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洱源县湿地保护管理中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县湿地保护管理中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县湿地保护管理中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县湿地保护管理中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县湿地保护管理中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县湿地保护管理中心的主要职责是：宣传贯彻执行国家、省、州湿地保护、建设和管理的法律、法规、政策及有关规定；承担全县湿地保护、建设和管理的具体方针、政策和规划，经批准后组织实施；组织、指导全县湿地保护行政执法和执法监督；指导、协调有关湿地法律事务；研究拟定全县湿地保护有关技术标准和规范；组织实施全县湿地资源调查、动态监测和信息及资料的收集、整理、汇总和统计上报工作；开展全县湿地保护法治宣传工作；制定湿地科技发展计划，组织科研项目攻关和科研成果的鉴定、推广、使用；指导全县湿地科教工作；负责湿地的管理和监督；指导监督有关湿地规费的征收，使用和管理，负责所属单位国有资产管理；指导、监督内设机构的财务工作；承担湿地保护、建设和管理有关案件的查处和来信来访接待工作；配合相关部门对湿地保护、建设及管理资金管理及使用情况进行监督检查；负责局机关、所属企业事业单位的人事管理、劳动工资、技术职务的考核评定及人才、干部职工的培训工作；承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

洱源县湿地保护管理中心是洱源县林业和草原局下设的林业事业机构，是洱源县林业和草原局下属二级预算单位，为独立编制机构。

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、主任办公室。

我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1.工资福利支出方面：加强单位人员变动情况、工资晋升、工资审批程序等管理，确保人员信息和工资信息正确，加强社会保险及住房公积金申报管理等工作。

2.商品服务支出方面：加强日常运行公用经费、工会经费、培训费支出管理。

3.项目方面：（1）对已完成建设内容的项目做好工程档案整理，完成竣工结算、竣工决算及验收相关资料准备等工作；（2）对已申报的项目加大跟踪力度，继续积极与省、州林业主管部门以及发改部门沟通联系，待项目资金到位后全力推进项目实施；（3）2021年申报获批的地方政府专项债券项目-洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目，在预算年度内加快完成一期的建设，完成弥茨河入湖口、跃进河生态隔离带以及风羽河生态隔离带提质增效，湿地管理调度中心、西湖生态监测中心等房建工程；

4.湿地保护管理方面：继续做好西湖国家湿地公园保护管理日常工作，包括地笼清理、湖面保洁、巡护执法、外来物种及植物残体收割打捞等工作，定期开展湿地资源变化核查工作，完善更新湿地数据库。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个，截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入86.38万元，其中：一般公共预算86.38万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入76.01万元对比增加10.37万元，增长13.64%，变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量，核定的工资福利支出有所增加；（2）2022年预算时在职职工为5人，1月由于工作调动在职职工增加一人，2023年预算时在职职工为6人，核定的工资福利支出及公用经费较上年有所增加。故本年预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入86.38万元，其中:本年收入86.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年收入76.01万元对比增加10.37万元，增长13.64%，变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量，核定的工资福利支出有所增加；（2）2022年预算时在职职工为5人，1月由于工作调动在职职工增加一人，2023年预算时在职职工为6人，核定的工资福利支出及公用经费较上年有所增加。故本年预算收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出86.38万元。财政拨款安排支出86.38万元，其中：基本支出86.38万元，与上年基本支出76.01万元对比增加10.37万元，增长13.64%，变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量，核定的工资福利支出有所增加；（2）2022年预算时在职职工为5人，1月由于工作调动在职职工增加一人，2023年预算时在职职工为6人，核定的工资福利支出及公用经费较上年有所增加。故本年预算收入较上年增加。项目支出0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出7.98万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出4.49万元，主要用于在职职工大病医保和医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.02万元，主要用于在职职工公务员医疗补助；

   2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.15万元，主要用于在职职工工伤保险缴费；

2130204农林水支出－林业和草原－事业机构65.50万元，主要用于在职职工人员经费支出和机构日常运行公用经费支出。

   2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.24万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出86.38万元，项目支出0万元，具体为：

1.301工资福利支出83.41万元（其中：基本支出83.41万元，项目支出0万元）

30101基本工资26.29万元（其中：基本支出26.29万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴2.74万元（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）；

30103奖金2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资31.16万元（其中：基本支出31.16万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费4.49万元（其中：基本支出4.49万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0万元）；

30201办公费1.73万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出0万元）；

30216培训费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）；

30228工会经费1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.31万元，其中：政府采购货物预算0.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出86.38万元，较上年增加10.37万元，增长13.64%，变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量，核定的工资福利支出有所增加；（2）2022年预算时在职职工为5人，1月由于工作调动在职职工增加一人，2023年预算时在职职工为6人，核定的工资福利支出及公用经费较上年有所增加，故本年预算收入较上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县湿地保护管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县湿地保护管理中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费用预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县湿地保护管理中心2023年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县湿地保护管理中心2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

紧密结合湿地中心工作职能，在预算年度内确保完成整体目标。

1.工资福利支出方面：加强单位人员变动情况、工资晋升、工资审批程序等管理，确保人员信息和工资信息正确，加强社会保险及住房公积金申报管理等工作；

2.商品服务支出方面：加强日常运行公用经费、工会经费、培训费支出管理；

3.项目方面：（1）对已完成建设内容的项目做好工程档案整理，完成竣工结算、竣工决算及验收相关资料准备等工作；（2）对已申报的项目加大跟踪力度，继续积极与省、州林业主管部门以及发改部门沟通联系，待项目资金到位后全力推进项目实施；（3）2021年申报获批的地方政府专项债券项目-洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目，在预算年度内加快完成一期的建设，完成弥茨河入湖口、跃进河生态隔离带以及风羽河生态隔离带提质增效，湿地管理调度中心、西湖生态监测中心等房建工程；

4.湿地保护管理方面：继续做好西湖国家湿地公园保护管理日常工作，包括地笼清理、湖面保洁、巡护执法、外来物种及植物残体收割打捞等工作，定期开展湿地资源变化核查工作，完善更新湿地数据库。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额32241.08万元，其中，流动资产5291.99万元，固定资产772.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26176.10万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少86.05万元，其中固定资产减少20.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县湿地保护管理中心2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县湿地保护管理中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001162900100111

洱源县湿地保护管理中心2023年部门预算表