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洱源县科学技术协会2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县科学技术协会2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县科学技术协会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县科学技术协会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 洱源县科学技术协会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县科学技术协会主要职责是:弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者参与政府科学技术决策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；开展科学技术继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；对县级协会、学会和研究会进行管理，对乡镇科学技术协会、农村专业技术协会、院士专家工作站等进行指导；完成上级部门、县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门机关根据县委编委﹝2023﹞7号文件无内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化理论武装。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，进一步学习、领会党的二十大精神，落实好习近平总书记“把科学普及与科技创新放在同等重要的位置”的重要论述，深入研究弘扬科学精神，努力把班子和干部队伍建设成为服务能力强、奉献精神好、广大科技工作者和群众满意的干部队伍。

2.持续提升全民科学素质建设。全面贯彻落实《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知》和《云南省全民科学素质行动实施方案》、《大理白族自治州全民科学素质行动实施方案》，一是按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的总体要求，积极发挥全民科学素质建设领导小组成员单位职能作用，补短板强弱项，落实好《洱源县全民科学素质行动实施方案》，全力抓好2023年公民科学素质提升各项工作任务。二是整合资源，多方联合协作，开展“科普宣传月”、“全国科普日”、“科技活动周”、科普大篷车“五进”活动、州县科普联合行动等一系列科普宣传活动。三是开展青少年科学知识普及和能力提升工作，加强青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新大赛、百名专家科技下乡讲学、“大手拉小手—科技传播行动”、青少年科普讲座等系列活动，为培养青少年科技创新能力提供平台。开展青少年科技教师培训，加强科技教师人才培养，建立一批高素质的科技辅导教师，推进科技教育工作的持续开展。

3.持续推进科普事业发展。一是紧紧围绕“十四五”规划，贯彻落实好“生态优先、绿色发展”理想，瞄准乡村振兴的迫切要求，引导优质科技资源和服务向农村聚集的新要求，研究推动科技进步促进洱源经济发展转变、促进现代农业发展、促进农民增收的举措，开展好涉及种植、养殖、加工等方面的培训，助力乡村振兴，促进农民增收致富。二是制定好年度工作计划，加强调查研究，加强对乡镇科协的指导力度和从事乡镇科协工作人员的系统性业务培训。三是主动向上争取立项，开展科普示范村、科普示范协会、科普示范基地等项目的争取和实施，扶持农技协，促进乡村发展。加大对农技协、合作社、科普示范带头人等的扶持，支持各镇乡围绕产业发展实施科普示范创建，紧扣洱海源头保护，支持各协会、专家工作站立足环保开展各项工作，为洱海源头保护贡献智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入142.85万元，其中：一般公共预算142.85万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加14.42万元，增长11.23%，增加的主要原因：一是部门2023年预算人员较上年增加1人，人员工资、基本医疗保险等基本支出预算增加；二是部门在职在编人员工资、基本医疗保险缴费、社会保障缴费等缴费较上年增加，造成预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入142.85万元，其中:本年收入142.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加14.42万元，增长11.23%，增加的主要原因：一是部门2023年预算人员较上年增加1人，人员工资、基本医疗保险等基本支出预算增加；二是部门在职在编人员工资、基本医疗保险缴费、社会保障缴费等缴费较上年增加，造成预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出142.85万元。财政拨款安排支出142.85万元，其中：基本支出123.85万元，与上年对比增加14.42万元，增长13.18%，基本支出增加的主要原因是：一是部门2023年预算人员较上年增加1人，人员工资、基本医疗保险等基本支出预算增加；二是部门在职在编人员工资、基本医疗保险缴费、社会保障缴费等缴费较上年增加，造成预算增加。项目支出19万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出142.85万元，按功能科目分组具体为：

2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行93.27万元，主要用于在职职工的工资、车辆燃修费、机关运转经费等费用；

