政府信息公开

监督索引号53293003200900000

洱源县右所镇人民政府部门2024年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县右所镇人民政府部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县右所镇人民政府部门2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县右所镇人民政府部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   洱源县右所镇人民政府部门2024年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入2024年部门预算编报的机构共2个，包括行政机构和事业机构。其中行政共设置6个内设机构，分别是洱源县右所镇人民政府办公室、洱源县右所镇党委办公室、洱源县右所镇人大主席团办公室、洱源县右所镇纪律检查委员会办公室、洱源县右所镇国土所、洱源县右所镇民政所；事业共设置7个内设机构，分别是洱源县右所镇农业综合服务中心（包含农业组、畜牧组、林业组、水务组）、洱源县右所镇社会保障服务中心、洱源县右所镇文化站、洱源县右所镇国土和村镇规划建设服务中心、洱源县右所镇环保站、洱源县右所镇专职消防队、洱源县右所镇财政所；洱源县右所镇14个村组人员生活补助及公用经费也纳入我镇部门预算。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，也是我镇系统治理护生态，转型发展强基础，实现高水平源头保护和高质量绿色发展的关键时期。

做好今年的政府工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话及对大理工作重要指示批示精神，全面落实省委十一届五次全会、州委九届五次全会、县委十三届五次全会和镇党代会精神，紧扣把洱源建设成为“温泉康旅胜地、世界一流‘绿色食品牌’示范基地”的发展定位，持续实施“党建领镇、生态立镇、基础固镇、产业强镇、文化铸镇、旅游兴镇、和谐安镇”的发展规划，落实好洱海保护、产业培育、乡村振兴、集镇建设、队伍建设五方面重点工作，加快推进“大理高原水乡，以生态保护、绿色农业、温泉康养为主的农文旅型乡镇”建设，坚定信心、攻坚克难，全力以赴完成各项目标任务，奋力开创高水平源头保护和高质量绿色发展右所新局面。

经济社会发展的主要预期目标建议为：一般公共预算收入增长10%以上，城镇、农村人均可支配收入与全镇经济同步增长。实现以上目标，重点抓好以下六个方面的工作：

（一）聚焦源头保护，加快筑牢生态治理基础

加快推进环保项目。统筹山水林田湖系统治理，以5个山水项目为契机，加快永安江、罗时江农业农村面源污染综合治理与生态良田改造，实施东西湖片区3500亩湿地提升改造及底泥疏浚，全面构建奶牛养殖户畜禽粪便无害化收集处理机制。加快全域土地综合整治，修复入洱海河流水生态，实现坝区雨污分流全覆盖。持续推进西湖、绿玉池水环境综合治理项目，全力建设西湖搬迁安置项目。

持续提升治理能力。加快推进截污治污体系智慧化监管，完善污水监测、预警、快处机制，常态化开展污水清运处理及户管排查修复。持续开展西湖封湖禁渔，加大农田尾水管控。推进化肥农药减量行动，继续巩固“三禁四推”工作成效。加快温水、下山口水热联供前期工作，提升资源管理水平和利用率。深入落实蓝天碧水净土保卫战各项措施，发挥生物资源回收利用效益，不断改善生态环境质量。

加快绿美乡村建设。高位推进城乡绿化美化三年行动，加快西湖国家湿地公园生态修复、重要河湖库塘湿地保护与提升改造等项目建设。抓紧抓实“河长制”“林长制”工作，探索东湖“以湿养湿”模式，加强弥苴河古树群落保护，加大乡村绿化投入，系统推进绿美集镇、村庄建设，巩固提升美丽河湖创建成果，争取西湖、罗时江、弥苴河等创建为省级美丽河湖。常态化开展洱海保护“开学第一课”活动，加大洱海流域保护治理宣教力度。

（二）聚焦乡村建设，加快探索乡村振兴路径

扎实巩固拓展脱贫攻坚成果。有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完善防止返贫动态监测和帮扶机制，保持帮扶政策总体稳定，排查预警区域性、规模性返贫风险，坚决守住不发生规模性返贫底线。紧盯低收入群体增收保障。全面完成农村综合性改革试点试验项目、乡村振兴衔接资金项目实施，加强项目资产后续管理，对经营性资产进行动态追踪监管，确保效益有效发挥。

全面改善人居环境质量。始终把美丽乡村建设作为基础工程、民生工程来抓，加大主干道沿线整治力度，完成国道绿化修复提升，强化村内道路及公共基础服务设施配套，实现温起线通车，改善出行条件，完成“两湖一河”乡村振兴示范园区试点创建工作。压紧压实“三清洁”责任，健全完善群众主体机制，开展流域生态环境执法延伸试点，持续开展村容村貌提升和农村人居环境整治。

