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洱源县人力资源和社会保障局（本级）部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县人力资源和社会保障局（本级）部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县人力资源和社会保障局（本级）部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县人力资源和社会保障局（本级）部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县人力资源和社会保障局（本级）部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作法律法规和方针政策，编制、实施全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助措施，落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门加强对养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的监督和管理,做好相关社会保险基金预决算工作。会同有关部门实施全民参保计划。

5.会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策及企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

6.会同有关部门组织指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理办法并组织实施，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才、乡土人才选拔和培养工作。

7.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.职能转变。深入贯彻落实简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，加强取消事项事中事后监管，规范和优化对外办理事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为人力资源和社会保障局部门所属全额供给行政单位，共设置9个内设机构，包括：办公室、人力资源开发与就业促进股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、劳动保障监察股（加挂劳动保障监察大队牌子）、劳动关系与调解仲裁股（加挂洱源县劳动人事争议仲裁院牌子）、社会保险股、社会保险基金监管股；下属洱源县劳动就业服务局、洱源县社会保险局、洱源县人力资源和社会保障局信息中心、洱源县人才交流和服务中心。
    我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.进一步提升就业创业服务水平

（1）实施更加积极的就业政策。贯彻落实就业创业政策，加强对灵活就业、新的就业形态的政策支持，促进多种形式就业，支持企业吸纳重点群体就业；加大创业扶持力度，针对创业人员需求，落实创业担保贷款和创业补贴政策，提供创业指导、创业培训服务；完善就业创业资金使用和管理制度，落实各项扶持政策并按规定兑现各项补贴资金，提高资金使用绩效；进一步健全失业保险制度，充分发挥失业保险预防失业、促进就业功能。

（2）统筹抓好重点群体就业。持续深入实施高校毕业生就业促进和创业引领计划，加强就业指导和就业见习，支持创业创新，实现创业带动就业。大力引导高校毕业生到基层就业，持续完善高校毕业生实名信息数据，做好“一站式”服务和离校未就业高校毕业生“一对一”就业创业服务，丰富民营企业招聘周、就业服务月、服务周等高校毕业生就业服务专项活动内容，鼓励国有企业、中小微企业吸纳高校毕业生就业。坚持一手抓劳务输出、一手抓就地就近转移就业，全力促进农村劳动力有序输出和就地就近转移就业，着力提高劳务输出组织化程度，鼓励和扶持外出务工人员返乡创业。加强对就业困难人员的就业援助，规范公益性岗位开发和管理，对就业困难人员实行动态管理和分类帮扶，保持零就业家庭动态清零。

（3）全面推动创业创新。全面推动“大众创业、万众创新”，优化创业环境，加大对创业者的扶持力度，充分发挥创业培训、创业指导、“贷免扶补”创业担保贷款“三位一体”的创业扶持机制，落实“贷免扶补”创业贷款、创业担保贷款、大学生创业补贴等创业扶持政策。针对企业待岗、下岗、失业人员，积极开展创业培训，提供创业服务和扶持实现二次创业就业。

（4）加强职业培训。推行终身职业培训制度，把职业培训工作纳入促进就业创业整体工作中进行部署和推动，组织农村转移就业劳动者、贫困家庭劳动力、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、城镇登记失业人员以及符合条件的企业职工等群体开展职业技能培训，提升劳动者就业能力、缓解结构性就业矛盾

2.进一步扩大社会保险覆盖面

（1）持续推进参保扩面。一是加强宣传针对性，重点对新业态就业群体进行宣传，充分宣传职工基本养老保险在维护个人权益、保障年老生活的作用；在扶持优势企业、营造公平竞争环境、体现高质量发展的作用；在帮助企业留住人才、减少纠纷、防范风险的作用。二是回应企业和职工关切，讲清个人缴费水平、个人账户记账利率、养老金水平、个人账户继承、丧葬抚恤费标准、关系转移接续等问题，增强制度吸引力。三是加强宣传有效性，持续开展企业职工基本养老保险流动宣讲和政策进企业活动，将企业职工基本养老保险政策纳入员工岗前培训、招聘会专题咨询的内容；定期开展园区企业法人代表、企业社保办事人员、企业职工等人员培训，增强参保意识，实现从“要我参保”向“我要参保”的转变。

（2）加大内控稽核力度。加强内控稽核，确保安全运行，健全社会保险基金运行风险评估和预警机制。健全社会保险基金预决算管理制度，增强预决算管理的作用。强化社会保险基金专项监督检查力度，通过完善风险防控“四位一体”工作机制，加大社会保险支付稽核力度，持续开展基金安全评估、基金管理风险及社会保障资金等专项检查和“六个严禁”专项整治，健全整改落实长效机制。加强基金监管能力建设，强化监督力量，创新监督方式，努力提升监督水平。加强基金监管队伍建设，提高基金安全管理的风险意识、责任意识。强化社会保险经办机构的内控制度建设和有效执行。稳妥推进社会保险基金投资运营，加强风险管理，实现社会保险基金保值增值。

