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洱源县第一中学2023年部门预算编制及“三公”

经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县第一中学2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县第一中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县第一中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县第一中学2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.高中学历教育，为高等学校培养人才。

2.根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订我校教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作。

3.负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

4.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准。

5.统筹我校的安全稳定工作，指导并做好各类应急预案及安全演练工作。

6.落实我校党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

7.完成县教育体育局和相关部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县教育体育局部门所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：校务办公室、党务办公室、总务处、政教处、教务处、团委办公室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强德育队伍的建设。树立一批优秀班主任典型，各年级要定期召开班级管理经验交流会，针对存在的问题和取得的成绩及时提出批评或表扬，达到相互学习、相互促进的目的。

2.抓好爱国主义教育、前途理想教育和励志教育。要结合重大节日，利用升国旗仪式、主题班会等活动，对学生进行爱国主义、革命传统教育、中华传统美德教育和弘扬民族精神教育，引导学生树立崇尚科学，追求真理的科学态度，提高他们识别真善美的能力，逐步形成理想与信念，进而转化为发奋学习，积极向上的内在动力。

3.抓好法制教育和安全教育，巩固省平安校园成果。要充分利用法制教育报告会、政治课、班会、国旗下演讲等进行普法教育，增强学生法律意识和法治观念，使学生知法、懂法、守法；重视学生的安全教育，加强防范意识教育和防灾疏散演练工作，努力创建平安校园。

4.提高教育教学质量的关键是要有一支责任心强、师德高尚、业务精湛的教师队伍，加强教师队伍建设，打造优秀教师团队是学校的重要工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制191人。在职实有181人，其中：财政全额保障181人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 55人，其中：离休 0人，退休 55人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入3266.18万元，其中：一般公共预算2994.74万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入271.44万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少239.37万元，下降6.83%，主要原因为本年公用经费减少，项目支出减少事业收入也减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入2994.74万元，其中:本年收入2994.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2994.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少211.65万元，下降6.6%，减少的主要原因是本年公用经费减少，项目支出也减少。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出3266.18万元。财政拨款安排支出2994.74万元，其中：基本支出2994.74万元，与上年对比减少208.15万元，下降6.5%，主要原因是本年公用经费减少，项目支出0万元，与上年对比减少3.5万元，下降100%，主要原因是今年无非税收入成本性支出项目预算资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2994.74万元，按功能科目分组具体为：

2050204教育支出-普通教育-高中教育支出2250.47万元，主要用于教职工工资、社会保险缴费、商品服务支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出276.87万元，主要用于职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.53万元，主要用于离退休遗属人员生活补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出156.08万元，主要用于职工医疗保险单位负担部分缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出85.39万元，主要用于发放公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.19万元，主要用于缴纳工伤保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出218.21万元，主要用于住房公积金单位负担部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2994.74万元，其中：基本支出2994.74万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出2946.15万元（其中：基本支出2946.15万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出949.98万元（其中：基本支出949.98万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出528.37万元（其中：基本支出528.37万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出83.66万元（其中：基本支出83.66万元，项目支出0万元）。

30107绩效支出636.44万元（其中：基本支出636.44万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位养老保险缴费支出276.87万元（其中：基本支出276.87万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出156.08万元（其中：基本支出156.08万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出85.39万元（其中：基本支出85.39万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出11.15万元（其中：基本支出11.15万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出218.21万元（其中：基本支出218.21万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出46.06万元（其中：基本支出46.06万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出5.43万元（其中：基本支出5.43万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出39.72万元（其中：基本支出39.72万元，项目支出0万元）

3．303对个人和家庭的补助支出2.53万元（其中：基本支出2.53万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出2.53万元（其中：基本支出2.53万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元，技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出2994.74万元，较上年减少208.15万元，下降6.6%。变动的主要原因如下：按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出0万元，较上年减少3.5万元，下降100%。变动的主要原因如下：今年无非税收入成本性支出项目预算资金。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少7万元，下降87.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县第一中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动，原因为没有因公出国（境）的预算。

（二）公务接待费

洱源县第一中学2023年公务接待费预算为1万元，较上年增减少2万元，下降66.67%，国内公务接待批次为6次，共计接待200人次。

2023年公务接待费2022年下降，原因是：我单位将认真贯彻落实《党的十八大中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因是：本年度我部门公务用车经评估达到报废要求，已经报废处置。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2023年单位预算总支出3266.18万元。财政拨款安排支出2994.74万元，其中：基本支出2994.74万元。分别为工资福利支出2946.15万元，保障单位在职人员工资待遇及各种社保缴费；商品和服务支出46.06万元，保障学校正常运转；对个人和家庭的补助2.53万元，保障遗属人员生活补助及独生子女费的发放。

（二）重点项目绩效目标

我部门无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

2023年，洱源县第一中学财政专户管理的支出为271.44万元，其中：基本支出271.44万元，项目支出0万元，比2022年预算数减少27.72万元，下降9.27%。减少的原因主要是本年度学校招生人数减少，收费减少。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额8312.53万元，其中，流动资产1783.39万元，固定资产6482.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产46.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少677.2万元，其中固定资产增加160.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.28万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入1.05万元；资产使用收入98.43万元，其中出租资产3080平方米，资产出租收入98.43万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县第一中学2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县第一中学2023年预算重点领域

财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293002236001200111

附件2洱源县第一中学预算公开表20230213093451382