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右所镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 右所镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 右所镇人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 右所镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  右所镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1.行政单位3个，具体为：洱源县右所镇党委、洱源县右所镇人大、洱源县右所镇纪委。

2.事业单位6个，具体为：农业综合服务中心（包含农业组、畜牧组、林业组、水务组）、林业和草原服务中心，文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、生态环保服务中心。

（三）重点工作概述

1.紧盯重大项目建设，坚定不移推进经济发展

合力推进投资6亿元的“两湖一河”乡村振兴示范园，完成投资6000万元的精品示范村项目建设，打造右所农文旅样板村。全面完成投资7000万元的西湖农文旅融合发展、万亩水稻、数字化乡村等农村综合改革项目建设，探索文旅融合、水稻全产业链、智慧管理新机制。完成投资1100万元的焦石村以工代赈项目建设，拓宽群众受益面。积极谋划争取更多中央预算内、地方政府专项债券等资金支持。建立领导包保责任制，组建重大项目工作专班。抓实稳经济促增长各项措施，依法依规做好统计服务，做到科学纳统、应统尽统。抢抓洱源“一主三辅”产业园区保留机遇，不断增加培育市场新主体，加大焦石片区开发建设，做好沥青搅拌站及商砼项目尽快落地，争取焦石砂石场早日审批复产。聚焦“三张牌”，围绕西湖片区旅游开发强规划精包装，策划资源特色项目3个以上。优化招商引资流程，利用组团招商、推介招商、以商招商等模式招大引强。全力推动凤藏涧精品酒店、团结多肉综合体、西湖康旅度假基地3个合作项目落地投产。激活民营经济潜力，引导鼓励本土致富带头人投资兴业，合力释放经济发展活力。

2.深入推进系统治理，坚定不移守护绿水青山

加快推进截污治污体系智慧监管，完成流域内户管排查，着力解决集镇区雨污分流问题，完善污水监测、预警、快处机制。加快推进西湖、绿玉池水环境综合治理，力争完成西湖东登村、清水塘84户农户民房建设，全面启动南登村以外未搬迁户的搬迁安置。开展好西湖封湖禁渔、增殖放流工作，加强岛内污水清运力度，全面强化流域行政执法，力争主要入洱海河流水质总体达Ⅱ类。统筹山水林田湖系统治理，高效推进涉及13个行政村的山水林田湖治理。加快永安江、罗时江农业农村面源污染综合治理与生态良田建设。持续巩固“三禁四推”成果，推进化肥农药减量行动。抓紧抓实“林长制”，加快东湖“以湿养湿”模式探索。抓好弥苴河古树群落保护。深入落实蓝天碧水净土保卫战各项措施，全力争取生物资源回收利用项目，不断改善生态环境质量。巩固提升美丽河湖创建成果，争取西湖、罗时江、弥苴河等创建为省级美丽河湖。积极推广使用新能源汽车，倡导绿色出行、绿色消费等生活方式，让简约适度、绿色低碳深入人心。

3.紧盯特色资源优势，千方百计加快产业发展

着力打造以集镇游客服务中心为核心，东湖水生态景观亲水项目体验区，西湖白族田园岛居原乡生活体验“诗”地，下山口温泉康旅小镇为支撑的“一个中心、三个支撑点”旅游体系。高品质完成团结、温水精品示范村建设，提升完善环西湖旅游服务功能。深挖民俗文化资源，找准区域优势强化包装，加快团结万亩水稻示范区、波头文旅引领示范点、温水温泉康养示范户洽谈落地，着力打造右所“大同小异”的文旅形象，建成乡愁体验带等5个网红打卡点，推动文旅产业多点开花。大力发展新型农业经营主体，支持“基地+农户”的多肉产业发展模式，逐步提升农业组织化、产业化、现代化水平。树立经济基础决定上层建筑的发展意识，千方百计盘活镇村资源，有效提高土地、闲置资产等利用率，依托年内完成的冷链物流基地、稻米加工厂、育苗基地、生物颗粒燃料厂等项目，增加镇村收入200万元以上，力争全面消除10万元以下集体经济村。依托波头、温水精品示范村建设，推广餐饮、民宿示范建设，切实让群众参与文旅发展，享受后疫情时代经济复苏带来的红利。

