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洱源县邓川工业园区管理委员会2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县邓川工业园区管理委员会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻上级党委、政府和园区党组的路线、方针、政策、决议、决定和法律、法规；制定适用于邓川工业园区开发建设的有关政策和管理办法，并全面组织实施邓川工业园区建设发展工作。

2.负责制定邓川工业园区的总体规划、控制性详规、产业发展规划、开发建设方案和年度计划，并认真组织实施。

3.负责园区项目审批、报批及项目实施的协调、服务、监督工作；并按授权核发建设项目“三证一书”，做好项目入园工作。

4.负责项目考察、论证、立项、招商引资，组织项目投资洽谈、咨询和协调服务以及组织和监督各类开发建设项目的实施、管理。

5.负责园区范围内基础设施和公共设施建设；园区土地征用、收储和交易工作。

6.积极为企业的改造扩建、新开品开发提供信息，协助企业引进技术、资金、人才。

7.落实各项优惠政策，综合协调各种内外关系，为入园企业排忧解难。

8.负责园区的环境保护、市政建设、安全生产监督、综合治理和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议。

9.负责编制和组织园区工业经济的综合统计、专项统计工作，园区内国有资产、债权债务管理。

10.对洱源县邓川工业园区工业投资开发有限责任公司、土地收购储备中心、规划建设服务中心实施有效管理，并制定相关管理办法和措施。

11.承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

洱源县邓川工业园区管理委员会设5个内设机构：综合办公室、国土规划建设股、项目审批及环保股、招商引资股、政策法规宣传股。

1.行政单位0个。

2.事业单位2个，分别是规划建设服务中心、土地收购储备中心。

（三）重点工作概述

1.重点工作。计划对邓川片区公鸡山进行开发建设，打造小微企业创业基地，通过积极向上争取资金对场地进行“三通一平”，建好道路、标准厂房等基础设施，努力实现“熟地”招商、“标准地”出让，为小微企业孵化成长提供一个平台。

2.重大项目。一是全力支持蝶泉乳业加快推进“三年倍增”计划，全力冲刺“三年十亿”的战略发展目标。二是重点抓好云南新能源船艇“智造”基地、稻米加工厂、年产1万吨核桃夏威夷果及梅干系列产品、沥青拌合站、溪灯坪金矿采选工程建设5个项目的实施推进工作，确保项目尽快建成投产达成预期生产目标。三是支持品宏公司转型发展，促进该公司洱源县高原农产品交易中心项目、下山口鑫国温泉康养项目、商品混凝土搅拌厂项目尽快落地实施。四是加强对接洽谈，力争引进中博源（云南）燃料电池有限公司，与云南时骏公司合作氢能源汽车项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入270.47万元，其中：一般公共预算270.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2023年收入减少31.76万元，下降10.51%，主要原因：一是我单位2022年1月调出1人，5月退休1人；二是公务员基础绩效工资整体调低，故2023年财政拨款收入比上年低。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入270.47万元，其中:本年收入270.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2023年财政拨款收入减少31.76万元，下降10.51%，主要原因：一是我单位2022年1月调出1人，5月退休1人；二是公务员基础绩效工资整体调低，故2023年财政拨款收入比上年低。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出270.47万元。财政拨款安排支出270.47万元，其中：基本支出270.47万元，与上年对比，2023年支出减少31.76万元，下降10.51%主要原因：一是我单位2022年1月调出1人，5月退休1人；二是公务员基础绩效工资整体调低，故2023年财政拨款收入比上年低。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出270.47万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.21万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.9万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

2150801资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行150.9万元，主要用于行政人员工资福利支出。

2150803资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-机关服务53.84万元，主要用于事业人员工资福利支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.16万元，主要用于职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出270.47万元，其中：基本支出270.47万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出249.94万元（其中：基本支出249.94万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出66.47万元（其中：基本支出66.47万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出75.74万元（其中：基本支出75.74万元，项目支出0万元）。

30103奖金6.14万元（其中：基本支出6.14万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资35.73万元（其中：基本支出35.73万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费14.21万元（其中：基本支出14.21万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费6.9万元（其中：基本支出6.9万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金19.16万元（其中：基本支出19.16万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出20.53万元（其中：基本支出20.53万元，项目支出0万元）。

30201办公费4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0万元）。

30216培训费0.085万元（其中：基本支出0.085万元，项目支出0万元）。

30228工会经费3.66万元（其中：基本支出3.66万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用9.9万元（其中：基本支出9.9万元，项目支出0万元）。

 3.对个人和家庭的补助

30309 奖励金0.006万元（其中：基本支出0.006万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出270.47万元，较上年减少31.76万元，下降10.51%。变动的主要原因如下：按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出0万元，与上年一致，无增长变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县邓川工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.21万元，与上年一致，无增长变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县邓川工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县邓川工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为0.55万元，我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为12次，共计接待110人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县邓川工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为2.66万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，我部门2023年公务用车购置费预算与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费2.66万元，我部门2023年公务用车运行维护费预算与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

完善基础设施建设。计划对邓川片区公鸡山进行开发建设，打造小微企业创业基地，通过积极向上争取资金对场地进行“三通一平”，建好道路、标准厂房等基础设施，努力实现“熟地”招商、“标准地”出让，为小微企业孵化成长提供一个平台。推进重大项目。全力支持蝶泉乳业加快推进“三年倍增”计划，全力冲刺“三年十亿”的战略发展目标。重点抓好云南新能源船艇“智造”基地、稻米加工厂、年产1万吨核桃夏威夷果及梅干系列产品、沥青拌合站、溪灯坪金矿采选工程建设5个项目的实施推进工作，确保项目尽快建成投产达成预期生产目标。支持品宏公司转型发展，促进该公司洱源县高原农产品交易中心项目、下山口鑫国温泉康养项目、商品混凝土搅拌厂项目尽快落地实施。加强对接洽谈，力争引进中博源（云南）燃料电池有限公司，与云南时骏公司合作氢能源汽车项目。不断加强党的建设，提高党建引领水平。持续优化园区营商环境。加强安全生产检查、环保督察检查。提升干部队伍精气神。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理资金支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排20.53万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算20.53万元，较2022年机关运行经费预算21.38万元减少0.85万元，下降3.98%，变化主要原因为：2023年较2022年部门在职在编人员减少1人，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额1220.65万元，其中,流动资产1045.69万元，固定资产16.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程158.55万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少288.26万元，其中固定资产增加0.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县邓川工业园区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

 

监督索引号53293001223600111

附件2.洱源县邓川工业园区管理委员会部门预算公开表20230214080016767