2060702科学技术支出—科学技术普及—科普活动9万元，主要用于开展科普宣传活动经费；

2060799科学技术支出—科学技术普及—其他科学技术普及支出10万元，主要用于开展科学技术知识的普及，提升公民科学素质；

 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元，主要用于单位职工的养老保险单位缴费支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.31万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助3.12万元，主要用于单位职工及退休人员的公务员医疗补助费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于缴纳单位职工的工伤保险费；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.9万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出142.85万元，其中：基本支出123.85万元，项目支出19万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出112.89万元（其中：基本支出112.89万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出29.59万元（其中：基本支出29.59万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出40.08万元（其中：基本支出40.08万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出12.64万元（其中：基本支出12.64万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出6.31万元（其中：基本支出6.31万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出3.12万元（其中：基本支出3.12万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费支出0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金支出8.90万元（其中：基本支出8.90万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出29.96万元（其中：基本支出10.96万元，项目支出19万元）。

30201办公费支出7.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出6万元）。

30202印刷费支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

30211差旅费支出1.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.30万元）；

30213维修（护）费支出0.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.90万元）；

30215会议费支出0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）；

30216培训费支出0.54万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.50万元）；

30218专用材料费支出0.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.80万元）；

30226劳务费支出6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）；

30228工会经费支出1.66万元（其中：基本支出1.66万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费支出1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用支出6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出123.85万元，较上年增加14.42万元，增长13.18%。变动的主要原因如下：（1）部门2023年预算人员较上年增加1人，人员工资、基本医疗保险等基本支出预算增加；（2）部门在职在编人员工资、基本医疗保险缴费、社会保障缴费等缴费较上年增加，造成预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出19万元，与上年预算数一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

洱源县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

洱源县科学技术协会2023年公务接待费预算为1.5万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

洱源县科学技术协会2023年公务接待费预算与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费3万元，与上年一致，无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

洱源县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

认真按照年初预算目标，利用科普大篷车平台，对公众普及科学知识，宣传科学思想，弘扬科学精神，倡导科学方法。开展“科技工作者日”、“科技活动周”、“全国科普日”、反邪教、青少年教育等系列主题科普宣传活动，发放科普宣传资料。加强科普信息宣传，及时有效的向大众传播普及科学知识；开展各种培训，提高群众农村实用技术水平和科技素质；积极向上级部门争取和实施各种科普惠民项目，做好重点科普工作，加强科普示范创建；指导和联系各协会、合作社、科普带头人，围绕产业发展实施科普惠民示范创建。

（二）重点项目绩效目标

洱源县科学技术协会2023年实施重点项目3个，资金19万元，均为财政拨款预算项目，分别是（1）科普大篷车运行维护及科普展教具维护维修专项资金，项目经费3万元。绩效目标：利用科普大篷车，开展科普宣传普及，年内计划到各镇乡、学校、社区等开展科普大篷车“五进”活动12场次以上。对科普大篷车维修保养，对车内科普展教具进行日常维护及对损坏展教具设备维修。（2）科普宣传活动专项资金，项目经费6万元。绩效目标：开展“全国科普日”、“全国科技工作者日”、“科技活动周”、反邪教、青少年教育等系列宣传活动。结合工作实际和群众所需，印制和发放科普宣传资料、科普环保宣传袋等科普宣传品。围绕县委、县人民政府中心工作，组织开展一系列宣传活动。（3）洱源县全民科学素质提升行动项目专项经费，项目经费10万元。绩效目标：认真按照《全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》和年初工作计划，印制科普知识读本、反邪教、环保宣传袋等各种科普宣传资料。开展科普大篷车“五进”活动、州县科普联合行动、“全国科普日”、“全国科技工作者日”、“科技活动周”、反邪教、青少年科技教育等系列科普宣传活动。开展农村致富技术函授大学教学培训，提高群众农村实用技术水平和科技素质。紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，组织开展一系列科普宣传教育活动。积极向上级部门申报、争取和实施科普惠民项目。扶持协会、合作社或科普示范带头人，围绕产业发展实施科普示范创建，有效发挥科普带动作用。

十、财政专户管理资金支出情况

洱源县科学技术协会无财政专户管理资金的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排10.96万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车改革补贴、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算10.96万元，较2022年机关运行经费预算9.30万元增加1.66万元，增长17.85%，增加的主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员增加1人，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额56.51万元，其中，流动资产40.82万元，固定资产15.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.75万元，其中固定资产减少2.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值2.04万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

 

第二部分 洱源县科学技术协会2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县科学技术协会2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293002230600111

洱源县科学技术协会2023年部门预算表