4.紧盯乡村全面振兴，千方百计加快城乡建设

深入实施脱贫人口持续增收三年计划，持续抓实防返贫致贫监测和帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。以产业发展为基础，加大品牌创建力度，稳定“双绑”利益联结机制，加大外出务工培训和推介，不断增加群众增收渠道。深入开展乡村建设行动，加快永安、起胜等村庄规划，全面完成规划编制工作。严格执行农村建房“八不准”及“联审联批”规定，完成2个精品示范村、2个美丽村庄示范创建。积极争取实施右所村跃进片区400户棚户区改造，启动大龙潭进村主干道硬化工程和3座危桥改造，加快农村公路建设，创建“四好农村路”，完成城乡供水一体化右所片区管网建设，完善村内道路硬化工程。启动梅和、中所土地整治二期项目建设，加快“数字右所”“云上右所”建设，构建右所智慧管理，现代化服务体系。加快环西湖艺术装置配备，建设宜居宜业和美乡村。

5.扎实补齐民生短板，用心用情提升生活品质

突出教育优先发展地位，不断增强教育保障能力，巩固义务教育均衡发展成果。积极争取项目资金，不断夯实义务教育发展基础，完成温水初级中学教学楼建设，积极谋划协调右所中心完小、三枚中心完小搬迁工作。全面推进党组织领导的校长负责制，落实优秀教师到山区轮教制度，开展平安校园、文明校园等创建活动，抓实教育教学质量提升和德育水平。抓实就业保障，多层次全方位促进就业增长，加大劳动力转移力度。抓实爱国卫生新“7个专项行动”，推进健康县城建设和国家卫生县创建，不断完善公共文化和城乡体育设施，加快构建现代公共文化服务体系。抓实殡葬改革，以火化区全覆盖为重点的公墓集中安置。深化民族团结进步创建工作，加强国防动员和后备力量建设，巩固“双拥”工作。统筹推进人防、科普、老年人、残疾人、青少年、妇女儿童等各项事业协调发展。深入落实全民参保计划，实现养老、医疗保险参保率达97%以上。完善城乡低保制度，加快残疾人社会保障和服务体系建设。持续巩固慢性病综合防控成果，推进镇村两级医疗机构标准化建设，提升镇村医疗服务水平，抓好基本公共服务、疾病防控、计生服务等管理工作。

6.紧盯社会稳定大局，毫不松懈抓实社会治理

坚持人民至上、生命至上。以“保健康、防重症”为目标，落实好新冠感染“乙类乙管”，抓牢农村地区防控、分级诊疗、疫情监测等工作，确保疫情防控措施调整转段平稳有序。以非法融资、电信诈骗为重点，加大宣传教育力度，提升群众金融意识。加强地震、泥石流、洪涝、森林火灾等自然灾害应急监测，加大群众安全防范和自救意识，营造稳定和谐的社会氛围。时刻紧绷安全生产之弦，坚持把安全作为发展的前提、把发展作为安全的保障。持续做好全国自然灾害风险普查，抓实抓细隐患排查。巩固提升自建房“百日攻坚”和安全生产专项整治三年行动成果，重点完善国道214线生命安全防护工程，压实非煤矿山整治、食品安全、校园安全、消防安全、建筑施工安全等防范责任，做到防字当先、快查快处、安全发展。补齐市域社会治理现代化试点工作短板，推动扫黑除恶斗争常态化开展，严厉打击“黄赌毒、盗抢骗、食药环”等各类突出违法犯罪行为。持续推进第五轮禁毒防艾人民战争。抓实反恐反邪、反颠覆反渗透、涉藏维稳等维护国家政治安全工作。严格落实信访工作制度，不断巩固提升信访“三率”。以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续巩固民族团结进步创建成果，依法管理宗教事务，维护社会稳定宗教和顺。

