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中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年部门预算编制及“三公”

经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购和政府购买服务预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重大问题进行协商。

（2）对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（3）组织参加协商的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的同时，团结各方面人士、协调统一战线和人民政协内部的关系，扩大海内外联谊，促进祖国统一，开展对外交往等。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置九个内设机构，包括:经济委员会、提案委员会、农业和农村委员会、文化文史和学习委员会、民族和宗教委员会、教科卫体委员会、人口资源和环境委员会、社会和法制委员会、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照政协洱源县第十届委员会2023年工作要点任务，抓好各项工作任务的落实，确保工作落地见效；继续加强“两支队伍”建设，着力抓好政协委员和政协干部履职能力提升工作，推动全县政协工作提质增效；抓好提案督办工作，确保提案解决率、委员满意率实现双提高；认真做好“协商在基层”工作；贯彻落实好县委、县人民政府交办的各项工作任务，为助推洱源高水平源头保护和高质量绿色发展做出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1098.72万元，其中：一般公共预算1098.72万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入1098.72万元比上年财务总收入1029.59万元增加69.13万元，增长7%，增长的主要原因一是单位在职人员比上年预算增加3人，单位人员工资增加，所以工资性支出、社会保障缴费、商品和服务支出等增加；二是根据相关政策规定请示县政府同意批复我单位预算项目资金增加形成增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1098.72万元，其中:本年收入1098.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1098.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2023年度部门财政拨款收入1098.72万元比上年财政拨款收入1029.59万元增加69.13万元，增长7%，增长的主要原因一是单位在职人员比上年预算增加3人，单位人员工资增加，所以工资性支出、社会保障缴费、商品和服务支出等增加；二是根据相关政策规定请示县政府同意批复我单位预算项目资金增加形成增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1098.72万元。财政拨款安排支出1098.72万元，其中：基本支出954.08万元，比上年917.39万元增加36.69万元,增长4%，增长的主要原因是：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）截至2023年预算取数时点，部门在职人员比上年预算增加3人，单位人员工资增加变动，所以工资性支出、社会保障缴费、商品和服务支出等增加；项目支出144.64万元，比上年112.20万元增加32.44万元，增长29%，增长的主要原因是:（1）贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，2023年政协会议费预算比去年减少5万元；（2）根据相关政策规定请示县政府同意批复我单位预算县政协提案办理经费12万元，专项用于县政协提案办理工作形成增加；（3）根据政策规定请示县政府同意批复我单位政协专项经费18万元形成增加；（4）根据政策规定请示县政府同意批复我单位政协常委活动经费7.44万元形成增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1098.72万元，按功能科目分组具体为：

2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行731.21万元，其中：基本支出727.21万元主要用于工资性支出、社会保障缴费、商品和服务支出等。项目支出4.00万元主要用于县政协常委会会议经费。

2010202一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务23.00万元,主要用于县政协开展调研、视察支出，为县委、县政府制定决策提供参考；切实履行了政协“政治协商、民主监督、参政议政”的三项职能。

2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议40.00万元,主要用于召开洱源县第十届委员会第二次会议经费支出。

2010205一般公共服务支出-政协事务-委员视察45.64万元主要用于县政协委员、常委政协业务知识的培训、学习经费，以及进行专题调研、视察活动经费。

2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出32万元主要用于专项用于县政协“协商在基层”及“双助推”工作及提案工作办理经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.95万元主要用于单位职工基本养老保险单位缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.80万元主要用于遗属生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗43.72万元主要用于单位职工医疗保险单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.38万元主要用于单位公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.03万元主要用于单位职工缴纳工伤保险支出。

22102住房保障-住房改革支出66.99万元主要用于单位职工住房公积金单位补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1098.72万元，其中：基本支出954.08万元，项目支出144.64万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出870.75万元（其中：基本支出870.75万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出238.27万元（其中：基本支出238.27万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出293.92万元（其中：基本支出293.92万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出98.25万元（其中：基本支出98.25万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出83.95万元（其中：基本支出83.95万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出43.72万元（其中：基本支出43.72万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出28.38万元（其中：基本支出28.38万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费支出2.03万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出66.99万元（其中：基本支出66.99万元，项目支出0万元）。

30199其他工资和福利支出15.24万元（其中：基本支出15.24万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出226.17万元（其中：基本支出81.53万元，项目支出144.64万元）。