3.进一步强化人事人才管理

（1）继续深化改革，不断完善人事管理制度。全面推行聘用制度和岗位管理制度，形成权责清晰、分类科学、机制灵活、监管有力，符合事业单位特点的人事管理制度，实现由固定用人向合同用人转变，由身份管理向岗位管理转变。

（2）完善人才工作机制，保护人才创新积极性。建立公开、公平、竞争的选人、用人机制，真正形成竞争有序、人才辈出的用人环境，为优秀人才脱颖而出开辟绿色通道。

（3）进一步加强人事人才工作，强化干部教育管理。继续抓好各类人才的培养、引进、使用、服务环节，不断规范干部队伍教育管理，创新人才工作方法，优化人才发展环境，着力构筑人才高地，不断开创人才工作新局面。

4.进一步健全完善构建和谐劳动工作机制

（1）规范劳动合同签订。加强对企业实行劳动合同制度的指导、服务和监督，切实提高劳动合同的覆盖面和履行质量，使全县规模以上企业劳动合同签订率保持在97%以上。

（2）健全劳动关系协商协调机制，加强矛盾源头治理。进一步健全党委领导、政府负责、社会协同、企业和职工参与、法治保障的中国特色劳动关系治理体制，建立符合县情的集体协商制度，创新企业民主管理制度，健全协调劳动关系三方机制，三方四家要加强经常性联系沟通协商，定期召开会议，及时研究解决劳动关系协调工作中的重大问题，形成互相支持、密切配合，齐抓共建的良好局面。深入开展和谐劳动关系创建活动，健全企业和劳动者共建共享机制，促进协商合作和依法自主调整劳动关系，推动企业和职工协商共事、机制共建、效益共创、利益共享。

（3）健全劳动争议调处和劳动保障监察执法机制，有效化解劳动关系矛盾。进一步推进劳动争议处理效能建设，加强专业性争议预防调解工作，健全争议仲裁制度，推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设，加强全县基层乡镇调解组织建设，努力使劳动纠纷化解在基层一线，建立健全裁审衔接工作机制。积极推进劳动保障执法体制改革，健全举报投诉、事中事后监管、执法协作等工作机制，推行劳动保障守法诚信等级评价，依法公布重大劳动保障违法行为，完善劳动保障失信惩戒制度，切实维护劳动者合法权益。

（4）健全劳动关系矛盾预测预防预警机制和应急处理机制，解决劳动关系领域的突出矛盾。加强劳动关系矛盾动态监测，完善应急预案，健全群体性事件应急联动处置机制，督促指导企业落实主体责任，做好劳动关系突出矛盾排查化解工作，及时发现、有效化解劳动关系风险。加强拖欠农民工工资问题的全面治理，健全源头预防、动态监管和失信惩戒相结合的制度保障体系，完善市场主体自律、政府依法监管、社会协同监督、司法联动惩处的工作体系，努力实现农民工工资基本无拖欠。

5.进一步持续优化人社服务

（1）推进人社系统加强行风建设。落实“一条主线、两头发力、三项机制、三个抓手、三项支撑”要求，按照“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的要求，继续抓好“人社服务快办行动”，深化“一件事”集成改革，推行“一门办、一窗办、一网通办、跨省通办”，打造群众满意的人社服务。

（2）推进人社领域基本公共服务标准化建设。对服务事项、经办流程、监管措施、保障体系等进行逐一细化规范，精心组织标准编制工作，形成覆盖人社工作全领域的标准体系。统一线上线下服务标准，加大业务经办人员培训力度，在全系统营造学标准、用标准、做标准的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入333.38万元，其中：一般公共预算333.38万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少92.28万元，下降21.68%，主要原因为：一是2023年洱源县财政局加强了预算编制工作，减少代编预算事项，事业单位优秀人员奖励直接由各部门自行编报，我局不再代编报，造成减量100万元；二是全局在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入333.38万元，其中:本年收入333.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少92.28万元，下降21.68%，主要原因为：一是2023年洱源县财政局加强了预算编制工作，减少代编预算事项，事业单位优秀人员奖励直接由各部门自行编报，我局不再代编报，造成减量100万元；二是全局在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出333.38万元。财政拨款安排支出333.38万元，其中：基本支出317.38万元，与上年对比减少94.28万元，下降22.90%，主要原因为：一是2023年洱源县财政局加强了预算编制工作，减少代编预算事项，事业单位优秀人员奖励直接由各部门自行编报，我局不再代编报，造成减量100万元；二是全局在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。项目支出16.00万元，与上年对比增加2.00万元，增长14.29%，主要原因为人力资源和社会保障部门工作任务重心全面向基层转移，管理、宣传、监督力度加大，增加了大中专毕业生档案管理工作经费2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出333.38万元，按功能科目分组具体为：

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行244.02万元，主要用于单位在职人员工资支出、失业保险单位补助支出、工会经费、保障单位工作正常运转及改善办公条件等经费支出。

