防和减少道路交通事故，杜绝特大交通事故的发生。

4.服务经济社会发展，维护国家安全的职责。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、茈碧中队、邓川中队、牛街中队、炼铁中队，车管所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我大队将继续发扬成绩，克服困难，着力解决存在问题，把队伍建设推上一个新的里程碑，业务工作迈上一个新台阶。大队将紧紧抓住事故预防、道路保通、交管服务等重点，切实抓好道路交通安全管理工作：一是强化政治理论和业务学习，发挥党建示范引领作用。二是交警大队将实行领导包片制度，督促协助派出所加大对道路交通违法行为的查处力度。特别是针对酒醉驾、无证、摩托车、电动车违法的查纠力度。三是县交安委办公室将加大对县人民政府的请示报告力度，积极争取经费支持，建设农村“两站两员”，督促各乡镇组织成立宣传小分队，开展农村地区交通安全劝导宣传工作。四是协同共治，联合巡特警大队、茈碧湖派出所定时不定时开展县城区交通秩序整治，同时与城管部门对接，开展人行道车辆乱停乱放治理工作。已在县城区增设14套违停抓拍设备，并争取于今年3月份投入使用。五是进一步加强电动车违法专项整治行动，严查严处各类电动车违法行为，形成高压严管态势，同时扩大宣传范围，创新宣传教育方式，开展体验执法，营造良好道路交通环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1188.16万元，其中：一般公共预算1188.16万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年对比增加67.55万元，增长6.03%，主要原因分析是2023年干警人数增加，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1188.16万元，其中:本年收入1188.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1188.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收益财政拨款0万元。

上年对比增加67.55万元，增长6.03%，主要原因分析是2023年干警人数增加，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1188.16万元。财政拨款安排支出1188.16万元，其中：基本支出535.16万元，上年对比增加67.55万元，增长14.45%，主要原因分析是2023年干警人数增加，导致基本支出增加；项目支出653.00万元，与上年一致，无增减变动。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1188.16万元，按功能科目分组具体为：

2040201公共安全支出-公安-行政运行支出431.48万元，主要用于人员支出及日常运行公用经费，具体是人员支出340.18万元，日常运行经费91.30万元；

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务支出653.00万元，主要用于辅警工资及社保缴费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.22万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出，具体是养老保险缴费37.22万元；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.42万元，主要用于单位职工病故后遗属生活困难补助，具体是退休人员李光荣的遗属生活困难补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出22.89万元，主要用于人员的医保缴费，具体是人员的医保缴费22.89万元；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出11.11万元，主要用于发放人员的公务员医疗补助，具体是公务员医疗补助发放11.11万元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.70万元，主要用于职工工伤保险缴费，具体是公务员工伤保险缴费0.70万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出31.34万元，主要用于职工住房公积金缴费，具体是公务员住房公积金缴费31.34万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1188.16万元，其中：基本支出535.16万元，项目支出653.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出443.44万元（其中：基本支出443.44万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出88.70万元（其中：基本支出88.70万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出236.74万元（其中：基本支出236.74万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出7.39万元（其中：基本支出7.39万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出37.22万元（其中：基本支出37.22万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出22.89万元（其中：基本支出22.89万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出11.11万元（其中：基本支出11.11万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出31.34万元（其中：基本支出31.34万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出7.35万元（其中：基本支出7.35万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出744.30万元（其中：基本支出91.30万元，项目支出653.00万元）。

30201办公费支出718.78万元（其中：基本支出65.78万元，项目支出653.00万元）。

30228工会经费支出5.72万元（其中：基本支出5.72万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出19.80万元（其中：基本支出19.80万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

30309奖励金支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出535.16万元，较上年增加67.56万元，增长14.45%。变动的主要原因如下：截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；人员较2022年增加3人，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出653.00万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.42万元，较上年增加5.77万元，增长17.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费与上年一致，无增减变动

（二）公务接待费

洱源县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为6.62万元，较上年减少0.03万元，下降0.45%，国内公务接待批次为315次，共计接待1470人次。

减少原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为32.80万元，较上年增加5.80万元，增长21.48%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费32.80万元，较上年增加5.80万元，增长21.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，由于上级部门工作安排的原因，适当增加公务用车运行维护费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

继续建立完善我县道路交通秩序的勤务机制，增强管理工作的针对性和有效性，提高管事效率，保证我县道路交通行车有序和安全；加强执法设备的采购力度，加强执法规范化建设；加快道路交通各种监控设施建设，有效降低道路交通安全事故的发生率。

（二）重点项目绩效目标

2023年非税收入专项资金项目绩效目标：建立完善我县道路交通秩序的勤务机制，增强管理工作的针对性和有效性，提高管事效率，保证我县道路交通行车有序和安全；加强执法规范化建设，力争年内取得明显成效；加快道路交通各种监控设施建设，有效降低道路交通安全事故的发生率，圆满的完成上级下达的车辆管理任务。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费预算65.78万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算65.78万元，较2022年机关运行经费预算51.13万元增加14.65万元，增长28.65%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额3239.59万元，其中，流动资产417.92万元，固定资产2153.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程96.32万元，无形资产571.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16.60万元，其中固定资产增加65.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县公安局交通警察大队2023年部门预算表

（详见附件）

第三部分 洱源县公安局交通警察大队2023年预算重点领域财政项目文本公开

 我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001745100111

 洱源县公安局交通警察大队2023年部门预算表