系统推进供水保障能力。完成城乡供水一体化右所片区管网建设，从源头上解决供水问题。推进草海子水库灌区工程建设，完成弥苴河灌溉水闸及东大沟修复，实施田间重要灌溉沟渠提升硬化，提高农业抗旱综合水平。推进茈碧湖水库灌区农业水价综合改革，确保农田水利工程良性运行，不断提升农业用水效率。推进用水户计量设施安装，严格实行价格公开制度，提升水费征收透明度和水费征收率。

（三）聚焦产业转型，加快拓展促农增收渠道

加快产业结构调整。抓实粮食安全底线，遏制耕地抛荒、“非粮化”“非农化”等现象。加快焦石片区开发建设，保障沥青搅拌站及商砼项目建设，加快淀粉加工厂建设，推动石材加工项目落地。推动农业绿色生态发展，培育贡菜育苗、种植、加工、销售全产业链闭环，推广淀粉红薯种植，推进水稻、蔬菜、梅果、中药材等传统种植提质增效。接轨互联网经济，培育农产品精深加工，不断拓宽农产品流通渠道，提升群众收入。

持续激发文旅动能。着力做好“旅游+”文章，持续打造以集镇游客服务中心为核心，东湖水生态景观亲水项目体验区，西湖白族田园岛居原乡生活体验“诗”地，下山口温泉康旅小镇为支撑的“一个中心、三个支撑点”旅游体系。高品质完成团结波头、温水精品示范村酒店等项目建设，提升完善环西湖旅游服务功能。加快波头文旅引领示范点、温水凤藏涧野奢酒店建设，完成跃进河下段、波头田园乡愁体验等网红打卡点建设，实现右所文旅圈层基本建成。

着力提升营商环境。树立全程服务意识，以本土企业为基础，强化协调服务保障。加大招商引资力度，统筹解决土地报批、环境评估、规划许可等相关问题。用活用好支持政策，加强群众特长培训，提升经营思维，撬动民间投资，让本地人更多地参与和融入发展。

（四）聚焦社会事业，加快改善民生保障水平

不断改善教育医疗。加快温水初级中学教学楼建设，积极争取三枚小学整体搬迁，精准落实控辍保学和教育帮扶机制，促进义务教育优质均衡发展，用好特殊教育政策，推动教育高质量发展。实现幸福村卫生室投入使用，协调镇级卫生院医师队伍扩能，推进镇村两级医疗机构标准化建设，持续巩固慢性病综合防控成果，抓好基本公共服务、疾病防控、计生服务等管理工作。

持续发展社会事业。深化民族团结进步创建工作，推进“三化”治理项目实施。谋划争取一批老年活动室建设项目。加大劳动力转移推介服务，持续繁荣文化体育事业，多样化开展文化、体育活动，实施农村文化惠民工程。丰富群众精神文化生活。加强国防后备力量建设，持续巩固“拥军优属”工作，统筹推进工青妇、红十字、残疾人等各项事业协调发展。

健全完善社会保障。深入落实全民参保计划，实现养老、医疗保险参保率达95%以上。提升养老服务能力，加快右所跃进村居民养老服务中心建设。做好重特困人员救助、社会保险、临时救助和被征地农民社会保障工作。完善城乡低保动态管理制度，加快残疾人社会保障和服务体系建设。完善公益性公墓使用条件，实现殡葬改革全覆盖。全面加强国防动员、地震、气象、人防等工作。

（五）聚焦平安发展，加快改进社会治理能力

严密筑牢安全之基。坚持把安全作为发展的前提，把发展作为安全的保障。紧盯道路交通、森林防灭火、建筑施工等重点领域，压实非煤矿山监管、校园安全、消防安全、食品安全等防范责任，做到防字当先、快查快处、安全发展。完善应急预案，加强应急物资储备，强化应急实战化演练，做好应急值班值守，提高综合处置效率，全力保障人民群众生命财产安全。

扎实推进综合治理。统筹推进平安右所、法治右所建设，深入开展普法强基工作，常态化开展扫黑除恶、禁毒人民战争，严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪活动，加强未成年人等特殊群体保护，做好青少年防溺水、防犯罪等工作。加强综合执法能力和水平，完成“数字右所”“云上右所”建设和成果运用，构建右所智慧化管理、现代化服务体系。

防范化解风险隐患。充分发挥综合网格员、人民调解员等群体职能，加强矛盾纠纷源头预防，健全完善矛盾纠纷多元化解调处机制。扎实开展信访和突出问题解决，推进市域社会化治理。抓好“八五”普法，持续开展法治宣传活动，紧盯民族宗教、综治维稳、意识形态领域，统筹推进反分裂、反恐怖、反邪教斗争，全力提升群众安全感。

