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洱源县统计局2023年部门预算编制及“三公”

经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分  洱源县统计局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分  洱源县统计局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分  洱源县统计局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

  第一部分  洱源县统计局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县统计局属正科级行政单位，是县人民政府主管全县统计和国民经济核算工作的职能部门，主要职责是：

1.负责组织实施上级统计部门安排的统计调查任务，搜集、整理并提供全县基本统计资料。

2.组织领导和综合协调各乡镇、各部门的社会经济统计和调查工作。

3.负责全县国民经济核算工作。

4.负责对国民经济和社会发展情况进行统计调查和预警预测，为各级领导宏观决策和制定发展计划提供决策依据。    

5.负责统一核定、管理、公布出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计公报；开展统计服务活动，为各级领导和社会各界提供优质服务。

6.宣传贯彻《中华人民共和国统计法》、《云南省统计管理条例》、增强全民的法律意识；监督检查统计法律法规的贯彻执行情况，会同有关部门查处统计违法案件。

7.会同有关部门组织实施全国性的周期性普查工作，抓好上级统计部门安排的专项调查工作。

8.按照统计信息自动化建设的规划，负责建设全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

9.加强全县统计干部培训教育工作，提高统计队伍的整体素质。

10.承办县政府交办的其他事项。

11.负责统计从业资格认定、县级部门统计调查项目审批、民间统计调查项目行政审批事项审批。

（二）机构设置情况

我机关部门共设置7个内设机构，包括：（1）办公室；（2）综合和国民经济核算股;（3）农村社会经济统计股；（4）工业和能源统计股;（5）贸易与投资统计股;（6）统计制度法规股（加挂洱源县统计行政执法大队牌子）;（7）普查指导股（普查中心）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年县统计局在县委、县政府的正确领导和上级统计部门的精心指导下，认真贯彻落实省、州统计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府的中心工作，全面贯彻落实科学发展观，发扬求真务实的工作精神，坚持以提高统计数据质量为核心，以提升服务水平为重点，切实加强统计队伍建设，加快统计信息化进程，强化统计法制，各项统计工作取得了长足进步，按照国家统计方法制度要求，完成国家和省、州布置的各项统计工作任务，做好各年度年报及定期报表工作。认真完成好全县主要经济指标的统计和上报工作，更好地为全县经济社会的发展提供统计保障，继续将做好统计服务工作放在重要位置，加强统计分析与预测的能力，为及时反映经济社会工作中出现的苗头性和趋势性的问题进行预警监测，准确把握经济发展的形势和走势，持续做好统计数据的发布和信息传播，使各级领导及社会公众能够及时了解我县社会经济发展的实际情况，进一步加强国民经济核算，加强新兴服务业统计工作，加强节能减排统计监测体系的建设，做好县域经济监测工作。同时，按照国家的统一部署，统筹安排各项改革任务，主动作为，科学妥善应对统计改革带来的影响，及时研究解决改革中出现的新问题，确保统计改革顺利开展。

（一）全面学习党的二十大精神。结合“第一议题”制度，采取理论学习中心组学习带动支部学习，班子成员学习带动全局学习，将党的二十大精神和习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神列入学习计划，要求做到学深悟透，学懂弄通，并结合统计工作进行交流发言并贯穿于统计工作的全过程。

   （二）充分发挥统计监督职能作用。按照县委部署要求，完成好“清廉洱源”建设关于统计监督相关工作任务。以建设“清廉机关”为契机，贯彻落实《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》，常态化开展数据质量核查，大力度开展统计执法检查，充分发挥统计监督职能，防范统计数据风险，提升统计数据质量。

（三）全力抓好应统尽统工作。深化市场主体倍增成果运用，对符合条件的单位督促指导申报入库。抓好新入库单位“全覆盖”培训，确保企业统计人员熟练掌握统计指标的计算方法和报送流程。与相关部门建立沟通联系机制，跟踪监测新开业、新投产、新注册单位，确保达规达限后及时入库入统。

（四）扎实做好统计监测和分析服务。一是抓好主要经济指标的统计监测，特别关注GDP、工业、投资、贸易等重点指标，做好预警预报，严格落实“事前预测、事中预警、事后分析”工作机制，每月上报数据提前预测，反馈数据解剖性分析，强化预警监测。二是强化与发改、工信、商务、住建等职能部门的协调联动，对重点行业、重点企业生产经营进行监测，及时发现问题，补齐短板弱项，确保全面真实反映经济发展。三是进一步强化深度分析，要求各专业在日常数据监控中及时发现问题并开展专题分析，形成统计专报，确保经济研判更为翔实。

（五）强化队伍建设，做好统计服务保障。一是强化统计业务素质，狠抓业务知识培训，提升专业素质。以提升业务能力、理论水平为重点，要求各专业科室人员赴州局对口科室进行跟班学习，同时加大与兄弟县统计机构的学习互动频次，交流经验、取长补短，不断提升县统计局各专业人员的业务能力和工作水平。二是强化统计服务能力，狠抓统计分析，提升统计研判能力。始终将统计分析作为工作核心，提高调研分析、政务信息的写作能力，调动干部职工写作热情，为县委、县政府提供高质量的统计数据资料。

（六）着力加强统计基层基础工作建设。进一步加强各镇（乡）和企业事业单位统计基层基础工作，建立健全统计原始记录和台账，着力改善统计工作环境，加快统计信息化建设步伐，严格网络安全管理，进一步提高统计现代化水平。

