政府信息公开

洱源县公安局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分洱源县公安局2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分洱源县公安局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县公安局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县公安局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序的职责。具体是人口管理、治安管理、交通管理、消防管理、禁毒管理、预防和打击违法犯罪活动、社会热难点问题和一切不安定因素的掌握、分析、管理、控制。

（二）机构设置情况

我部门现设行政机构1个，内设28个科所队室，分别为：政工监督室、指挥中心、情报大队、警务保障室、警务督察大队、网安大队、法制大队、治安大队、出入境管理大队、刑侦大队、禁毒大队、经侦大队、国保大队、巡特警大队、环保大队、洱源县看守所、洱源县拘留所、茈碧湖派出所、凤羽派出所、牛街派出所、三营派出所、右所派出所、邓川派出所、西山派出所、炼铁派出所、乔后派出所、交通警察大队、森林警察大队。

（三）重点工作概述

1．坚持政治建警，从严管党治警，着力锻造过硬队伍。一是政治建警不断夯实。始终坚持党对公安工作的绝对领导，严格执行第一议题、请示报告等制度，召开党委会23次，党委理论学习中心组学习9次，全局队伍思想状况分析4次，政治轮训4场次、集中培训144人次。二是党建工作持续抓牢。始终坚持党建引领，26个党支部严格开展组织生活，发展党员13名，完成了党支部支委换届、共青团支部换届以及机关党委委员改选、13个党支部支委改选。三是从严管党治警走深走实。组织观看警示教育片、开展家庭助廉主题活动，全局各级领导干部和广大民警拒腐防变的思想防线不断筑牢。年内，县纪委监委对1名民警给予政务记过处分；1名民警因涉嫌犯罪被采取强制措施。四是队伍建设更有活力。树立正确用人导向，提拔使用14名领导干部，调整岗位65名，队伍结构不断优化。严管厚爱结合，优化警务运行模式、科学安排勤务、落实惠警政策、精简会议文件，县纪委监委到县局开展失实检举控告澄清会2次，慰问生病住院民警、女民警分娩、在职民警父母去世等14人次，组织民警参加省州县疗养3人，全局队伍凝聚力不断增强。

2．固本强基，稳中求变，着力提升警务效能。一是警务运行更加规范。始终保持高等级勤务，全面落实战时“四项机制”“双快”警务机制，形成情报研判产品242起，发现本地舆情243期，参与舆情导控1542次，一体化、实战化作用发挥更加明显。整合警务督察和法制监督力量，开展督察104次，执法巡查12期，发现整改各类问题76个，考核案件528件，公开案件信息1750条，全局执法能力及警务效能持续提升。二是基层基础不断夯实。持续巩固90个行政村“一村一辅警”，依托新版“一标三实”APP应用，最大限度夯实基层基础工作，采集率、准确率达90%。完成了邓川一级派出所、右所二级派出所等级申报、复核，推动派出所工作提档升级。三是能力素质不断提升。完成了“防砍杀、防冲撞、防爆炸”为主题的最小作战单元现场处置专项训练及无人驾驶航空器驾驶员考核。开展处置暴恐事件演练4场次、高原驻训拉练1次，应急处突能力不断提升。

3．凝心聚力，认真履职，着力维护社会安全稳定。一是坚决捍卫政治安全。深入推进反恐、反邪教、专项维稳等维护国家政治安全各项工作，强化网上网下斗争，获取各类情报信息40余条，抓获犯罪嫌疑人1人。二是风险隐患防范严密。抓实源头预警，常态化开展风险隐患排查研判，紧盯重点事，分类管控重点人，做到未动预知，异动先知，1423名重点人实现了零漏管、零脱管、零失控、零闹事。办结涉法涉诉案件16件，排查矛盾纠纷211件，已化解150件。组织开展关键信息基础设施和重点网络安全成员单位网络安全执法检查，确保党的二十大期间实现“零事故”。三是管理职能持续优化。严格民爆物品、易制毒化学品的全环节安全监管，审批工业炸药35.088吨、雷管2.14万发、易制毒化学品9.16吨，做到了“可溯源、不打响、不炸响、不流失”。加强“三非”人员管理，遣返“三非”2人。

4．精准发力，破解难点，着力保障人民安居乐业。一是严打犯罪成效明显。深入开展扫黑除恶、打跨、禁毒人民战争以及46个专项行动，稳步推进夏季治安打击整治“百日行动”。共受理110警情7990起；立各类刑事案件859起，破274起；抓获各类犯罪嫌疑人271人；抓获在逃人员9人。其中立刑侦管辖刑事案件683起，同比上升17.96%；破204起，同比上升56.9%；刑事打处119人。查破各类涉毒案件41起，同比下降16%；立经济犯罪案件8起破5起，抓获犯罪嫌疑人17人。立破涉林草刑事案件19起、涉药案件2起、涉知识产权案件5起。二是社会治安持续向好。紧盯“什么问题突出就整治什么治安问题”工作导向，全局共受理行政案件666起，同比下降25.25%；查处行政案件445起，同比下降24.83%；结案457起，同比下降28.71%；抓获违法行为人783人。其中分别查处涉黄、涉赌、涉毒治安案件15起、88起、35起。查获初烤烟叶35585公斤、卷烟2600条，有效净化和维护了两烟市场经济秩序。三是道路交通安全持续好转。紧盯道路交通事故预防“减量控大”，查处交通违法行为89254起，同比上升40.70%；发生一般程序道路交通事故2515起，同比上升8.50%；死亡13人，同比下降23.53%；受伤420人，同比上升6.33%；财产损失762700元，同比下降12.00%，四项指数“两升两降”，洱源县连续9年未发生死亡三人以上的重特大道路交通事故。

