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洱源县血吸虫病防治站2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县血吸虫病防治站2023年部门预算编制及

“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县血吸虫病防治站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县血吸虫病防治站2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县血吸虫病防治站2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县血防站的主要职责是为辖区内人民身体健康提供血吸虫病防治保障，查治血吸虫病、查灭螺、血吸虫病防治培训与技术指导，完成上级下达的指令性任务。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置9个内设机构，包括站办公室、财务后勤科、业务科、医技科、预防一科、预防二科、信息健教科、邓川分站和三营分站。

无下属单位。

（三）重点工作概述

1、巩固永胜、新庄等22个行政村血吸虫病传播阻断成果，巩固乔后等25个行政村消除血吸虫病成果；梅和、永安、温水、西甸、三营、仕登、江旁、茄叶、源安邑、巡检、海口11个行政村达到消除血吸虫病标准；

2、加强反复药物灭螺，有效降低钉螺密度，有效控制阳性钉螺的出现；

3、提高群众防病意识，全县流行区中小学生防治知识知晓率达 95%，健康行为形成率大于 90%；

4、加强监测和风险评估，突发疫情得到有效处置，严防本县感染的急性、慢性血吸虫病及新发晚期病例，按要求开展晚期血吸虫病救助任务及病例规范管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制36人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。差异原因为：车辆为血防专用业务车辆，无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入668.38万元，其中：一般公共预算668.38万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年738.61万元对比减少71.13万元，下降9.63%，主要原因是：1.退休人员增加2人，造成工资福利支出减少。2.2023年绩效工资（2017年提高标准部分）调减，造成工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入668.38万元，其中:本年收入668.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款668.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年738.61万元对比减少70.23万元，下降9.51%，主要原因是：1.退休人员增加2人，造成工资福利支出减少。2.2023年绩效工资（2017年提高标准部分）调减，造成工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出668.38万元。财政拨款安排支出668.38万元，其中：基本支出662.48万元，与上年预算数对比减少73.13万元，下降9.94%，主要原因是：1.退休人员增加2人，造成工资福利支出减少。2.2023年绩效工资（2017年提高标准部分）调减，造成工资福利支出减少。

项目支出5.90万元，与上年预算数对比增加2.90万元，增长96.67%，主要原因是增加县级血吸虫病防治项目配套资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出668.38万元，按功能科目分组具体为：

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.48万元，主要用于单位职工遗属人员生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.00万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

 2100401卫生健康支出-公共卫生支出-疾病预防控制机构支出493.90万元，主要用于单位工资福利和商品和服务支出。

2100409卫生健康支出-公共卫生支出-重大公共卫生服务支出5.90万元，主要用于全县56个中心血防员工资补助支出，职工差旅费支出，专用材料费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出36.49万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出22.00万元，主要用于单位在职职工退休个人基本医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出1.20万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。    

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出46.41万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出668.38万元，其中：基本支出662.48万元，项目支出5.90万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出640.73万元（其中：基本支出640.73万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出194.01万元（其中：基本支出194.01万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出43.10万元（其中：基本支出43.10万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出17.37万元（其中：基本支出17.37万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资支出218.85万元（其中：基本支出218.85万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出60.00万元（其中：基本支出60.00万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出36.49万元（其中：基本支出36.49万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出22.00万元（其中：基本支出22.00万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金缴费支出46.41万元（其中：基本支出46.41万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出25.17万元（其中：基本支出19.27万元，项目支出5.90万元）。

30201办公费支出10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）。

30226劳务费支出5.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.90万元）。

30228工会经费支出8.98万元（其中：基本支出8.98万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助支出2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出662.47万元，较上年减少73.13万元，下降9.94%。变动的主要原因如下：（1）退休人员增加2人，造成工资福利支出减少。（2）2023年绩效工资（2017年提高标准部分）调减，造成工资福利支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出5.90万元，较上年增加2.90万元，增长96.67%。变动的主要原因如下：县委、县政府增加县级血吸虫病防治项目配套资金。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.70万元，较上年减少0.1万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.75万元，较上年减少0.05万元，下降6.25%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

减少原因是：接待批次和人次较上年有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为1.95万元，较上年减少0.05万元，下降2.5%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费1.95万元，较上年减少0.05万元，下降2.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：根据县委、县政府要求压缩“三公”经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

完成2023年省州下达的各项防治任务，巩固56个血吸虫病流行村传播阻断成果，完成梅和、永安、温水、西甸、仕登、江旁、茄叶、源安邑、巡检、海口11个行政村达到消除血吸虫病标准。

（二）重点项目绩效目标

全县56个中心血防员参与本村各项血吸虫病防治工作，按质按量完成省州下达的各项防治任务。

十、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理的支出情况。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

洱源县血吸虫病防治站属事业单位，无机关运行经费支出。2023年公用经费支出19.27万元，与上年20.39万元对比减少1.12万元，下降5.49%，主要原因是在职人员退休2人，办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额838.41万元，其中，流动资产223.64万元，固定资产583.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产31.62万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加12.84万元，其中固定资产增加12.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县血吸虫病防治站2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县血吸虫病防治站2023年   预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001436300200111

洱源县血防站2023年预算公开表20230214100409415