7.切实开展作风建设，深入持久加强自身能力

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。始终将依法行政摆在优先位置，坚持法治为民理念，把增进民生福祉、促进公平正义作为出发点和落脚点，自觉接受人大依法监督和人民群众监督。以作风建设和八项规定永远在路上的清醒，带头落实好管党治党的政治责任，持续巩固“两个革命”开展“学做”活动成果，严格履行“一岗双责”，深入推进政府系统廉政建设和反腐败斗争，强化正风肃纪，全面贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费，坚决纠正各种不正之风和腐败现象作斗争。自觉践行初心使命、弘扬伟大建党精神、增强斗争本领，着力建设人民满意的政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位0个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休 26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1876.36万元，其中：一般公共预算1876.36万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加51.12万元，增长2.8%，主要原因是：1.根据洱组通〔2022〕28号文件要求增设村级组织“大岗位制”17人，预算资金增加51万元；2.根据全口径预算的要求，以前年度由县财政代编的镇村党建经费、镇武装经费、人大主席团经费、死亡抚恤金本年由我部门编制，导致预算增加；3.正常的职务职级普升调资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1876.36万元，其中:本年收入1876.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1876.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加51.12万元，增长2.8%，主要原因是：1.根据洱组通〔2022〕28号文件要求增设村级组织“大岗位制”17人，预算资金增加51万元；2.根据全口径预算的要求，以前年度由县财政代编的镇村党建经费、镇武装经费、人大主席团经费、死亡抚恤金本年由我部门编制，导致预算增加；3.正常的职务职级普升调资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1876.36万元。财政拨款安排支出1876.36万元，其中：基本支出1836.08万元，与上年对比增加43.88万元，增长2.4%，主要原因：根据洱组通〔2022〕28号文件要求增设村级组织“大岗位制”17人，预算资金增加51万元；项目支出40.28万元，与上年对比增加7.24万元，增长21.9%，主要原因：根据全口径预算的要求，以前年度由县财政代编的镇村党建经费、镇武装经费、人大主席团经费、死亡抚恤金本年由我部门编制，导致预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1876.36万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出14.88万元，主要用于镇人大工作人员工资和保障日常运转；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出6.72万元，主要用于镇人大代表活动支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公室及相关机构事务-行政运行支出243.72万元，主要用于镇政府人员工资和保障日常运转；

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出38.59万元，主要用于镇纪检工作人员工资和保障日常运转以及镇纪检工作人员办案支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出68.01万元，主要用于镇党委工作人员工资和保障日常运转；

2030607国防支出-国防动员-民兵支出1万元，主要用于镇武装部日常征兵及补充民兵所需装备等支出;

2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出7.5万元，主要用于镇开展党建及意识形态工作支出；

2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出2.1万元，主要用于弥补征收成本和解决办公经费不足等工作支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出20.08万元，主要用于镇文化站工作人员工资和保障日常运转；

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出5.11万元，主要用于老放映员生活补助支出；

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出40.11万元，主要用于镇社保工作人员工资和保障日常运转；

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出15.83万元，主要用于镇民政所人员工资和保障日常运转；

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出30.13万元，主要用于城乡社区服务人员工资和绩效奖励；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出106.67万元，主要用于全镇在职人员单位养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.5万元，主要用于全镇牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金、丧葬费等支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出22.13万元，主要用于全镇在职行政人员单位医保缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出36.72万元，主要用于全镇在职事业人员单位医保缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出33.79万元，主要用于全镇在职人员公务员医疗补助支出；

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出81.26万元，主要用于镇环境保护服务中心人员工资和保障日常运转以及洱海流域环保临聘人员工资；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出255.84万元，主要用于镇农业综合服务中心农业组人员工资和保障日常运转；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构支出50.85万元，主要用于镇农业综合服务中心林业组人员工资和保障日常运转；

2130399农林水支出-水利-其他水利支出73.64万元，主要用于镇农业综合服务中心水务组人员工资和保障日常运转；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出539.93万元，主要用于全镇14个村民委员会、村组人员工资、保障日常运转及14个村的党建工作支出；

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出38.36万元，主要用于镇国土资源管理所人员工资和保障日常运转；

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出30.05万元，主要用于镇国土和村镇规划服务中心人员工资和保障日常运转。

2240250灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-事业运行支出17.72万元，主要用于镇专职消防队人员工资和保障日常运转以及镇专职消防队临时人员工资、高危补助、被装费、消防车运行维护支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1876.36万元，其中：基本支出1836.08万元，项目支出40.28万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1719.87万元（其中：基本支出1719.87万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出318.61万元（其中：基本支出318.61万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴239.66贴支出 万元（其中：基本支出239.66万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出72.93万元（其中：基本支出72.93万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出245.68万元（其中：基本支出245.68万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出106.67万元（其中：基本支出106.67万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出58.85万元（其中：基本支出58.85万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出33.79万元（其中：基本支出33.79万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出84.99万元（其中：基本支出84.99万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出555.19（其中：基本支出555.19万元，项目支出0万元）

2．302商品和服务支出145.4万元（其中：基本支出105.6万元，项目支出39.8万元）。

30201办公费支出73.45万元（其中：基本支出39.13万元，项目支出34.32万元）。

30205水费支出2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）。

30206电费支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出9万元（其中：基本支出5万元，项目支出4万元）。

30216培训费支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出5.5万元（其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元）。