2080105社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察5.00万元，主要用于保障单位工作正常运转及改善办公条件等经费支出。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出5.63万元，主要用于“三支一扶”人员生活补助、保障单位工作正常运转及改善办公条件等经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.42万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.02万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.27万元，主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.87万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于单位职工工伤保险单位补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.41万元，主要用于单位在职人员住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出333.38万元，其中：基本支出317.38万元，项目支出16万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出290.66万元（其中：基本支出290.66万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出77.94万元（其中：基本支出77.94万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出78.07万元（其中：基本支出78.07万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出25.57万元（其中：基本支出25.57万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出34.21万元（其中：基本支出34.21万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出27.42万元（其中：基本支出27.42万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出15.27万元（其中：基本支出15.27万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出8.87万元（其中：基本支出8.87万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出22.41万元（其中：基本支出22.41万元，项目支出0.00万元）。

2．商品和服务支出38.07万元（其中：基本支出22.07万元，项目支出16.00万元）。

30201办公费支出13.06万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出8.26万元）。

30207邮电费支出0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）。

30211差旅费支出3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

30216培训费支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

30226劳务费支出2.54万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.54万元）。

30227委托业务费支出0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）。

30228工会经费支出4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出11.46万元（其中：基本支出11.46万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出1.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元）。

3．对个人和家庭的补助支出4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无县对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.32万元，其中：政府采购货物预算1.32万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出317.38万元，较上年减少94.28万元，下降22.90%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）2023年洱源县财政局加强了预算编制工作，减少代编预算事项，事业单位优秀人员奖励直接由各部门自行编报，我局不再代编报，造成减量100万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出16.00万元，较上年增加2.00万元，增长14.29%。变动的主要原因如下：人力资源和社会保障部门工作任务重心全面向基层转移，管理、宣传、监督力度加大，增加了大中专毕业生档案管理工作经费2万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.81万元，较上年减少0.02万元，下降0.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）经费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为2.48万元，较上年减少0.02万元，下降0.80%，国内公务接待批次为11次，共计接待269人次。

主要原因是我部门严格按《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，在确保公务活动正常开展的前提下，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费1.33万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.努力实现城镇新增就业0.26万人，城镇失业人员再就业0.06万人，期末劳动力转移就业人数11万人，农村劳动力转移培训2万人。

2.努力实现城镇职工基本养老保险参保人数1.60万人，城乡居民基本养老保险参保人数18.37万人、失业保险参保人数0.78万人、工伤保险参保人数1.53万人。

3.努力实现企业劳动合同签订率95%，集体合同签订率达90%，劳动人事争议仲裁结案率达96%，劳动保障监察举报投诉案件结案率达96%，劳动保障监察两网化县级城市覆盖率达100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率98%。

（二）重点项目绩效目标

1.洱源县人力资源和社会保障局劳动保障监察项目预算经费5.00万元，绩效目标情况为：（1）每个监察员年度巡查60户以上用人单位；（2）查处劳动保障违法案件结案率达96%以上；（3）完成全县70%以上用人单位劳动保障执法年审；（4）开展4次劳动保障监察专项检查；（5）做好2021年部署劳动保障类报刊征订工作。

2.洱源县人力资源和社会保障局事业单位招考项目预算经费3.00万元，绩效目标情况为：（1）完成2021年度招考任务；（2）逐步优化基层干部队伍结构，增强全县人才队伍整体力量；（3）事业单位招考面向的广大考生满意度达95%以上。

3.洱源县人力资源和社会保障局农村劳动力转移就业工作项目经费预算3.00万元，绩效目标情况为：（1）贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，认真落实云南省委、省政府工作部署；（2）切实做好疫情防控工作的同时，扎实推进促进农村劳动力转移就业工作；（3）有效促进农村劳动力转移就业，力争实现全省农村劳动力技能素质显著提升、农民收入稳定增加；（4）为建立健全公共就业服务体系，设立公共就业服务机构，为劳动者免费提供下列服务提供保障。

4.洱源县人力资源和社会保障局业务项目预算经费3.00万元，（1）保障2022年工作顺利开展；（2）推动重大政策措施落地见效；（3）充分发挥“互联网+政务”服务在民生领域中的作用。

5.洱源县人力资源和社会保障局大中专毕业生档案管理工作预算经费2.00万元，（1）全面接收大中专高校毕业生档案； （2）及时移交要求转移的大中专高校毕业生档案；（3）服务对象满意度达90%以上。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排38.07万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算38.07万元，较2022年机关运行经费预算34.79万元增加3.28万元，增长9.43%，变化主要原因为：（1）2023年较2022年部门在职在编人员增加1人，因此核定的公用经费有所增加。（2）人力资源和社会保障部门工作任务重心全面向基层转移，管理、宣传、监督力度加大，增加了大中专毕业生档案管理工作经费2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额1429.74万元，其中，流动资产442.26万元，固定资产981.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6.18万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加947.58万元，其中固定资产增加954.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县人力资源和社会保障局（本级）部门2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县人力资源和社会保障局（本级）部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001431600300111

洱源县人力资源和社会保障局（本级）部门2023年部门预算表