5．服务大局，保障民生，着力护航洱源经济社会发展。一是全面参与省级文明县城创建验收迎检，将警力投放至街面、网格区，县城区道路交通秩序提档升级。二是蹄疾步稳推动洱海保护治理，扎实推进“河（湖）警长”“林长警长”工作，开展联合联动执法125次、巡查巡河39次，办理破坏环境资源及生态环境类案件31件。三是全面助力市域社会治理现代化，推进“三融四共”，紧盯命案防控薄弱环节，完成了挂牌督办摘牌工作。推进“雪亮工程”和“智慧城市”建设，9个乡镇105所学校1300余个点位监控资源接入公安机关。四是全力以赴开展区域协查、流调溯源、隔离管理、封闭管控、人员转运、健康服务站等工作。紧盯内部防控，“三场所一窗口”严格落实各项措施，全县公安民辅警、在押人员实现“零感染”。五是致力优化营商法治环境，派出2名民警参与驻企服务队。从落实出入境、治安、户政、交管等领域便利民措施，推动“放管服”改革提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：行政编制230人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有206人，其中：财政全额保障206人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中：离休0人，退休 32人。

车辆编制25辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6015.1万元，其中：一般公共预算6015.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与2022年相比支出减少113.93万元，同比减少1.86%，原因是本年度我单位在职人员减少，县级财政公用经费指标数相应减少。

与2022年相比支出减少113.93万元，同比减少1.86%，原因是本年度我单位在职人员减少，县级财政公用经费指标数相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财务总收入6015.1万元，其中：一般公共预算6015.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与2022年相比支出减少113.93万元，同比减少1.86%，原因是本年度我单位在职人员减少，县级财政公用经费指标数相应减少。

与2022年相比支出减少113.93万元，同比减少1.86%，原因是本年度我单位在职人员减少，县级财政公用经费指标数相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6015.1万元。财政拨款安排支出6015.1万元，其中：基本支出5323.1万元，与上年对比减少119.93万元，主要原因为我单位在职人员减少，绩效工资调整减少。项目支出692万元，与上年对比增加6万元，主要原因为本年度新增了一个6万元的专项经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出6015.1万元，按功能科目分组具体为：

2040201公安行政运行5401.47万元，主要是：工资性支出3416.48万元，社会保障缴费（工伤保险）3.23万元；日常运行公用经费615.94万元，工会经费55.15万元，公务用车改革补贴191.88万元；对个人和家庭的补助支出9.36万元；警务辅警人员工资400万元，特警看护大队人员经费216万元，武警中队生活费及医疗补助20万元，看守所在押人员生活补助经费50万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出343.34万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2101101行政单位医疗270.29万元，主要用于在职人员的医保。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出6015.1万元，其中：基本支出5323.1万元，项目支出692万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出3709.76万元（其中：基本支出3709.76万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出878.58万元（其中：基本支出878.58万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出1830.69万元（其中：基本支出1830.69万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出73.22万元（其中：基本支出73.22万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费343.34万元（其中：基本支出343.34万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费265.23万元（其中：基本支出265.23万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费116.66万元（其中：基本支出116.66万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金300.78万元（其中：基本支出300.78万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出1554.97万元（其中：基本支出862.97万元，项目支出692万元）。

30201办公费691.94万元（其中：基本支出615.94万元，项目支出76万元）。

30226劳务费616万元（其中：项目支出616万元）。

30228工会经费55.16万元（其中：基本支出55.16万元）。

30299其他商品和服务支出191.88万元（其中：基本支出191.88万元。）

3.303对个人和家庭的补助9.36万元（其中：基本支出9.36万元，项目支出0万元）。

30305生活补助9.36万元（其中：基本支出9.36万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出6015.1万元，较上年减少113.93万元，减少1.86%。变动的主要原因为我单位本年度在职人数减少，基本工资支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出692万元，较上年增加6万元，增长0.8%，增长原因为本年度新增一个6万元的专项经费项目。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

洱源县公安局2023年公务接待费预算为10万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，预计国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

无增减变化 

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为50万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费50万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费80万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。预计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为25辆。

无增减变化

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

持续维护全县社会政治大局安全稳定；加大对违法犯罪的打击力度；社会公众安全感满意度得到进一步提升。2023年预算人员性支出5193.65万元，保障本部门人员经费，按规定落实干部职工各项待遇，保障部门正常履职。机关日常运行经费615.94万元，保障部门正常运转；对个人和家庭的补助9.36万元，按规定落实各项待遇，保障遗属补助的发放。

（二） 重点项目绩效目标

我部门2023年重点项目为：洱源县公安机关警务辅助人员保障经费400万元，达到协助维护全县社会安全稳定，社会公众安全感满意度得到进一步提升的目标；洱源县看守所在押人员生活补助经费50万元，达到保障在押人员基本生活的目标；洱源县武警生活费及医疗补助20万元，达到持续维护全县社会政治大局安全稳定、社会公众安全感满意度得到进一步提升的目标；特警看护大队经费216万元，达到保障纪检工作及留置任务顺利完成的目标;洱源县公安局专项经费6万元，确保我单位各类案件及时办理，保障案件办理过程中产生的差旅费用。

十、财政专户管理资金支出情况

我部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费预算615.94万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算615.94万元，较2022年机关运行经费预算567.8万元增加48.14万元。按照上级要求本年度公用经费标准上调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额6863.64万元，其中，流动资产1561.32万元，固定资产8659.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程72.45万元，无形资产0.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少382.03万元，其中固定资产减少40.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值47.06万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.2万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

第二部分洱源县公安局2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县公安局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效 

附件2.洱源县公安局2023年预算公开表