（六）聚焦自身建设，加快提升行政服务效能

为民造福办实事。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚定不移落实上级各项决策部署，践行以人民为中心思想，知责于心、担责于身、履责于行，认真听取社会各界的意见建议，切实把好事办好、实事办实、难事办妥，坚持过紧日子，压减非急需、非刚需和“三公”经费支出，把更多财力用在保民生、促发展上，提升群众获得感。

强化担当抓落实。持续开展作风革命、效能革命，树牢政府系统创先争优意识，对标先进找差距，发现问题改不足。坚持以实干看作风，凭实绩论英雄，坚决整治“庸懒散、推脱滑”等作风顽疾，领导干部带头示范，镇村干部以身作则，深入项目现场、村组一线解决困难、推动工作。健全完善任务分解、过程督办、评估问效机制，确保各项工作落地见效。

清正廉洁树形象。压实党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，坚决整治群众身边腐败和作风问题。自觉接受人大监督，提高政府决策科学化、民主化水平，推进政务公开规范化、常态化，让权力在阳光下运行。加强重点领域、关键岗位风险防控，锻造忠诚干净担当的干部队伍，树立为民、务实、清廉的政府形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的机构共2个。其中：财政全额供给机构2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政机构1个；参公单位0个；事业机构1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制31人，事业编制51人，工勤人员编制0人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1902.42万元，其中：一般公共预算1902.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加26.04万元，增长1.39%，主要原因是：根据全口径预算的要求，新增乡镇“一对一站”专职消防队人员工资及运转补助经费由我部门编制，导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1902.42万元，其中：本年收入1902.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1902.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加26.04万元，增长1.39%，主要原因是：根据全口径预算的要求，新增乡镇“一对一站”专职消防队人员工资及运转补助经费由我部门编制，导致预算增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1902.42万元。财政拨款安排支出1902.42万元，其中：基本支出1842.85万元，与上年预算数对比增加6.76万元，增长0.37%，主要原因是根据全口径预算的要求，新增乡镇“一对一站”专职消防队人员工资及运转补助经费由我部门编制，导致预算增加。；项目支出59.57万元，与上年预算数对比增加19.28万元，增长47.86%，主要原因是：其他科学技术支出增加21.24万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出15.02万元，主要用于镇人大工作人员工资和保障日常运转；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出6.72万元，主要用于镇人大代表活动支出；

2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行支出3万元，主要用于镇政协工作人员工资和保障日常运转；

2010301一般公共服务支出-政府办公室及相关机构事务-行政运行支出244.51万元，主要用于镇政府人员工资和保障日常运转；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出0.27万元，主要用于财政所工作人员工资和保障日常运转；

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行支出9.7万元，主要用于财政所工作人员工资和保障日常运转；

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出38.85万元，主要用于镇纪检工作人员工资和保障日常运转以及镇纪检工作人员办案支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出65.75万元，主要用于镇党委工作人员工资和保障日常运转；

2030607国防支出-国防动员-民兵支出1万元，主要用于镇武装部日常征兵及补充民兵所需装备等支出;

2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出7.5万元，主要用于镇开展党建及意识形态工作支出；

2069999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出23.35万元，主要用于弥补征收成本和解决办公经费不足等工作支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出20.36万元，主要用于镇文化站工作人员工资和保障日常运转；

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出5.11万元，主要用于老放映员生活补助支出；

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出40.71万元，主要用于镇社保工作人员工资和保障日常运转；

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出15.90万元，主要用于镇民政所人员工资和保障日常运转；

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出16.70万元，主要用于城乡社区服务人员工资和绩效奖励；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113.87万元，主要用于全镇在职人员单位养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.5万元，主要用于全镇牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金、丧葬费等支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出22.13万元，主要用于全镇在职行政人员单位医保缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出36.72万元，主要用于全镇在职事业人员单位医保缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出33.79万元，主要用于全镇在职人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.28万元，主要用于全镇在职人员事业单位人员医疗补助支出；

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出72.20万元，主要用于镇环境保护服务中心人员工资和保障日常运转以及洱海流域环保临聘人员工资；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出273.09万元，主要用于镇农业综合服务中心农业组人员工资和保障日常运转；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构支出51.63万元，主要用于镇农业综合服务中心林业组人员工资和保障日常运转；

2130399农林水支出-水利-其他水利支出62.01万元，主要用于镇农业综合服务中心水务组人员工资和保障日常运转；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出496.37万元，主要用于全镇14个村民委员会、村组人员工资、保障日常运转及14个村的党建工作支出；

