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中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、州、县各级党委关于统一战线的方针、政策，并进行统战理论方针政策的宣传教育，对我县的统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和县委反映我县统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2.负责联系工商联、非公经济人士、无党派代表人士和有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作，支持和帮助工商联和有关人民团体加强自身建设。

3.负责党外代表人士政治安排；会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部队伍的建设工作。

4.调查研究，宣传贯彻有关民族、宗教工作的重大方针、政策；掌握全县民族宗教情况，提出意见和建议，了解和反映情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作和党的对台方针、政策宣传；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会和有关社团、代表人士；做好台胞、台属的有关工作；并指导县侨办、黄埔同学会洱源联络组开展工作。

6.完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门是管理全县统战事务的行政机关，根据部门主要职责和“三定”方案，下辖有内设机构数6个，分别是办公室、宗教股、民族股、藏区股、侨务股及综合股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据部门职责设定和县委、县政府重点工作安排，持续开展统一战线、民族、侨务等工作。主要内容：1.持续开展民族团结进步示范县建设工作，巩固省级民族团结进步示范县建设成果，开展国家级民族团结进步示范县建设工作。2.开展宗教活动场所修缮工作，通过对全县范围内宗教活动场所的安全隐患进行排查，结合实际情况，确定有安全隐患的宗教活动场所进行修缮。3.开展专项维稳工作，维护地区稳定，民族团结局面。4.开展党外代表人士队伍建设业务和慰问各族各界代表人士工作，加强全县党外代表人士队伍建设，圆满完成年度“六支队伍”培训各项工作任务。元旦、春节、端午、中秋、国庆等节日慰问各族各界代表人士。5.保障依法登记的民族宗教团体、民间组织办公经费及办理其他少数民族业务经费。对依法登记的民族宗教团体经费补助，依法开展宗教事务。开展白族学会关于白族文化的现状及传承情况的调研活动，正确引导、鼓励广大会员和社会各界人士加强白族文化学术研究的社会主义方向。6.开展关于彝族文化的现状及传承情况的调研活动，正确引导、鼓励广大会员和社会各界人士加强彝族文化学术研究的社会主义方向。7.通过开展“侨胞”之家联谊交流活动，对困难归侨眷属适当照顾，达到汇聚更多华侨、归侨人心，促进区域发展的目标。8.依法对宗教活动场所进行管理，加强宗教场所法制化管理。9.保障县委常委开展县委、县政府交办的各项重点工作及日常办公经费支出，助推洱源经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入325.34万元，其中：一般公共预算325.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入392.10万元对比，2023财务总收入减少66.76万元，下降17.03%，变动的主要原因：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员调减绩效工资标准，造成减量11.00万元。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较上年调减，减量4.81万元。（3）我部门2022年末在职实有人数较上年减少4人，故人员工资减量56.95万元。（4）由于机构职能调整，办公室新增了项目常委专项经费，增量6.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入325.34万元，其中:本年收入325.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入392.10万元对比，2023年部门财政拨款收入减少66.76万元，下降17.03%，变动的主要原因：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员调减绩效工资标准，造成减量11.00万元。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减，减量4.81万元。（3）我部门2022年末在职实有人数较上年减少4人，故人员工资减量56.95万元。（4）是由于机构职能调整，办公室新增了项目常委专项经费，增量6.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出325.54万元。财政拨款安排支出325.54万元，其中：（1）基本支出276.34万元，较上年349.10万元减少72.76万元，下降20.84%，变动的主要原因：一是截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员调减绩效工资标准，造成减量11.00万元。二是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减，减量4.81万元。三是我部门2022年末在职实有人数较上年减少4人，故人员工资减量56.95万元。（2）项目支出49.00万元，较上年43万元增加6.00万元，增长12.24%，变动的主要原因是机构职能调整，办公室新增了项目常委专项经费，增量6.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排325.34万元，按功能科目分组具体为：

2012304一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项支出17.00万元，主要用于保障民族工作专项支出。

2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行支出196.53万元，主要用于保障行政运行支出。

2013402一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务支出18.00万元，主要用于保障一般行政管理事务支出。

2013404一般公共服务支出-统战事务-宗教事务支出13.00万元，主要用于保障宗教管理事务支出。

2013405一般公共服务支出-统战事务-华侨事务支出3.00万元，主要用于保障华侨事务管理支出。

2013499一般公共服务支出-统战事务-统战事务-其他统战事务支出16.00万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位医疗支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.12万元，主要用于保障职工缴纳基本养老保险缴单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.42万元，主要用于保障行政单位离退休人员死亡抚恤（遗属生活补助）支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出15.14万元，主要用于保障职工缴纳基本医疗保险缴费单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出8.53万元，主要用于保障职工医疗单位补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于保障职工其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出15.19万元，主要用于保障职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排325.54万元，其中：基本支出276.34万元，项目支出49.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出256.07（其中：基本支出256.07万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资支出62.57万元（其中：基本支出62.57万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴支出67.78万元（其中：基本支出67.78万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金支出31.61万元（其中：基本支出31.61万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资支出14.65万元（其中：基本支出14.65万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.12万元（其中：基本支出25.87万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出15.14万元（其中：基本支出15.14万元，项目支出0.00万元）。

30111科目名称-工资福利支出-公务员医疗保险缴费支出8.53万元（其中：基本支出8.53万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）。

30113科目名称-工资福利支出-住房公积金支出15.19万元（其中：基本支出15.19万元，项目支出0.00万元）。

30113科目名称-工资福利支出-其他工资福利支出18万元；（其中：基本支出18.00万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出68.85万元（其中基本支出19.85万元，项目支出49.00万元）。

