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洱源县疾病预防控制中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县疾病预防控制中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县疾病预防控制中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分  洱源县疾病预防控制中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

疾病预防控制中心是实施县政府卫生防疫职能的专业机构，肩负着全县疾病预防、控制、突发公共卫生事件预警与处置，疫情监测报告、卫生检验、检测与评价、职业危害与健康监测、健康教育与促进，指导与培训、技术管理与服务等多项工作的重任。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局部门所属全额供给事业单位，共设置12个内设机构，包括：中心办公室、财务后勤科、结核病防治科、地方病防治科、慢性病防治科、免疫规划科、急性传染病防治科、皮肤防治和性病艾滋病防治科、卫生检验科、公共卫生科、健康教育科、项目办。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

洱源县疾病预防控制中心以加强党的政治建设引领疾控业务发展为主题，以筑牢防疫防控堡垒，狠抓新冠感染疫情防控工作，积极开展重大疾病防控、免疫预防、慢性病防治及突发公共卫生事件的应急处置，做好食品安全、公共场所卫生、病媒生物控制等公共卫生相关工作。具体工作安排如下：

1.抓实抓细新冠疫情防控工作。稳妥做好新冠疫苗大规模接种各项工作，坚持知情同意自愿原则，确保接种安全，加强疑似异常反应监测和分析，依法依规妥善处置。

2.建立健全疫情网络直报系统，加强疫情及重大传染病监测，及时、规范有效处置突发公共卫生事件。

3.认真落实免疫规划工作措施，为适应人群建立传染病免疫屏障。持续完善免疫规划信息管理系统，完善管理制度。

4.强化重点传染病防控，发病率保持平稳。坚持“预防为主”的方针，遵照“因地制宜、综合防治、科学管理”的防治对策，完成了鼠疫、碘缺乏病、克山病、流行性出血热、不明原因猝死等地方病监测防治任务。

5.全面完成营养与食品卫生、环境卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生等专项监测任务。落实全民营养周宣传，有序推进食源性疾病监测，强化风险监测预警能力，促进学生营养健康教育工作。加强职业健康风险评估和早期预警体系建设，加强全县职业卫生和放射卫生技术服务质量控制。

6.以健康中国建设为契机，深入推进慢性病综合防控示范区建设工作，抓住关键人群、重点环境，深入推进全民健康生活方式行动，切实降低慢性病相关危险因素的水平。

7.积极开展健康教育与健康促进，人民群众的健康意识和自我防病能力逐年提高。

8.及时开展实验室检验检测，为疾病防控提供科学依据。

9.开展消除麻风病危害规划，继续推进重点寄生虫病防治试点工作，调整疟疾防控策略。

10.做好重大公共卫生项目艾滋病防治项目工作，加强艾滋病、性病、丙肝的病例报告、哨点监测管理，提高疫情分析质量，掌握疫情变化趋势。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制47人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休 0人，退休 27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入838.45万元，其中：一般公共预算838.45万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少196.05万元，下降18.95%，主要原因是（1）由于政策调整我单位取消了事业收入，并将收到的非免疫规划疫苗储存运输费全部上缴非税，财政按照上缴数的70%返回使用；（2）截至2023年预算取数时点，全单位在职职工人数较上年减少2人，人数下降4%，造成工资福利支出减少。（3）2023年绩效工资（2017年提高标准部分）预算数从1700元/月变为1054元/月且预算月份数从15个月变为12个月，造成工资福利支出减少。（4）截至2023年预算取数时点，我单位遗属人员人数较上年减少3人，造成对个人和家庭的补助支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入838.45万元，其中:本年收入838.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款838.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少56.05万元，下降6.3%，主要原因是（1）截至2023年预算取数时点，全单位在职职工人数较上年减少2人，人数下降4%，造成工资福利支出减少。（2）2023年绩效工资（2017年提高标准部分）预算数从1700元/月变为1054元/月且预算月份数从15个月变为12个月，造成工资福利支出减少。（3）截至2023年预算取数时点，我单位遗属人员人数较上年减少3人，造成对个人和家庭的补助支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年我单位预算总支出838.45万元。财政拨款安排支出838.45万元，其中：

基本支出802.05万元，与上年对比减少84.05万元，下降9.5%，主要原因是：（1）截至2023年预算取数时点，全单位在职职工人数较上年减少2人，人数下降4%，造成工资福利支出减少。（2）2023年绩效工资（2017年提高标准部分）预算数从1700元/月变为1054元/月且预算月份数从15个月变为12个月，造成工资福利支出减少。（3）截至2023年预算取数时点，我单位遗属人员人数较上年减少3人，造成对个人和家庭的补助支出减少。

