政府信息公开

监督索引号53293001743400000

洱源县政务服务管理局2023年部门预算编制

及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县政务服务管理局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县政务服务管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县政务服务管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县政务服务管理局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作。

2.负责县政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.负责制定全县公共资源交易活动有关规则制度和交易目录，负责全县公共资源交易规范服务的运行和管理，协调、指导、监督全县公共资源交易平台整合和电子化平台建设运行。

4.负责洱源县公共资源交易中心的监督和管理，对进入交易中心的市场主体进行监督和管理，受理对洱源县公共资源交易中心的投诉并进行调查处理。

5.负责公共资源交易综合评标专家库的日常使用和管理。

6.负责“12345 ”政务热线平台的运行和管理。

7.负责全县行政审批及行政审批制度改革工作。

8.负责全县电子政务管理工作。

9.负责政务服务体系信息化的建设、维护和管理。

10.负责全县政务服务和公共资源交易工作情况统计、整理分析，并上报县人民政府和有关部门。

11.负责行政审批职责以及行政审批制度改革职责。  

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批股、政务服务股、电子政务管理股、公共资源交易管理股、时政服务股。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.持续深化“放管服”改革，助推行政审批提质增效

一是认真落实深化“放管服”改革工作要求及任务目标，加快推进政府职能转变专项小组改革任务落实。二是进一步做好政务服务事项基本目录和实施事项清单要素信息补充完善工作，发布公开事项实施清单，实现“五级十二同”和行政审批标准化。三是依托省“互联网+监管”系统，健全“一网统管”体系，加强各类监管业务数据的汇聚和应用，加强监管风险监测及预警处置。四是依托全省一体化政务服务平台统一提供政务服务，逐步实现网上办事“一次注册、多点互认、全网通行”，企业和群众经常办理的政务服务事项实现“跨省通办”。

2.持续加快政务服务“三化建设”，努力提升政务服务质量

一是紧盯政务服务基础设施薄弱、便民服务设施建设滞后、服务能力不强等短板弱项，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，建立政务服务事项动态管理机制，进一步规范各级政务服务机构场所设置、审批服务、办理流程，努力提升服务水平。二是强化部门合力，加强政务服务队伍业务培训和作风建设，强力推进政务服务事项“只进一扇门”。三是加快部门联动，打通工作壁垒，推动办事区域分布合理化，着力打造“两区一中心”功能布局，实现政务大厅向“政务客厅”转型，让群众“问一次、一口清、一键达”。   

3.持续深化商事制度改革，推进优化营商环境

一是进一步规范各类涉企行政行为，深入推进告知承诺、跨省通办、一网通办、全程网办、综合窗口、一件事一次办等改革措施，最大限度减少企业和群众跑政府的次数，逐渐提高群众企业办事便捷度，不断优化办事创业和营商环境。二是加强综合便民服务机构建设，加大“一部手机办事通”APP推广宣传工作，增设咨询引导工作人员，提升现场办理群众的“线上办”体验感和政务服务系统知晓率、使用率。三是加强公共资源交易服务能力建设。提升公共资源交易中心、政府采购和出让中心服务场所硬件水平，加快推行国有产权交易网上竞价、网上投标，有效提升服务效率和资金使用效率，联合相关行业主管部门定期组织开展评标专家培训活动，提升项目的评标质量和效率。加大招投标政策法规宣传和工作流程宣传，进一步发挥公共资源交易联席会议作用，健全完善远程异地评标联合监管机制。

4.持续强化机关党建，打造政务服务过硬队伍

一是抓好党的政治建设。持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻执行党中央和省州县各级党委政府的决策部署不打折扣、不搞变通，切实提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实意识形态工作责任制，抓好综治维稳、民族团结进步等工作。二是抓好学习型机关建设。常态化、规范化开展“三会一课”“支部主题党日”等组织活动，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，有计划、分阶段抓好理论学习，推动工作实践。及时跟进、深入系统学习政务系统重大会议、重要文件精神，更好指导工作。三是抓好党风廉政建设。强化日常监督，驰而不息纠治“四风”，大力营造风清气正、干事创业的良好氛围。切实抓好党章党规党纪教育，督促引导党员干部严守政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告等制度，及时通报违反党的政治纪律和政治规矩问题典型案例。进一步抓实干部作风建设，提振广大干部干事创业精气神，推动县政务服务工作高质量发展，展现“政务担当”，实现“洱源之变”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入287.43万元，其中：一般公共预算287.43万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入297.80万元对比减少10.37万元，下降3.48%，主要原因是：2022年政府绩效奖励纳入预算15个月，本年较上年减少3个月，且政府绩效奖励执行标准较上年有所下降，故造成减量。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入287.43万元，其中:本年收入287.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入297.80万元对比减少10.37万元，下降3.48%，主要原因是：2022年政府绩效奖励纳入预算15个月，本年较上年减少3个月，且政府绩效奖励执行标准较上年有所下降，故造成减量。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出287.43万元。财政拨款安排支出287.43万元，其中：基本支出262.43万元，与上年基本支出272.8万元对比减少10.37万元，下降3.80%，主要原因是：2022年政府绩效奖励纳入预算15个月，本年较上年减少3个月，且政府绩效奖励执行标准较上年有所下降，造成减量；项目支出25万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出287.43万元，按功能科目分组具体为：

