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洱源县国有林场管理局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县国有林场管理局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县国有林场管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县国有林场管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县国有林场管理局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保护培育森林资源，维护国家生态安全，宣传与贯彻执行《中华人民共和国森林法》等法律、法规和林业方针、政策；承担国有森林资源保护和培育、森林防火、种子资源收集和保存、生物多样性和野生动植物保护、林业有害生物防治、林木良种培育、林业科研、新技术推广、林业科技服务及科普教育、战略储备林基地建设等公益性服务职能；负责鸟吊山自然保护区的管护；完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县林业和草原局所属全额供给事业单位，共设置8个内设机构，包括：局办公室、财务室、林政资源办公室、森林防火办公室、生产计划办公室、赶羊涧林管所、罗坪山林管所、平头山草涧山林管所。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强政治理论学习，提高自身素质。一是深入学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、林业政策法律法规等理论知识，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是采取领导干部带头学、交流心得比着学、专题研讨深入学，讲授党建引领学的学习机制，充分利用云岭先锋APP及学习强国、微信等平台，组织引导党员在线上交流、线上学习。三是充分发挥党员的先锋引领和示范带动作用，不断提升全体干部职工理论素质。四是加强对专业技术人员技术培训，不断提高专业技术人员综合素质。

2.直面问题，及时整改。对巡察组反馈的问题和意见建议，我局高度重视，以全面认领，立说立改、全面整改的态度，及时完成整改。针对“聘用程序不完善，协议签订不规范，人员管理不严格。”的问题进行了及时整改一是完善护林员聘用程序。根据云南省护林员管理办法的相关规定，按照公告、申报、审核、公示、聘用的选聘程序对外选聘，选聘结果报主管局备案。二是规范协议（合同）的签订。聘用的长期和短期护林员每年签订一次协议（合同），协议（合同）聘用时间按实际工作时间为准，护林员因不能履行管护责任的，应当解除管护协议（合同）并予以解聘。三是为规范护林员聘用以及管理，积极探索护林员采用向社会购买服务方式的护林员选聘，由相应的专业管护管理机构或公司劳务派遣，选聘结果报主管局备案。

3.完成国有林场森林防火目标任务。根据县林草局、县森林防火指挥部和上级部门的要求，按“预防为主，积极消灭”方针，扎实开展国有林区森林草原防灭火工作。一是层层签订责任制，确保国有林场森林防火责任制100%覆盖；二是大力开展防火知识宣传教育；三是组建扑火专业队、半专业队，实行有火扑火，无火开展林火预防；四是抓实抓严各项防火措施落实。

4.强化森林资源监管职能。一是重点对国有林区施工单位大唐、华能风力发电等公司建设项目占用林地的进行监管。二是对2019年县水务局建设草海子水库建设项目林地使用、林木采伐情况进行监管。三是对进入马鞍山观赏杜鹃花和观赏雪景的群众进行防火、保护森林资源的宣传，有效防止破坏行为发生。四是积极配合林政资源管理部门对破坏林地案件的处罚工作，做好案件办结后恢复林地原状的管理工作。五是做好建设项目占用林地审核审批服务和监管工作，杜绝批甲占乙、少批多占的现象发生，督促项目建设单位处理好林区施工过程中产生的垃圾，避免造成环境污染。六是不断建立健全国有林场森林资源管理档案，完善相关制度，对国有林场森林资源和林地进行严格保护，森林质量明显改善，生态功能显著提升。七是全面落实森林资源管护责任制，加强对辖区内森林资源管护工作，层层落实管护责任区，明确管护责任，维护辖区森林资源安全。八是加强国有林场森林资源管护。组建森林管护队伍对我县国有林进行有效管护，及时制止破坏森林资源的违法行为。九是加强辖区内病虫害和鼠害的防治工作。十是持续加强对罗坪鸟吊山自然保护区的管护工作。