项目支出36.4万元，与上年对比增加28万元，增长333%，主要原因是：由于政策调整我单位取消了事业收入，并将收到的非免疫规划疫苗储存运输费全部上缴非税，财政按照上缴数的70%返回使用。今年我单位预算了28万元的非税返回数，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出838.45元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出78万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构619.23万元，主要用于单位职工工资补助支出、各项社会保障支出、公用经费支出等。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务8.4万元：其中山石屏疗养院麻风康复者生活补助6万元，主要用于对山石屏疗养院麻风康复者的管理、治疗及日常生活开支；乡村防保人员劳务补助2.4万元，主要用于提高乡村防保员对每年儿童的管理及电子档案录入，录入完整率大于95%。积极宣传基础疫苗的接种，提高疫苗接种知晓率；提高乡村防保员对每年儿童的基础疫苗接种建卡建证率、接种剂次信息录入完整率、各苗种报告接种率等；提高乡村防保员积极性、医疗业务水平及医疗质量。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44.98元，主要用于单位职工医疗保险及大病医疗补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29万元，主要用于单位职工及退休人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.6万元，主要用于单位职工工伤保险费补助支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.24万元，主要用于单位职工住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出838.45万元，其中：基本支出802.05万元，项目支出36.4万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出777.9万元（其中：基本支出777.9万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出222.06万元（其中：基本支出222.06万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出49.25万元（其中：基本支出49.25万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出19.85万元（其中：基本支出19.85万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出274.02万元（其中：基本支出274.02万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出78万元（其中：基本支出78万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出44.98万元（其中：基本支出44.98万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出29万元（其中：基本支出29万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出57.24万元（其中：基本支出57.24万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出60.55万元（其中：基本支出24.15万元，项目支出36.4万元）。

30201办公费支出12.96万元（其中：基本支出12.96万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出36.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出36.4万元）。

30228工会经费支出10.92万元（其中：基本支出10.92万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.2万元，其中：政府采购货物预算8.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位基本支出802.05万元，较上年减少84.05万元，下降9.5%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全单位在职职工人数较上年减少2人，人数下降4%，造成工资福利支出减少。（2）2023年绩效工资（2017年提高标准部分）预算数从1700元/月变为1054元/月且预算月份数从15个月变为12个月，造成工资福利支出减少。（3）截至2023年预算取数时点，我单位遗属人员人数较上年减少3人，造成对个人和家庭的补助支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位项目支出36.4万元，较上年增加28万元，增长333%。变动的主要原因如下：由于政策调整我单位取消了事业收入，并将收到的非免疫规划疫苗储存运输费全部上缴非税，财政按照上缴数的70%返回使用。今年我单位预算了28万元的非税返回数，导致项目支出增加。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.05万元，下降1.96%，国内公务接待批次为36次，共计接待254人次。

减少原因是：接待制度的完善及接待人员按规定缴纳伙食费导致接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为9.95万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费9.95万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.认真实施国家免疫规划，卡介疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、乙肝疫苗接种率均达到国家指标要求。认真贯彻《疫苗流通和预防接种管理条例》相关规定，做好对各接种点的督导。积极开展宣传工作，使公众更好地理解接种疫苗的重要性。

4.改善山石屏疗养院麻风康复病人生活质量及提高管理水平，让山石屏疗养院麻风康复者有更好的生活条件及医疗条件。降低麻风病患病率，对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的生活管理及药物治疗。对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的死亡管理。

5.提高乡村防保员对每年儿童的管理及电子档案录入，录入完整率大于95%。积极宣传基础疫苗的接种，提高疫苗接种知晓率。提高乡村防保员对每年儿童的基础疫苗接种建卡建证率、接种剂次信息录入完整率、各苗种报告接种率等。提高乡村防保员积极性、医疗业务水平及医疗质量。

6.开展克山病监测工作，对可疑患者病例筛查、健康体检、随访管理和治疗。

7.积极开展了防止疟疾输入再传播和疟疾媒介监测工作，未发现微小按蚊、嗜人按蚊、大劣按蚊、昆明按蚊等高效传疟蚊虫。

（二）重点项目绩效目标

2023年我单位有3个项目，分别是：

1.非免疫规划疫苗储存运输费非税收入经费

根据《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于非免疫规划疫苗储存运输收费和接种服务费标准（试行）的通知》云发改价格[2020]599号文件规定疫苗上市许可持有人按照采购合同约定，由县级疾病预防控制中心向接种单位配送非免疫规划疫苗的，县级疾病预防控制中心向疫苗上市许可持有人收取非免疫规划疫苗储存运输费。收费标准按照不超过疫苗实际购进价格的15%计收，但实收费用最低不低于4元/支，最高不得超过12元/支。

2.山石屏疗养院麻风康复者生活补助资金

（1）改善山石屏疗养院麻风康复病人生活质量及提高管理水平，让山石屏疗养院麻风康复者有更好的生活条件及医疗条件。

（2）降低麻风病患病率，对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的生活管理及药物治疗。

（3）对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的死亡管理。

3.洱源县乡村防保人员劳务补助资金项目绩效目标

（1）提高乡村防保员对每年儿童的管理及电子档案录入，录入完整率大于95%。积极宣传基础疫苗的接种，提高疫苗接种知晓率。

（2）提高乡村防保员对每年儿童的基础疫苗接种建卡建证率、接种剂次信息录入完整率、各苗种报告接种率等。

（3）提高乡村防保员积极性、医疗业务水平及医疗质量。

十、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

洱源县疾病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额2010.64万元，其中，流动资产890.75万元，固定资产净值308.71万元（固定资产原值687.49万元，固定资产累计折旧378.78万元），对外投资及有价证券0.18万元，在建工程811万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加120.74万元，增长6.4%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

第二部分 洱源县疾病预防控制中心2023年部门预算表

（详见附件）

第三部分 洱源县疾病预防控制中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001436300100111

洱源县疾病预防控制中心2023年部门预算表