30224被装购置费支出0.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.48万元）。

30228工会经费支出16.25万元（其中：基本支出16.25万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出8万元（其中：基本支出7万元，项目支出1万元）。

30239其他交通费用支出27.78万元（其中：基本支出27.78万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出11.09万元（其中：基本支出10.61万元，项目支出0.48万元）。

30305生活补助支出11.09万元（其中：基本支出10.61万元，项目支出0.48万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无县对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无中央、省、州对下专项转移支付项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出1836.08万元，较上年增加43.88万元，增长2%。变动的主要原因如下：（1）截至2023年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；（2）根据洱组通〔2022〕28号文件要求增设村级组织“大岗位制”17人，预算资金增加51万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出40.28万元，较上年增加7.24万元，增长21.9%。变动的主要原因如下：（1）根据上级要求，本年增加会议经费4万元；（2）因全口径预算的需要，原来由县财政代编的经费本年由我部门编制导致预算增加，其中：武装工作经费1万元；党建经费21.5万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为5.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为136次，共计接待2000人次。

增减变化原因：我部门2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.保障全镇干部职工及村组干部工资的正常发放；

2.保障政府及村组各部门的正常运转；

3.围绕乡村振兴、洱海保护等任务，突出重点，统筹兼顾；

4.立足服务民生，提高服务质量；

5.加大管理力度，强化依法行政能力。

其他各项指标详见附表中的《表十部门整体支出绩效目标表》

（二）重点项目绩效目标

2023年我部门有8个重点项目，经费合计40.28万元，各项项目绩效目标情况如下：

1.镇人大代表活动经费6.72万元，年度目标是开展镇人大代表学习，培训及重点项目视察、调研等活动。提高代表素质及履职能力，更好的发挥镇人大代表为民服务的能力和水平。其他各项指标详见附表中的《表十一项目支出绩效目标表》。

2.政府专职消防队被装购置费、公务用车运行维护费、生活补助经费1.96万元，年度目标是减少火灾对人民群众造成的财产损失，通过成立专职消防队，出现火灾能及时扑灭，避免造成人员伤亡，最大限度的降低火灾对人民群众造成的伤害。其他各项指标详见附表中的《表十一项目支出绩效目标表》。

3.镇人大主席团工作经费3万元，年度目标是完成代表培训，确保人大代表能务和水平双提升、开展人大代表调研活动及调查问卷，解决群众急难问题、征订相关报刊杂志、提升代表工作能力和履职水平。其他各项指标详见附表中的《表十一项目支出绩效目标表》。

4.镇武装工作经费1万元，年度目标是完成2023年新兵征集和体检试点任务工作，补充民兵所需装备、战备、训练物资更新及征兵工作，完成上级赋予的其他工作任务。其他各项指标详见附表中的《表十一项目支出绩效目标表》。

5.非税收入成本性返回经费2.1万元，年度目标是加强对国有资产的管理，确保国有资产保质增质。确保实现闲置铺面出租和国有资产的充分利用。其他各项指标详见附表中的《表十一项目支出绩效目标表》。

6.镇乡两会会议补助资金4万元，年度目标是确保年内的两次人代会议顺利召开。其他各项指标详见附表中的《表十一项目支出绩效目标表》。

7.镇党建（含意识形态）工作经费7.5万元，年度目标是通过宣传党的路线方针政策，对基层党员干部培训，征订党报党刊等。使辖区内党员素质得到提升，基层党组织作用明显提升，为民服务意识增强。其他各项指标详见附表中的《表十一项目支出绩效目标表》。

8.镇基层党组织建设（含意识形态）工作经费14万元，目标是通过开展党建宣传教育活动，组织基层党员学习培训等，使辖区内基层党员素质得到提升，基层党组织作用明显提升，思想上得到启发，认识上得到提高，实践上有指导。其他各项指标详见附表中的《表十一项目支出绩效目标表》。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费安排105.6万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用以及全镇14个村163个村民小组正常办公支出。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算105.6万元，较2022年机关运行经费预算102.8万元增加2.8万元，增长2.7%，变化主要原因为：2022年县财政压减机关运行经费预算数的10%，本年未压减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额5819.58万元，其中，流动资产5378.55万元，固定资产296.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产144.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加706.9万元，其中固定资产增加191.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值75.91万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入27.99万元，其中出租资产36000平方米，资产出租收入27.99万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月上报资产月报数。

 

第二部分 右所镇人民政府部门2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 右所镇人民政府部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

洱源县右所镇人民政府2023年部门预算公开表

监督索引号53293003200900111