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监督索引号53293001132700000

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年部门预算编制及“三公”经费

预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分  苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国自然保护区条例》、《云南省自然保护区管理条例》、《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》、《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》和有关法律法规；

2.对保护管理范围内开展的相关活动进行初审；

3.对保护管理范围内确需建设的项目提出初步审查意见；

4.开展巡查巡护，制止违法行为；

5.收取苍山风景名胜资源有偿使用费；

6.开展苍山自然资源、人文资源、地质遗迹、重要景观的保护、治理，建设保护管理设施；

7.按照批准的权限相对集中行使部分行政处罚权；

8.法律法规规定的其他职责；

9.完成县委、县人民政府和苍山洱海国家级自然保护区管理局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置4个内设机构，包括：办公室、资源环境股、地质公园管理股、政策法规股。

所属单位3个，分别是：

1.行政单位0个。

2.事业单位3个，具体为：苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局邓川管护站、苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局右所管护站、苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局凤羽管护站。

（三）重点工作概述

1.持续推进理论学习。紧紧围绕学习教育常态化制度化要求，坚持以习近平生态文明思想为指导，牢记嘱托，深刻汲取滇池长腰山等事件经验教训，不断强化法治思想，深化宣传形式，营造全民参与保护的良好氛围。

2.进一步强化执法监管。始终保持苍山洱源区域执法监管的高压态势，按照“全覆盖、零容忍、严执法”的要求，不断完善联合联动执法机制，严厉打击违法违规行为。

3.进一步加快山区产业转型步伐。坚持苍山禁牧与山区产业转型升级紧密结合、整体推进，促进山区传统产业转型。积极引导群众在生态种植、生态旅游、能源转型上大胆探索，适时研究分析经济发展与生态保护情况，积极探索建立苍山生态保护补偿机制，大力开展产业结构调整和劳动力转移，加大产业扶持和项目支持力度，大力发展林果产业，推进生态保护和经济发展双赢。

4.进一步抓实综合工作。一是全力抓好苍山综合科学考察工作；二是全力抓好苍山生物多样性监测工作；三是全力配合做好《苍山洱海国家级自然保护区保护管理总规》修编、《苍山世界地质公园总规》编制等规划编制和修编工作；四是全力抓好苍山世界地质公园再评估工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0 个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入229.57万元，其中：一般公共预算229.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务收入较上年的259.51万元减少了29.94万元，下降11.54%。主要原因：一是本年在职人员减少1人，二是行政人员基础绩效奖和事业人员奖励性补贴标准调减，导致人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入229.57万元，其中:本年收入229.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入较上年的259.51万元减少了29.94万元，下降11.54%。主要原因：一是本年在职人员减少1人，二是行政人员基础绩效奖和事业人员奖励性补贴标准调减，导致人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出229.57万元。财政拨款安排支出229.57万元，其中：基本支出228.57万元，与上年对比，基本支出较上年的258.51万元减少了29.94万元，下降11.58%，主要原因一是本年在职人员减少1人，二是行政人员基础绩效奖和事业人员奖励性补贴标准调减，导致人员经费相应减少；项目支出1.00万元，与上年对比，项目支出无增减变化，主要原因是本年无新增项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出229.57万元，按功能科目分组具体为：

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行175.83万元，主要用于在职人员的工资及机关运转经费。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费19.99万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.88万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费、生育保险及大病保险缴费。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.53万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗0.39万元，主要用于单位职工工伤保险缴费。

2139999 农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出1.00万元，主要用于苍山管理日常业务工作支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—其住房公积金15.95万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出229.57万元，其中：基本支出228.57万元，项目支出1.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301 工资福利支出214.98万元（其中：基本支出214.98万元，项目支出0.00万元）。

30101 基本工资支出58.02万元（其中：基本支出58.02万元，项目支出0.00万元）。

30102 津贴补贴支出37.76万元（其中：基本支出37.76万元，项目支出0.00万元）。

30103 奖金支出12.57万元（其中：基本支出12.57万元，项目支出0.00万元）。

30107 绩效工资支出53.68万元（其中：基本支出53.68万元，项目支出0.00万元）。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.99元（其中：基本支出19.99万元，项目支出0.00万元）。

30110 职工基本医疗保险缴费支出10.88万元（其中：基本支出10.88万元，项目支出0.00万元）。

30111 公务员医疗补助缴费支出5.53万元（其中：基本支出5.53万元，项目支出0.00万元）。 

30112 其他社会保障缴费支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。

30113 住房公积金支出15.95万元（其中：基本支出15.95万元，项目支出0.00万元）。

2.302 商品和服务支出14.58万元（其中：基本支出13.58万元，项目支出1.00万元）。

30201 办公费支出5.61万元（其中：基本支出4.61万元，项目支出1.00万元）。

30216 培训费支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）。

30228 工会经费支出3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0.00万元）。

30231 公务用车运行维护费支出1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）。

30239 其他交通费用支出4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0.00万元）。

3.303 对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）。

30309 奖励金支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出228.57万元，较上年的258.51万元减少29.94万元，下降11.58%。变动的主要原因如下：一是截至2023年预算取数时点全部门在职在编干部职工减少1人，二是行政人员基础绩效奖和事业人员奖励性补贴标准调减，导致相关经费相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出1.00万元，较上年增加0万元，增长0%。变动的主要原因如下：本年度无新增项目。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因公出国（境）费与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为2.30万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为100次，共计接待360人次。

增减变化原因：公务接待费与上年一致，无增减变化。我单位一直坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，公务接待费不存在增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.40万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.40万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我部门没有购置公务用车；一直坚持厉行节约的原则，公务用车运行维护费与上年一致，不存在增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.保障单位人员及办公基本支出；

2.加大《苍山保护管理条例》等法律法规的宣传力度；

3.开展日常巡查巡护600人次；

4.开展野生动物监测及植物多样性保护工作；

5.地质公园科普知识宣教工作；

6.开展苍山森林防火工作。

（二）重点项目绩效目标

我部门重点项目为苍山管理业务经费项目，项目资金为1.00万元，全部为县级资金，专项用于苍山管理各项日常业务工作。具体绩效目标为：

1.开展巡查巡护100人次；

2.保障巡护车辆养护及人员差旅费；

3.保障苍山保护管理工作日常业务支出。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排13.58万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算13.58万元，较2022年机关运行经费预算15.25万元减少1.67万元，下降10.95%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额186.98万元，其中，流动资产45.67万元，固定资产141.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.64万元，其中固定资产减少5.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

第二部分 苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001132700111

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年部门预算表