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监督索引号53293001476200000

洱源县残疾人联合会部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县残疾人联合会部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县残疾人联合会部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县残疾人联合会部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县残疾人联合会部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经县政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织，具有“代表、管理、服务”的职能，代表残疾人的共同利益，开展各种业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。其部门主要职责为：1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和刹那即预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；6.指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的横向交流与合作以及残疾人事业募捐活动；7.承担县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、就业所、康复股、组联维权股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进残疾人康复工作，促进残疾人生理技能恢复。为100名贫困肢体残疾人免费提供助行助听助视等辅助器具；为25名贫困残疾人家庭实施无障碍改造；为30名0-6岁贫困残疾儿童提供抢救性康复救助；为40名困难精神残疾人住院治疗提供救助；为200名智力精神和重度肢体残疾人提供“阳光家园”托养服务。

2.大力推进残疾人教就工作，推进残疾人家庭增收致富。为贫困残疾人提供职业技能培训；为贫困残疾人提供自主创业就业扶持；资助家庭贫困残疾学生及残疾人子女。

3.扎实推进组联维权工作。根据省、州残联关于信访工作要求，着力维护残疾人合法权益，并保证来访群众随访随接及做好说服解释和疏导工作。同时，做好12345政务服务便民热线的接听解答工作，依法维护残疾人的合法权益，促进社会和谐稳定。

4.残疾人脱贫攻坚成果得到巩固和拓展，生活品质得到新改善。多层次残疾人社会保障制度进一步健全，残疾人基本民生得到有效保障，重度残疾人得到更好照护。多形式残疾人就业支持体系基本形成，残疾人实现较为充分稳定的就业。均等化残疾人基本公共服务体系较为完备。无障碍社会环境持续优化，残疾人平等权利得到较好实现。残疾人事业基础保障不断夯实，质量效益明显提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入150.61万元，其中：一般公共预算150.61万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.31万元，增长5.84%。主要原因为：1.截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。2.日常运行公用经费增加0.43万元，造成商品和服务支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入150.61万元，其中:本年收入150.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.31万元，增长5.84%。主要原因为：1.截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。2.日常运行公用经费增加0.43万元，造成商品和服务支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出150.61万元。财政拨款安排支出150.61万元，其中：基本支出150.61万元，与上年对比增加8.31万元，增长5.84%。主要原因为：1.岗位变动、薪级工资变动，造成工资福利支出增加。2.日常运行公用经费增加0.43万元，造成商品和服务支出增加；项目支出0万元，与上年预算数一致，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出150.61万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.01万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2081101社会保障和就业支出-政运行支出114.76万元，用于机关人员工资福利和保障机关运行经费支出。

2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗支出7.5万元，用于单位医疗保险费缴纳。

2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.60万元，用于公务员医疗补助发放。

2210201住房保障支出-住房公积金支出10.74万元，用于单位住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出150.61万元，其中：基本支出150.61万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出139.67万元（其中：基本支出139.67万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出38.34万元（其中：基本支出38.34万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出38.06万元（其中：基本支出38.06万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金支出12.45万元，（其中：基本支出：12.45万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资支出14.89万元，（其中：基本支出：14.89万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险支出14.01万元，（其中：基本支出：14.01万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险支出7.25万元，（其中：基本支出：7.25万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助支出3.60万元，（其中：基本支出：3.60万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障支出0.33万元，（其中：基本支出：0.33万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金支出10.74万元（其中：基本支出：10.74万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出10.94万元。（其中：基本支出：10.94万元，项目支出0万元）。

30201商品服务支出-办公费2.16万元，（其中：基本支出：2.16万元，项目支出0万元）。

30216商品服务支出-培训费支出0.05万元，（其中：基本支出：0.05万元，项目支出0万元）。

30228商品服务支出-工会经费支出2.05万元，（其中：基本支出：2.05万元，项目支出0万元）；

30231商品服务支出-公务用车运行维护费支出1.40万元，（其中：基本支出：1.40万元，项目支出0万元）；

30239商品服务支出-其他交通费支出5.28万元，（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

    五、州对下专项转移支付情况

    （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

    我部门无列入州对下专项转移支付项目。

    （二）与中央、省、州配套事项

    我部门无与中央、省州配套事项。

    （三）按既定政策标准测算补助事项

    我部门无按既定政策标准测算补助事项。

    （四）政府性基金事项

    我部门无政府性基金事项。

    （五）经济社会事业发展事项

    我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出150.61万元，较上年增加8.31万元，增长5.84%。变动的主要原因如下：1.截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。2.日常运行公用经费增加0.43万元，造成商品和服务支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。与2022年预算数0万元持平，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.23万元，与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:本部门因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

洱源县残疾人联合会2023年公务接待费预算为0.9万元，我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为37次，共计接待86人次。

增减变化原因:本部门公务接待费预算与上年0.9万元持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费1.33万元，我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

增减变化原因:本部门公务用车购置及运行维护费预算与上年1.33万元持平，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2023年我部门将按要求完成各项工作，并按要求完成相应的绩效评价，确保财政资金使用安全高效。

做好残疾人证的日常管理，慰问困难残疾人；巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略；推动落实残疾人社会保障制度，进一步加强基本民生保障；提升服务能力和水平，促进残疾人就业创业；加强残疾人康复服务，着力提高康复率和满意度；加强组联维权工作，推进无障碍环境建设；加大宣传工作力度，组织好全国助残日和国际残疾人日活动；抓实残疾人宣传文化体育工作，营造良好社会氛围。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排10.93万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算10.93万元，较2022年机关运行经费预算10.71万元增加0.22万元，增长2.05%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员人头经费均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额76.33万元，其中，流动资产59.59万元，固定资产16.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.81万元，其中固定资产减少7.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县残疾人联合会部门2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县残疾人联合会部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001476200111

洱源县残疾人联合会部门2023年部门预算表