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出26.98万元，主要用于镇国土资源管理所人员工资和保障日常运转；

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出30.35万元，主要用于镇国土和村镇规划服务中心人员工资和保障日常运转；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出85.3万元，主要用于保障行政事业单位住房公积金；

2240250灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-事业运行支出22.13万元，主要用于镇专职消防队人员工资和保障日常运转；

2240299灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出53.62万元，主要用于镇专职消防队临时人员工资、高危补助、被装费、消防车运行维护支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门2024年无县对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门2024年无中央、省、州对下专项转移支付项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门2024年无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.5万元，与上年预算数对比增加4万元，增长29.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为5.5万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

主要原因是：我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为12万元，与上年预算数对比增加4万元，增长50.00%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算12万元，与上年预算数对比增加4万元，增长50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是：2024年纳入专职消防队消防车运行维护费预算4万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.保障全镇干部职工及村组干部工资的正常发放；

2.保障政府及村组各部门的正常运转；

3.围绕乡村振兴、洱海保护等任务，突出重点，统筹兼顾；

4.立足服务民生，提高服务质量；

5.加大管理力度，强化依法行政能力。

其他各项指标详见附表中的《表九项目支出绩效目标表》

（二）重点项目绩效目标

2024年我部门有7个重点项目，经费合计59.56万元，各项项目绩效目标情况如下：

1.镇人大代表活动经费6.72万元，年度目标是开展镇人大代表学习，培训及重点项目视察、调研等活动。提高代表素质及履职能力，更好地发挥镇人大代表为民服务的能力和水平。其他各项指标详见附表中的《表八部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》。

2.镇人大主席团工作经费3万元，年度目标是完成代表培训，确保人大代表能务和水平双提升、开展人大代表调研活动及调查问卷，解决群众急难问题、征订相关报刊杂志、提升代表工作能力和履职水平。其他各项指标详见附表中的《表八部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》。

3.镇武装工作经费1万元，年度目标是完成2024年新兵征集和体检试点任务工作，补充民兵所需装备、战备、训练物资更新及征兵工作，完成上级赋予的其他工作任务。其他各项指标详见附表中的《表八部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》。

4.非税收入成本性返回经费23.34万元，年度目标是加强对国有资产的管理，确保国有资产保质增质。确保实现闲置铺面出租和国有资产的充分利用。其他各项指标详见附表中的《表八部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》。

5.镇乡两会会议补助资金4万元，年度目标是确保年内的两次人代会议顺利召开。其他各项指标详见附表中的《表十一项目支出绩效目标表》。

6.镇党建（含意识形态）工作经费7.5万元，年度目标是通过宣传党的路线方针政策，对基层党员干部培训，征订党报党刊等。使辖区内党员素质得到提升，基层党组织作用明显提升，为民服务意识增强。其他各项指标详见附表中的《表八部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》。

7.镇基层党组织建设（含意识形态）工作经费14万元，目标是通过开展党建宣传教育活动，组织基层党员学习培训等，使辖区内基层党员素质得到提升，基层党组织作用明显提升，思想上得到启发，认识上得到提高，实践上有指导。其他各项指标详见附表中的《表八部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排109.55万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他费用以及全镇14个村163个村民小组正常办公等支出。

机关运行经费变化情况及原因说明：2024年我机关部门运行经费预算109.55万元，较2023年机关运行经费预算105.6万元增加3.98万元，增长3.75%，

主要原因是：2023年县财政压减机关运行经费预算数的10%，本年未压减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额6,108.47万元，其中，流动资产5715.27万元，固定资产251.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产141.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加288.89万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值75.91万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入29.18万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入29.18万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县右所镇人民政府部门2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

      2024年人大代表活动经费。

二、立项依据

洱财镇〔2021〕55号文件要求将人大代表活动经费纳入年初预算。

三、项目实施单位

洱源县右所镇人民政府。

四、项目基本概况

我镇共有84名人大代表，人大活动经费按照每名代表800元/年的标准执行，6.72万元全部用于人大代表活动支出。

五、项目实施内容

组织我镇84名人大代表参加调研、开展专业培训、考察等活动，充分发挥代表的监督作用。

六、资金安排情况

2024年预算项目资金6.72万元。

七、项目实施计划

为人大代表履行职责提供财力保障，参加各项调研、考察等活动，组织代表提出意见建议。

八、项目实施成效

    持续为全镇社会经济发展发挥其监督、协调等重要作用，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点、难点问题。

第三部分  洱源县右所镇人民政府部门2024年部门预算表

（详见附件）

    右所镇人民政府部门2024年部门预算公开表

 监督索引号53293003200900111