2010303一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务221.4万元(其中：基本支出196.4万元，项目支出25万元)，主要用于单位职工工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、电费等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.6万元(其中：基本支出26.6万元，项目支出0万元)，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.97万元(其中：基本支出13.97万元，项目支出0万元)，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.54万元(其中：基本支出6.54万元，项目支出0万元)，主要用于单位在职职工及退休人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.47万元(其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元)，主要用于单位在职职工工伤保险补助。

2210201住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金18.45万元(其中：基本支出18.45万元，项目支出0万元)，主要用于单位在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出287.43万元，其中：基本支出262.43万元，项目支出25万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出243.41万元（其中：基本支出243.41万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出62.62万元（其中：基本支出62.62万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出63.48万元（其中：基本支出63.48万元，项目支出0万元）。

30103奖金21.39万元（其中：基本支出21.39万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资29.72万元（其中：基本支出29.72万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费26.60万元（其中：基本支出26.60万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费13.97万元（其中：基本支出13.97万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费6.54万元（其中：基本支出6.54万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.64万元（其中：基本支出0.6 4万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金18.45万元（其中：基本支出18.45万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出44.02万元（其中：基本支出19.02万元，项目支出25万元）。

30201办公费19.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出15万元）。

30206电费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

30207邮电费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

30216培训费0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。

30228工会经费3.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费1.4万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用9.9万元（其中：基本支出9.9万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.77万元，其中：政府采购货物预算1.77万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目1个，政府购买服务预算总额6万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算6万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出262.43万元，较上年基本支出272.8万元减少10.37万元，下降3.80%，主要原因是：2022年政府绩效奖励纳入预算15个月，本年较上年减少3个月，且政府绩效奖励执行标准较上年有所下降，造成减量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出25万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年1.33万元增加0.07万元，增长5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.40万元，较上年增加0.07万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费1.40万元，较上年增加0.07万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是我部门现有的公务用车使用年限久远，随之产生的维修、保养等次数及费用逐年增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.完成县政务服务中心的建设和日常管理，落实政务服务中心各项业务工作，协调县级部门在县政务服务中心设置服务窗口，监督各进驻窗口开展服务工作。

2.完成公共资源交易中心的管理，落实公共资源交易中心各项业务工作。建立健全全县公共资源交易有关规章制度并组织实施，不断完善运行机制，顺利完成公共资源交易中心各项招标，投标工作。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年项目支出经费是政务服务大厅运行项目专项经费和公共资源交易中心运行经费。

1.政务服务大厅运行项目专项经费15万元。项目目标是：（1）完成县政务服务中心的建设和日常管理，落实政务服务中心各项业务工作，协调县级部门在县政务服务中心设置服务窗口，监督各进驻窗口开展服务工作。（2）完成公共资源交易中心的管理，落实公共资源交易中心各项业务工作。建立健全全县公共资源交易有关规章制度并组织实施，不断完善运行机制。指标值为：县级政务服务中心受理服务事项件数≥80000件；网上公布政务服务事项数≥1372项；简化办事流程，方便群众办事，群众少跑腿≥90%；政务中心正常运转；社会公众满意度≥90%；驻政务服务中心人员满意度≥90%；县政务中心进驻窗口服务工作人员人数=80人；当场办结率=90%；12345政务热线工单办理件数=1800件；全面梳理权责清单项数=5786项。

2.公共资源交易中心运行经费10万元。项目目标是：顺利完成公共资源交易中心各项招标，投标工作。指标值为：社会公众满意度≥90%；公共资源交易中心人员满意度≥90%；及时退回企业投标保证金；完成公共资源交易数量≥140件；部门正常运转。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排19.02万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年机关运行经费17.69万元对比增加1.33万元，增长7.52%，增加的主要原因是我部门截至2023年预算取数时点，我部门实有在职较2022年增加1人，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额1850.60万元，其中，流动资产1756.12万元，固定资产31.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程62.80万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1155.27万元，其中固定资产增加3.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县政务服务管理局2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县政务服务管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001743400111

洱源县政务服务管理局2023年部门预算表