30201商品和服务费支出-办公费支出47.36万元（其中基本支出3.36万元，项目支出44.00万元）。

30213科目名称-商品和服务支出-  维修（护）费支出5.00万元；（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

30216科目名称-商品和服务支出-培训费支出0.07万元；（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）。

30228科目名称-商品和服务支出-工会经费支出3.30万元；（其中：基本支出3.30万元，项目支出0.00万元）。

30231科目名称-商品和服务支出-公务用车维护费支出2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用支出10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭补助支出（其中：基本支出0.42万元，项目支出0.00万元）

30305对个人和家庭补助支出-生活补助支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

 七、预算收支增减变化情况说明

2023年预算批复我部门基本支出276.34万元，较上年349.10万元减少72.76万元，下降20.84%。2023年预算批复我部门项目支出49.00万元，较上年43.00万元增加6.00万元，增长12.24%。

（一）基本支出预算变动的主要原因：基本支出较上年349.10万元减少72.76万元，下降20.84%，变动的主要原因：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员调减绩效工资标准，造成减量11.00万元。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减，减量4.81万元。（3）我部门2022年末在职实有人数较上年减少4人，故人员工资减量56.95万元。三是由于机构职能调整，办公室新增了项目常委专项经费，增量6.00万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出49.00万元，较上年43.00万元增加6.00万元，增长12.24%，变动的主要原因是机构职能调整，办公室新增了项目常委专项经费，增量6.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.74万元，较上年增加0.00万元，增长0%，较上年没有增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年对比一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为14.28万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为85次，预计接待1785人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年对比一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为8.46万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费8.46万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年对比一致，无增减变动。

九、点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

全面贯彻落实中央和省、州、县各级党委的决策部署及年度各级统战部长会议精神。达到维护民族团结、社会稳定和宗教和顺，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐的目标。为洱源高水平源头保护和高质量绿色发展年金人心、汇缴力量。

（二）重点项目绩效目标

根据我部门的职能特点以及我部门2023年重点工作安排情况，在统战事务、宗教事务、华侨事务等方面财政预算安排9个重点项目，财政预算安排49.00万元，预算绩效目标如下：

1.民族团结进步创建专项经费项目，财政预算安排10.00万元。项目年度绩效目标：经费专项用于广泛深入开展民族团结进步建设活动，巩固省级民族团结进步示范县建设成果，开展国家级民族团结进步示范县建设工作。

2.宗教活动场所修缮经费项目，财政预算安排5.00万元。项目年度绩效目标：经费专项用于宗教活动场所有安全隐患建筑的修缮补助支出，通过对全县范围内宗教活动场所的安全隐患进行检查，结合实际情况，确定3所及以上宗教活动场所进行修缮，及时消除宗教活动场所的安全隐患。增强信教群众与党和政府的向心力。促进我县民族团结，宗教和顺，社会安宁和稳定。

3.党外代表人士队伍建设和慰问各族各界代表人士经费项目，财政预算安排8.00万元。项目年度绩效目标：经费专项用于“六支队伍”培训任务等全县党外代表人士队伍建设及春节、国庆慰问各族各界代表人士支出。广泛团结全县党外代表人士，广开言路建言献策，积极为县委、县政府的中心工作开展凝聚人心、汇聚力量，助力洱源实现跨越发展。

4.县伊协、白族学会办公经费和少数民族业务（含回朝觐费）专项经费项目，财政预算安排5.00万元。项目年度绩效目标：经费专项用于保障少数民族宗教团体办公经费，为党和政府与少数民族之间架起沟通的桥梁。开展关于对白族特色文化的现状及传承调研；加强白族文化交流，扩大洱源白族文化影响力。保障本部门办理其他少数民族管理及办理回族朝觐业务正常支出。

5.宗教工作经费项目，财政预算安排8.00万元。项目年度绩效目标：经费专项用于依法对宗教活动场所管理支出，达到加强宗教场所法制化管理目标。

6.侨务工作经费项目，财政预算安排3万元。项目年度绩效目标：经费专项用于汇聚侨心，汇聚侨力、发挥侨力总目标，以海内海外为工作平台，开展为侨服务的侨务工作支出，通过开展“侨胞”之家联谊交流活动，对困难归侨眷属适当照顾，达到汇聚更多华侨、归侨人心，促进区域发展的目标。

7.专项维稳工作经费项目，财政预算安排2.00万元。项目年度绩效目标：经费专项用于维稳工作支出，达到维护我县的民族团结、宗教和顺、社会稳定局面的目标。

8.县彝学学会办公经费补助专项资金项目，财政预算安排2.00万元。项目年度绩效目标：经费专项用于县彝学学会办公经费补助支出，达到引导县彝学学会始终坚持和把握彝学研究的正确方向，积极开展彝族文化研究，传承和发扬彝族优秀文化的目标。

9.常委专项经费，财政预算安排6.00万元。项目年度绩效目标：经费专项用于保障县委常委开展县委、县政府交办的各项重点工作及日常办公经费支出，达到助推洱源经济社会发展的目标。   

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费预算19.85万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费3.36万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.07万元、工会经费3.30，公务用车运行维护费2.80，其他交通费用10.32万元。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算19.85万元，较2022年机关运行经费预算24.66万元减少4.81万元，下降19.51%。变化主要原因为：按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减，减量4.81万元。具体细项为：（1）是办公经费减少3.89万元。（2）是工会经费预算减少0.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额539.72万元，其中，流动资产289.91万元，固定资产249.81万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少35.02万元，其中固定资产减少7.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分   中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分   中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001721300111

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2023年部门预算表