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洱源县总工会2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县总工会2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县总工会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县总工会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县总工会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种形式和途径，参与管理国家事务、经济事务、文化事业和社会事务；协助县政府开展工作，维护工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2.在维护国家、集体利益的同时，维护职工的合法权益。

3.组织职工参加本单位的民主管理和民主监督。

4.动员职工以主人翁态度对待劳动，遵守劳动纪律，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务。

5.对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，提高职工的政治、思想道德和科学、文化、技术业务素质，使职工成为有理想、有道德、有纪律的劳动者。

6.参与和协调劳动关系，调节社会矛盾，努力促进经济发展和社会稳定。

7.完成州总工会和县委交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

履行工会各项职能，抓好职工素质提升工程，努力构建和谐劳动关系，做好职工维权服务工作，进一步加强工资集体协商规范化建设，继续做好困难职工解困脱困工作，深化产业工人队伍建设改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入178.37万元，其中：一般公共预算178.37万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营收益预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3.2万元，下降1.76%，主要原因如下：2023年较2022年预算时单位在职人员绩效工资减少，非公企业工会主席工作报酬项目预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入178.37万元，其中:本年收入178.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益预算财政拨款0万元。

与上年对比减少3.2万元，下降1.76%，主要原因如下：2023年较2022年预算时单位在职人员绩效工资减少，非公企业工会主席工作报酬项目预算数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出178.37万元。财政拨款安排支出178.37万元，其中：基本支出175.37万元，与上年对比减少1.2万元，下降0.68%，主要原因如下：2023年较2022年预算时单位在职人员绩效工资减少；项目支出3万元，与上年对比减少2万元，下降40%，主要原因如下：非公企业工会主席工作报酬项目预算数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

洱源县总工会2023年部门预算财政拨款安排支出178.37万元，按功能科目分组具体为：

2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行支出131.12万元，其中：基本支出128.12万元，主要用于在职人员工资福利支出及商品服务支出；项目支出3万元，主要用于非公企业工会主席工作报酬支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出18万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出－行政单位医疗－行政单位医疗支出10.34万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政单位医疗－公务员医疗补助支出6万元，主要用于支付公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出－行政单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.6万元，主要用于支付大病医保。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金12.31万元，主要用于支付住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

洱源县总工会2023年部门预算财政拨款安排支出178.37万元，其中：基本支出175.37万元，项目支出3万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出163.5万元（其中：基本支出163.5万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出44.34万元（其中：基本支出44.34万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出39.99万元（其中：基本支出39.99万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出27.72万元（其中：基本支出27.72万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出10.34万元（其中：基本支出10.34万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出12.31万元（其中：基本支出12.31万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出11.87万元（其中：基本支出11.87万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出8.16万元（其中：基本支出8.16万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

30305生活补助支出3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出175.37万元，较上年减少1.2万元，下降0.68%。变动的主要原因如下：2023年较2022年预算时单位在职人员绩效工资减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出3万元，较上年减少2万元，下降40%。变动的主要原因如下：非公企业工会主席工作报酬项目预算数减少。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.33万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县总工会2023年因公出国（境）经费预算为0万元，我部门2023年因公出国（境）费与上年预算一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年无因公出国人员，2023年预算与上年一致无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县总工会2023年公务接待费预算为0万元，我部门2023年公务接待费与上年预算一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2022年无公务接待费，2023年预算与上年一致无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，我部门2023年公务用车购置费预算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费1.33万元，我部门2023年公务用车运行维护费与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2023年公务用车运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

年度目标：结合洱源县总工会工作实际，履行工会各项职能，抓好职工素质提升工程，努力构建和谐劳动关系，做好职工维权服务工作，进一步加强工资集体协商规范化建设，继续做好困难职工解困脱困工作。

绩效指标：1.产出指标：（1）数量指标：全县职工医疗互助参保单位不少于130个；全县职工医疗互助参保职工不少于10000人；财政供养人员（在职、退休）15人；财政供养车辆（在编在用）1辆；规模以上非公企业工会主席11人。（2）质量指标：按《云南省职工医疗互助活动实施办法》报账比例100%，保证参互职工按标准报销。（3）时效指标：开展职工参保及报销时限为2023年。（4）成本指标：规模以上非公企业工会主席工作岗位津贴200元/人/月。2.效益指标：（1）经济效益指标：实施职工素质建设工程，开展各种技能培训，扶持职工自主创业。（2）社会效益指标：增强工会组织凝聚力，开展丰富多彩职工活动，进一步提升职工素质，增强工会组织凝聚力。（3）可持续影响指标：做实维权服务，开展好职工医疗互助工作，不断提升服务职工能力水平。3.满意度指标：服务对象满意度不低于90%。

（二）重点项目绩效目标

年度目标：为进一步增强工青妇联系人民群众的桥梁纽带作用和国家政权重要社会支柱作用，提高工会组织服务设置水平和公共服务能力，确保基层群众活动有场所、有人员、有经费。依据（大发〔2014〕19号）和（洱发〔2015〕6号）文件精神，2023年预算项目资金3万元，现有规模以上非公企业工会主席11人，补助200元/月/人。

绩效指标：1.产出指标：（1）数量指标：获补对象11人。（2）质量指标：兑现准确率100%。（3）时效指标：发放及时率100%。2.效益指标：（1）经济效益指标：带动人均增收200元/人/月。（2）社会效益指标：生活状况改善100%。3.满意度指标：服务对象满意度大于等于90%。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我机关部门运行经费安排11.87万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我机关部门运行经费预算11.87万元，较2022年机关运行经费预算11.74万元增加0.13万元，增长1.1%，变化主要原因为：2023年度工会经费预算数略有增长，机关部门运行经费预算增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额62.8万元，其中，流动资产62.8万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县总工会2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县总工会2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001471100111

洱源县总工会预算公开表20230208040639247-20230712093107931