   （七）开展好全国第五次经济普查。牵头做好五年一次的经济普查工作，全面掌握第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖我县国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。通过全面调查第二产业和第三产业的各类单位的基本情况和生产经营情况，摸清家底，为研究制订国民经济和社会发展规划、优化经济结构、探索经济发展路径、改进宏观调控，开拓新的就业渠道、提高人民生活水平提供优质统计服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政拨款总收入259.5万元，其中：一般公共预算259.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财政拨款总收入259.5万元，其中：一般公共预算259.5万元，与上年对比减少12.25万元，下降4.5%，减少的主要原因是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入259.5万元，其中:本年收入259.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款总收入259.5万元，其中：一般公共预算259.5万元，与上年对比减少12.25万元，下降4.5%，减少的主要原因是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出259.5万元。财政拨款安排支出259.5万元，其中：基本支出239.5万元，与上年对比预算总支出减少12.25万元，下降4.5%，减少的主要原因是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出。

2023年项目支出20万元，与上年对持平，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出259.5万元，按功能科目分组具体为：

2010501行政运行151.9万元，主要用于在职人员工资，车辆运行费，机关运转经费，具体是工资性支出136.67万元，商品和服务支出15.23万元。

2010550事业运行34.37万元，主要用于事业人员工资，车辆运行费，机关运转经费，具体是工资性支出33.71万元，商品和服务支出0.66万元。

2010502一般行政事务管理（项目）支出20万元，一是用于第五次全国经济普查业务培训费、宣传经费、资料印刷、设备购买等经费支出；二是用于统计年鉴经费，用于规上企业年报会经费，用于统计业务经费（资料印刷、宣传布标）。

2080501行政单位离退休支出0.42万元，主要用于生活补助，具体是遗嘱补助0.42万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.40万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101行政单位医疗11.46万元，主要用于基本单位医疗保险缴费，具体是行政单位医疗和事业单位医疗11.46万元。

2101103公务员医疗补助7.9万元，主要用于单位职工及退休人员医疗补助,具体是公务员医疗补助7.9万元。

2101109其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于单位职工医疗保险缴费0.29万元。

2210201住房公积金14.74万元，主要用于单位职工住房公积金缴费14.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出239.5万元，其中：基本支出239.5万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出223.18万元（其中：基本支出223.18万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出50.01万元（其中：基本支出50.01万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出42.97万元（其中：基本支出42.97万元，项目支出0万元）。

30103绩效考核奖励（2017年提高标准部分）13.14万元，（其中：基本支出13.14万元，项目支出0万元）。

30103改革性补贴（2017年提高标准部分）16.68万元，（其中：基本支出16.68万元，项目支出0万元）。

30103绩效工资（2017年提高标准部分）5.06万元，（其中：基本支出5.06万元，项目支出0万元）。

30103基础性绩效工资支出4.98万元，（其中：基本支出4.98万元，项目支出0万元）。

30103奖励性绩效工资支出2.99，（其中：基本支出2.99万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金14.74万元，（其中：基本支出14.74万元，项目支出0万元）。

30103十三个月工资4.17万元，（其中：基本支出4.17万元，项目支出0万元）。

30110基本医疗保险支出11.05万元，（其中：基本支出11.05万元，项目支出0万元）。

30108养老保险支出18.40万元，（其中：基本支出18.40万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险支出0.78万元，（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助支出7.91万元，（其中：基本支出7.91万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出30万元，（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）。

30309优秀公务员奖金0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出15.9万元，其中：（基本支出15.9万元，项目支出0万元）。

30201日常运行公用经费支出3.12万元，其中：（基本支出3.12万元，项目支出0万元）。

30239公务用车改革补贴支出8.52万元，其中：（基本支出8.52万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.065万元，其中：（基本支出0.065万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出2.8万元，其中：（基本支出2.8万元，项目支出0万元）。

30231公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：（基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助0.42万元，（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

30305遗嘱生活补助0.42万元，（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.89万元，其中：政府采购货物预算9.89万元,政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

    （二）政府购买服务预算情况

    根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出239.5万元，较上年减少12.25万元，下降4.8%。变动的主要原因如下：截至2022年预算取数时点：按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出20万元，较上年持平，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.25万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县统计局2023年因公出国（境）经费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县统计局2023年公务接待费预算为3.92万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为25次，共计接待90人次。

我单位2023年公务接待费与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费1.33万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

认真贯彻落实省、州统计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府的中心工作，全面贯彻落实科学发展观，发扬求真务实的工作精神，坚持以提高统计数据质量为核心，以提升服务水平为重点，切实加强统计队伍建设，加快统计信息化进程，强化统计法治，各项统计工作取得了长足进步；坚持实事求是、改革创新、科学设计、精心组织、周密部署、依法实施，强化服务意识，拓宽服务领域，增强服务的时效性和针对性，不断增强经济运行分析时效性，加快统计信息化建设步伐，统计分析水平有新提高，统计信息、政务信息取得新突破，为县委、县政府重大决策提供了准确的数据信息参考依据。

（二）重点项目绩效目标

一是实施第五次全国经济普查工作，开展“四落实”、普查业务培训、单位清查、入户登记数据审核汇总、质量评估、发布数据公报等工作；二是开展统计业务相关工作，2023年完成各项工作，统计年鉴印刷250本，50家规上企业年报，实事求是、本着厉行节约的原则，加强资金管理，确保资金专款专用，充分发挥资金使用效益。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我机关部门运行经费安排15.9万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。具体为：日常运行公用经费支出2.8万元，公务用车改革补贴支出8.52万元，培训费支出0.065万元，工会经费支出2.84万元，公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，对个人和家庭的补助0.42万元。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我机关部门运行经费预算15.9万元，较2022年机关运行经费预算15.56万元增加0.34万元，增长2.18%，变化主要原因为：县财政按每位在职在编人员追加工会经费预算600元，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额141.42万元，其中，流动资产119.58万元，固定资产21.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.57万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数。

 

第二部分  洱源县统计局2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县统计局2023年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001741000111

洱源县统计局2023年部门预算公开表