30201办公费68.54万元（其中：基本支出13.54万元，项目支出55万元）。

30211差旅费45.64万元（其中：基本支出0万元，项目支出45.64万元）。

30215会议费44万元（其中：基本支出0万元，项目支出44万元）。

30216培训费0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。

30228工会经费12.26万元（其中：基本支出12.26万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用49.50万元（其中：基本支出49.50万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

30305生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购和政府购买服务预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府采购预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出954.08万元，较上年增加36.69万元，增长4%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）截至2023年预算取数时点，部门在职人员比上年预算增加3人，单位人员工资增加变动，所以工资性支出、社会保障缴费、商品和服务支出等增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出144.64万元，较上年增加32.44万元，增长29%。变动的主要原因如下：（1）贯彻落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，2023年政协会议费预算比去年减少5万元；（2）根据相关政策规定请示县政府同意批复我单位预算县政协提案办理经费12万元，专项用于县政协提案办理工作形成增加；（3）根据政策规定请示县政府同意批复我单位政协专项经费18万元形成增加；（4）根据政策规定请示县政府同意批复我单位政协常委活动经费7.44万元形成增加。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年公务接待费预算为12万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为80次，共计接待1300人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费10万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2023年财政预算安排我单位整体项目经费1098.72万元，整体项目经费主要用于部门在职人员全年工资、社会保障缴费、召开县政协十届二次全会、召开县政协常委会会议、开展专题视察和题调研工作、开展专题协商及民主评议、组织委员培训学习活动等工作。

绩效目标是:按照政协洱源县第十届委员会2023年工作要点任务，抓好各项工作任务的落实，确保工作落地见效；继续加强“两支队伍”建设，着力抓好政协委员和政协干部履职能力提升工作，推动全县政协工作提质增效；抓好提案督办工作，确保提案解决率、委员满意率实现双提高；认真做好“协商在基层”工作；贯彻落实好县委、县人民政府交办的各项工作任务，为助推洱源高水平源头保护和高质量绿色发展做出新的更大贡献。

（二）重点项目绩效目标

2023年我部门批复项目7个，预算项目总支出144.64万元，具体项目为：（1）县政协常委会会议费4.00万元；（2）县政协委员调研工作经费5.00万元；（3）县政协专项经费18万元；（4）政协会议经费40.00万元；（5）县政协委员常委活动经费45.64万元；（6）“协商在基层”及“双助推”经费20万元；（7）提案办理经费12万元。

项目1：县政协常委会会议费4.00万元。

绩效目标是:召开四次常委会会议,完成政协年度常委会及调研视察工作，组织委员学习、开展培训和调研、视察。通过专项经费的使用，更好地履行政协“政治协商、民主监督、参政议政”三项职能。

项目2：县政协委员调研工作经费5.00万元。

绩效目标是:组织县政协委员对全县中心工作等进行调研，坚持履职为民，发挥政协职能作用。

项目3：县政协专项经费18.00万元。

绩效目标是:通过专项经费的使用，增进各级政协组织的联谊，推动政协工作新局面；通过调研、视察，为县委、县政府制定决策提供参考；切实履行了政协职能。

项目4：政协会议经费40.00万元。

绩效目标是:召开洱源县第十届委员会第二次会议,将紧紧围绕全县工作大局和人民群众的切身利益，广泛协商议政，积极建言献策，提出真知灼见，与委员协商互动，共商改革发展大计，共谋跨越发展良策。

项目5：县政协委员常委活动经费45.64万元。

绩效目标是:组织县政协委员、常委政协业务知识的培训、学习，进一步的提高履职水平；通过专题调研、视察，积极建言献策，为县委、县政府制定决策提供参考。

项目6：“协商在基层”及“双助推”经费20.00万元。

绩效目标是:进一步推动政协协商与基层协商有效衔接、与基层社会治理相结合，把政协协商制度优势转化为基层社会治理效能，推进“协商在基层”工作制度化、规范化、程序化发展，助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。

项目7：提案办理经费12.00万元。

绩效目标是:学习宣传贯彻党的二十大精神，把强化提案工作质量导向放在更加突出位置，依据“围绕中心、服务大局、提高质量、讲求实效”的提案工作方针，按照新时代提案工作提质增效的新要求，不断提高提案质量、办理质量、服务质量，努力提高新时代提案工作水平。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排81.53万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算81.53万元，较2022年机关运行经费预算76.65万元增加4.88万元，增长6%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额570.14万元，其中，流动资产501.26万元，固定资产68.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21.75万元，其中固定资产增加17.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.86万元；报废报损资产11项，账面原值4.55万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年预算重点领域

财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001713100111

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年预算公开表