5.加强国有林场自身建设。一是完成国有林场管护用房重建改造建设项目、国有林场管护用房加固改造建设项目，改善基层林管所办公条件。二是申报建设的洱源县2022年度森林资源管护站点建设重建改造建设项目（罗坪山林管所35管护站）、洱源县2022年度森林资源管护用房加固改造建设项目（罗坪山林管所33管护站）、洱源县2022年国有林场管护用房新建建设项目（赶羊涧林管所老所管护站），计划于2023年内完成建设任务。三是加强对专业技术人员技术培训，不断提高专业技术人员综合素质。积极基层组织林管所参加病虫害防治业务培训和年度森林防火知识培训以及参加森林防火演练。四是完成天然林资源保护人员信息管理系统数据更新工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个，截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入480.80万元，其中：一般公共预算480.80万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收0万元，其他收入0万元。

与上年收入503.47万元对比减少22.67万元，下降4.50%，变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量，核定的工资福利支出及公用经费有所增加；（2）2023年津贴补贴调减，故本年预算收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入480.80万元，其中:本年收入480.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款480.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年收入503.47万元对比减少22.67万元，下降4.50%，变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量，核定的工资福利支出及公用经费有所增加；（2）2023年津贴补贴调减，故本年预算收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出480.80万元。财政拨款安排支出480.80万元，其中：基本支出480.80万元，与上年基本支出503.47万元对比减少22.67万元，下降4.5%，变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量，核定的工资福利支出及公用经费有所增加；（2）2023年津贴补贴调减，故本年预算收入较上年减少。项目支出0万元，与上年预算对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出43.22万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2080801抚恤－死亡抚恤0.79万元，主要用于单位职工遗属生活补助；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出24.65万元，主要用于在职职工大病医保和医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助13.69万元，主要用于在职职工公务员医疗补助；

   2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.81万元，主要用于在职职工工伤保险缴费；

2130204农林水支出－林业和草原－事业机构363.75万元，主要用于在职职工人员经费支出和机构日常运行公用经费支出。

   2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.89万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出480.80万元，项目支出0万元，具体为：

1.301工资福利支出463.59万元（其中：基本支出463.59万元，项目支出0万元）

30101基本工资135.12万元（其中：基本支出135.12万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴27.81万元（其中：基本支出27.81万元，项目支出0万元）；

30103奖金11.26万元（其中：基本支出11.26万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资172.30万元（其中：基本支出172.30万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费43.22万元（其中：基本支出43.22万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费24.65万元（其中：基本支出24.65万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费13.69万元（其中：基本支13.69万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金33.89万元（其中：基本支出33.89万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出16.42万元（其中：基本支出16.42万元，项目支出0万元）；

30201办公费9.79万元（其中：基本支出9.79万元，项目支出0万元）；

30216培训费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）；

30228工会经费6.46万元（其中：基本支出6.46万元，项目支出0万元）；

3.303对个人和家庭的补助0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）；

30305生活补助0.79万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出0万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.33万元，其中：政府采购货物预算0.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位基本支出480.80万元，较上年减少22.67万元，下降4.5%，变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量，核定的工资福利支出及公用经费有所增加；（2）2023年津贴补贴调减，故本年预算收入较上年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位项目支出0万元，较上年没有变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县国有林场管理局2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.20万元，较上年增加5.60万元，增长73.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县国有林场管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县国有林场管理局2023年公务接待费预算为7.50万元，较上年增加5.70万元，增长316.66%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

增加原因是：本年项目增加，所需要的检查验收增加，故接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县国有林场管理局2023年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较上年减少0.10万元，减少1.72%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费5.80万元，较上年减少0.10万元，减少1.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：本年压缩车辆运行维护费预算，故公务用车购置及运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

紧密结合国有林管理局工作职能，在预算年度内完成如下整体目标：一是完成国有林场森林防火目标任务，二是强化森林资源监管职能，三是加强国有林场自身建设。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额192.74万元，其中：流动资产127.90万元，固定资产64.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.63万元，其中固定资产增加0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县国有林场管理局2023年部门预算表

（详见附件）

第三部分 洱源县国有林场管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001162900200111

洱源县国有林场管理局2023年部门预算表