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洱源县西山中心学校2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县西山中心学校2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县西山中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县西山中心学校2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分  洱源县西山中心学校2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规；组织实施教育体育方面的规范性文件。

2.负责全乡各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全乡教育体育改革发展规划、计划；指导下属学校规划建设。

3.管理和指导全乡5所中心完小和初级中学、中心示范幼儿园基础教育、体育工作。

4.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导乡镇学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5.根据教育体育经费和上级补助资金的分配及要求，严格执行全县教育体育收费管理要求，落实教育收费标准。

6.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹全乡教育体育系统的安全稳定工作；协调全镇教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作。

8.指导教育督导和评估工作，强化督政、督学力度，对镇乡人民政府履行教育职责以及各级各类学校工作进行监督、检查、评估；负责组织和指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县教育体育局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括校长办公室、办公室、财务室、电教室、教研室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.着力加快项目建设。尽早完成洱源县西山乡公立中心示范幼儿园建设项目，力争洱源县西山乡公立中心示范幼儿园附属工程2023年全面完工。

2.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

3.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”和“上好学”。

4.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制98人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1705.01万元，其中：一般公共预算1645.01万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入60万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加45.42万元，增长2.73%，造成增长的原因主要是教职工人数增加，人员工资类收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1645.01万元，其中:本年收入1645.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1645.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加55.42万元，增长3.49%，造成增长的原因主要是人员增加，工资及社会保障缴费等增加，核定的公用经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1705.01万元。财政拨款安排支出1645.01万元，其中：基本支出1645.01万元，与上年对比，增加45.42万元，增长2.73%，造成增长的原因主要是教职工人数增加，人员工资类收入增加；项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。财政专户管理的支出60万元,与上年对比，减少10万元，下降14.29%，减少的原因主要是全乡幼儿数减少，保育费收入减少，财政专户管理资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1645.01万元，按功能科目分组具体为：

2050201教育支出-普通教育-学前教育支出31.16万元，主要用于全乡学前教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2050202教育支出-普通教育-小学教育支出747.43万元，主要用于全乡小学教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2050203教育支出-普通教育-初中教育支出468.74万元，主要用于全乡初中教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出152.2万元，主要用于我单位在职职工养老保险单位负担部分缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.8万元，主要用于发放我单位遗属人员生活补助等。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出81.51万元，主要用于职工医疗保险单位负担部分缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出40.45万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.19万元，主要用于职工工伤保险单位部分缴纳。

     2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金116.53万元，主要用于职工住房公积金单位负担部分缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1645.01万元，其中：基本支出1645.01万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1610.35万元（其中：基本支出1610.35万元，项目支出0万元）。

30101基本工资406.35万元（其中：基本支出406.35万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴178.36万元（其中：基本支出178.36万元，项目支出0万元）。

30103奖金36.72万元（其中：基本支出36.72万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资469.08万元（其中：基本支出469.08万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费152.2万元（其中：基本支出152.2万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费81.51万元（其中：基本支出81.51万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费40.45万元（其中：基本支出40.45万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费6.66万元（其中：基本支出6.66万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金116.53万元（其中：基本支出116.53万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出122.49万元（其中：基本支出122.49万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出30.86万元（其中：基本支出30.97万元，项目支出0万元）。

30201办公费11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）。

30216培训费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。

30228工会经费18.61万元（其中：基本支出18.61万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出3.8万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）。

30305生活补助3.8万元（其中：基本支出3.8万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.59万元，其中：政府采购货物预算0.59万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出1645.01万元，较上年增加55.42万元，增长3.49%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全单位在职在编人员98人，与上年相比增加4人，造成工资、社保增量。（2）社保缴费由于基数增加，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出60万元，较上年增加减少10万元，下降14.29%。变动的主要原因如下：（1）全乡幼儿数减少，保育费收入减少，造成减量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县西山中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县西山中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县西山中心学校2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2023年公务接待费预算数与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县西山中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

洱源县西山中心学校2023年单位预算总支出1705.01万元，其中基本支出1645.01万元，项目支出60万元。财政拨款安排支出1645.01万元，其中：基本支出1645.01万元。分别为工资福利支出1610.35万元，保障单位在职人员工资待遇及各种社保缴费；商品和服务支出30.86万元，保障学校正常运转；对个人和家庭的补助3.8万元，保障单位遗属人员补助按时发放。

绩效目标：1.攻坚克难，全力推进义务教育均衡发展工作；2.多措并举，落实脱贫攻坚，着力构建教育精准资助体系；3.真抓实干，层层压实责任，着力完善控辍保学机制；4.形成合力，提高教育管理水平；5.顺利完成学生各项资助，及生源地贷款工作；6.顺利完成各级招生考试工作；7.顺利开展学生营养餐工作。通过一级指标、二级指标、三级指标的具体指标值来实现保障在职人员、临聘人员、后勤人员工资待遇及社保保障缴费；保障九年义务教育巩固率达98%以上，保障义务教育阶段学生入学率达100%，保障学龄前儿童入学率达85%以上。

（二）重点项目绩效目标

以2022至2023学年度在校幼儿人数为依据，按时请拨公办幼儿园保教费专项资金。确保我乡公办幼儿园保教费能够有效保障幼儿园正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

十、财政专户管理资金支出情况

2023年，洱源县西山中心学校财政专户管理的支出为60万元，其中：基本支出0万元，项目支出60万元，比2022年预算数减少10万元，下降14.29%。减少的原因主要是全乡幼儿数减少，保育费收入减少，财政专户管理资金减少。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额2466.74万元，其中，流动资产1011.04万元，固定资产1351.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程104.34万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少136.5万元，其中固定资产减少70.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县西山中心学校2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县西山中心学校2023年预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293002236000900111

洱源县西山中心学校2023年部门预算表